关于莒溪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作莒溪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵的意见。

一、2022年镇财政预算收支执行情况

今年以来，在受到新冠疫情影响下面对经济下行压力，我镇坚决落实县委县政府决策部署，坚决做好“六稳”、落实“六保”等任务，努力在危机中育新机，于变局中开新局，全年预算执行情况良好。

（一）2022年收入预算执行情况

1.公共预算收入执行情况。根据统计，2022年镇财政收入为3926万元，其中：税收收入57万元，转移性收入3869元。2022年度公共预算收支平衡。2022年财政支出3926万元，其中一般公共预算支出3411万元，转移性支出515万元。

支出分项目情况是：

（1）一般公共服务713万元；

（2）公共安全支出3万；

（3）教育支出11万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出10万；

（5）社会保障和就业支出68万元；

（6）卫生健康支出1万元；

（7）节能环保支出15万元；

（8）城乡社区支出789万元；

（9）农林水支出1980万元；

（10）交通运输支出62万元；

（11）自然资源海洋气象等支出56万元；

（12）住房保障支出24万元；

（13）其他支出194万元。

2.政府性基金预算执行情况。2022年政府性基金预算补助收入1197万元，因年初支出调整，上年度政府性基金无结余，政府性基金预算支出1197万元。

支出分项目情况是：

（1）城乡社区支出281万元，

（2）其他支出194万元；

（3）转移性支出722万元

（二）2022年财政主要工作措施

1.增强财政实力建设，做好新保障。密切关注经济形势走向，将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。

2.全面统筹资金安排，展现新作为。牢固树立“预算即决算”理念，强化预算编制的严肃性和预算执行约束力，把握我镇经济社会发展总需求，进一步优化支出结构，重点保障好政府正常运转、疫情防控、民生保障、重点项目建设，切实提升财政资金的使用绩效。

3.深化管理体制改革，增添增活力。一是巩固国库集中收付制度，继续优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作，加强预算编制和执行管理，不断完善财政预算体系，科学化、精细化编制财政收支预算。

二、2023年财政预算草案

2023年我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕镇委镇政府重大决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，围绕“一镇三地两区”发展目标，全力确保财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升，以财政高质量发展为建设浙南闽北文化生态旅游名镇保驾护航。

根据财政预算编制要求和上级财政部门的规定，现将2023年镇财政收支预算编列如下：

（一）财政收入预算

根据以上的指导思想和总体思路，按照镇委的年度工作部署，2023年税收分成收入6.5万（初步计算），镇本级当年可用资金为4235万元，其中体制补助收入4228.5万元。

（二）财政支出预算

2023年镇财政拟安排4235万元，其中：一般公共服务支出1378万元，国防支出15万元，公共安全支出95万元，教育支出10万元，文化旅游体育与传媒支出87万元，社会保障和就业支出120万元，卫生健康支出150万元，节能环保支出60万元，城乡社区支出350万元，农林水支出1650万元，交通运输支出80万元, 资源勘探工业信息等支出50万元，自然资源海洋气象等支出60万元，住房保障支出80万元，灾害防治及应急管理支出50万元。

这里需要说明的是：1、在预算执行中，若县财政对我镇的追加（或调减）各项补助数，本预算相应支出予以调整列入年终决算。2、本镇若有其他资金收入，相应增加各项事业建设资金的投入，相应补充政府办公室及相关机构事务和相关事业经费。预算调整方案报镇人大主席团审批。

三、完成2023年预算任务的主要措施

为全面完成2023年预算任务，我们将主要抓好以下几个方面工作：

（一）继续夯实收入征管基础。面对宏观形势复杂多变、经济下行压力加大等影响，全镇上下将迎难而上，确保收入质量和支出效能稳步提升。密切关注税源管理，及时将在外乡镇开具税收发票纳入本镇收入，进一步加强城镇配套设施费等非税收入的管理。

（二）统筹兼顾保障改善民生。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，将新增财力优先用于保民生。一是进一步提高政治站位，把过“紧日子”作为长期工作方针，落实好种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、水稻机插秧补贴等重点工作。二是尽力而为、量力而行，合理控制基本民生政策提标扩面的节奏和力度，确保财政可承受、可持续。

（三）靶向施策打好攻坚战役。一是清理整合规范专项资金，增强财政资金导向作用，激发市场主体发展动力和内生活力，向上争取财税扶持政策，带动更多资源支持地方经济发展，为企业提供更加优质服务。二是不断改善发展环境，继续争取上级补助资金加大对“三农”的投入力度，加强农业基础设施建设扶持农业产业化经营，加快农业科技进步，提高效益农业发展水平，支持农业和农村经济结构战略性调整。三是积极支持“看不见垃圾”“厕所革命”“景区村庄建设”等民生工程，努力改善农村生活生产条件。四是持续加大对改善人民群众特别是困难群众生活条件的财政投入力度，最低生活保障、新型农村合作医疗、农村“五保”对象集中供养、困难人群医疗救助、农民技能培训等资金的落实。五是大力支持农村文化阵地建设和文化精品创作，建立多渠道、多层次的筹融资机制，支持学校改善办学条件和教育队伍建设，争取资金补助部分经济薄弱村村级组织办公场所和正常运转经费，推进“一事一议”项目和小型公益项目建设，促进社会主义新农村建设。

（四）真抓实干严格财政管理。越是在财政困难、压力较大的时候，越是要坚持财政管理的基本原则、制度、规矩，确保财政稳健运行。一是要规范财政预算管理，加大预算执行力度，细化部门预算，严格控制一般公共服务支出的增长。加强预算执行的分析，严格预算约束，促进资金使用效益的提高。二是加强对财政资金和村级集体资金的监管，进一步理顺预算编制、执行、监督“三位一体”职能关系，健全一体化运行机制。三是严格执行国库集中支付制度，完善公共财政服务平台建设，全面推进基层财政规范化建设。

    各位代表、同志们！做好今年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委县政府的坚强领导下，主动接受社会各方的监督和指导，认真听取意见和建议，努力做好财政各项工作，确保2023年迈好步，为建设社会主义现代化新莒溪作出新的更大的贡献！