苍南县投资促进服务中心2021年度部门决算

目录

一、概况....................................................................................................................................................................(1)

（一）部门职责.........................................................................................................................................................(1)

（二）机构设置.........................................................................................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表................................................................................................................................. (1)

三、2021年度部门决算情况说明...............................................................................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................................................................................(1)

（二）收入决算情况说明...........................................................................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明...........................................................................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................................................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................................(1)

（十）机关运行经费支出说明....................................................................................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明................................................................................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................................................................(1)

四、名词解释............................................................................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.组织起草全县投资促进政策，牵头落实全县投资促进工作。

2.负责研究制定全县内资招引（苍商回归）和全国异地苍南商会等工作的工作计划并组织实施。

3.负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。

4.负责全县投资促进工作的组织、协调、督查和考核，统筹协调全县招商引资（内资）工作。负责指导各乡镇和建设平台的投资促进工作。牵头开展浙（温）商创新创业工作和实施温商回归（苍商回归）“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5.负责全县重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全县重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务，协调督促重大签约项目的实施。

6.负责建立全县招商引资（内资）及服务工作综合评价体系，拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7.负责全国异地苍南商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责指导全国苍南商会总会日常工作。负责指导全国异地苍南商会开展工作。负责全国异地苍南商会党建工作。负责在外“新生代”苍商联络、服务及培训等工作。

8.负责外地各级政府、企事业单位驻苍非经营性办事机构的服务。

9.负责参与浙台(苍南)经贸合作区的战略规划和相关规划编制工作；负责拟订实施浙台(苍南)经贸合作区招商产业规划，参与拟订对台经贸合作平台发展规划；制定、争取和落实开展对台经贸、招商引资的优惠政策，负责开展对台经贸和招商引资工作并督促落实；配合开展对台经贸合作交流工作。

10.负责全国重点区域驻点招商分中心的工作布置、经费报销、督查考核、生活保障等工作。

11.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县投资促进服务中心部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县投资促进服务中心部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、招商科、商会服务科、对台经贸科，下属事业单位招商服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计528.57万元，支出总计528.57万元,与2020年度相比，各减少147.40万元，下降21.81%。主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压减日常公用经费和有关项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计528.57万元；包括财政拨款收入528.57万元（其中，一般公共预算511.18万元，政府性基金预算17.40万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计528.57万元，其中基本支出446.57万元，占84.49%；项目支出82.00万元，占15.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计528.57万元，支出总计528.57万元，与2020年相比，各减少147.40万元，下降21.81%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减日常公用经费和有关项目支出；财政拨款支出年初预算数553.29万元，完成年初预算的95.53%，主要原因是部分项目经费没有完全支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.18万元，占本年支出合计的96.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.20万元，下降23.97%。主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压减日常公用经费和有关项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出468.36万元，占91.62%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出42.82万元,占8.38%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.29万元，支出决算为511.18万元,完成年初预算的92.39%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减日常公用经费和有关项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为197.47万元，支出决算为198.91万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77.00万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的79.01%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减日常公用经费和有关项目支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为186.00万元，支出决算为204.84万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为50.00万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的7.52%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少开展赴台招商引资活动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出446.57万元，其中：

人员经费411.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费35.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出17.40万元，占本年支出合计的3.29%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.80万元，增长383.29%。主要原因是：浙台（苍南）合作区发展规划修编、安可替工程等年中追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出17.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出17.40万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为17.40万元, 因年初预算为0.00，无法计算预算完成率，主要原因是浙台（苍南）合作区发展规划修编、安可替工程的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.40万元，因年初预算为0.00，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是浙台（苍南）合作区发展规划修编、安可替工程的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率, 主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.40万元，支出决算为17.14万元，完成预算的54.59%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情形势，本年没有安排因公出国（境）和减少安排公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是疫情，本年没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本部门参与公车改革没有公务用车，故无相关公务用车费用发生；公务接待费支出决算为17.14万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.84万元，增长5.17%，主要原因是接待来苍考察项目客商、洽谈投资者组团增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的开展对台经贸工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本部门参与公车改革没有公务用车，故无相关公务用车费用发生。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本部门参与公车改革没有公务用车，故无相关公务用车费用发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本部门参与公车改革没有公务用车，故无相关公务用车费用发生。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为29.00万元，支出决算为17.14万元，完成预算的59.10%。国内公务接待122批次，累计2,870人次。主要用于接待来苍考察项目客商、洽谈投资者组团等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情，减少来苍客商接待。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出17.14万元，主要用于接待来苍考察项目客商、洽谈投资者组团等支出，接待122批次，累计2,870人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为25.60万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的138.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2020年度减少6.63万元，下降15.73%，主要原因是相比前一年人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县投资促进服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县投资促进服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金63.80万元，占一般公共预算项目支出总额的78.57%。组织对2021年度浙台（苍南）合作区发展规划修编、安可替工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县投资促进服务中心在2021年度部门决算中反映招商引资专项经费及苍南异地商会工作专项经费项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50.00万元，执行数为36.38万元，完成预算的72.76%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度，我中心累计谋划包装140个项目，累计谋划申报市级项目库（制造业）14个，其中亿元以上项目4个，2—5亿元项目4个，5--10亿元项目3个，10亿元以上项目3个；二是累计签订项目投资协议9个，其中省、市签约项目3个，分别是远景、广东金炻，海上风电2号；三是实现总部回归税收6.13亿元；四是完成招商引资到位资金31.25亿元，完成全年市定任务的100.81%；五是引进超亿元产业项目12个，其中制造业8个，超额完成全年市定任务，完成率为109.09%；六是成功招引3家世界500强企业，超额完成市定2家500强的招引任务，完成率为150.00%。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待加强，由于预算绩效管理的专业性和复杂性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；二是受疫情影响，开展外出招商引资活动减少。下一步改进措施：一是提高项目预算编制水平；二是认真谋划，创新思路，加大领导带队外出招商工作，精心研究包装主推项目；三是不断创新招商方式方法，探索云招商等新招商手段。

苍南异地商会工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27.00万元，执行数为23.66万元，完成预算的87.63%。项目绩效目标完成情况：一是春节前后开展走访慰问在外优秀苍商和知名人士共计43名；二是全年县领导和单位领导分别带队到8家异地苍南商会开展走访调研活动，考察了11家在外苍商企业；三是出台了《异地苍南商会评价办法（试行）》，筛选了5家商会部署开展第二批“清廉商会”示范点创建工作；四是成功举办“2021 年全国异地苍南商会会长（秘书长、党支部书记）培训班”“全国异地苍南商会秘书处业务工作会议”；五是精心指导3家商会顺利开展换届工作；六是牵头创建“苍南县办事不回乡杭州服务中心”；七是开展了3家商会回乡开展爱心助学、慰问农村老党员活动；八是指导海口市浙江苍南商会组建工作取得阶段性成果；九是开展对湖州、厦门、南宁等地苍商商会调研摸底工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

评价项目一个：对台招商引资。评分83.8分，评价结果：良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的行政运行项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的事业运行项，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出类下行政事业单位离退休款下的机关事业单位基本养老保险缴费支出项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指社会保障和就业支出类下行政事业单位离退休款下的机关事业单位职业年金缴费支出项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指耕地占用税、土地开发供应前期经费等。

苍南县投资促进服务中心2021年决算公开表.xls

苍南县投资促进服务中心-对台招商引资县级财政支出项目绩效复评表.doc