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组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2022-09-27 公开方式 主动公开

苍南县投资促进服务中心2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-27
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一、概况....................................................................................................................................................................(1)

(一)部门职责.........................................................................................................................................................(1)

(二)机构设置.........................................................................................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表................................................................................................................................. (1)

三、2021年度部门决算情况说明...............................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.............................................................................................................................(1)

(二)收入决算情况说明...........................................................................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明...........................................................................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................................................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................................(1)

(十)机关运行经费支出说明....................................................................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.......................................................................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明................................................................................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................................................................................................(1)

四、名词解释............................................................................................................................................................(1)


 

一、概况

(一)部门职责

1.组织起草全县投资促进政策,牵头落实全县投资促进工作。

2.负责研究制定全县内资招引(苍商回归)和全国异地苍南商会等工作的工作计划并组织实施。

3.负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。

4.负责全县投资促进工作的组织、协调、督查和考核,统筹协调全县招商引资(内资)工作。负责指导各乡镇和建设平台的投资促进工作。牵头开展浙(温)商创业创新工作和实施温商回归(苍商回归)“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5.负责全县重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全县重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务,协调督促重大签约项目的实施。

6.负责建立全县招商引资(内资)及服务工作综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7.负责全国异地苍南商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责指导全国苍南商会总会日常工作。负责指导全国异地苍南商会开展工作。负责全国异地苍南商会党建工作。负责在外“新生代”苍商联络、服务及培训等工作。

8.负责外地各级政府、企事业单位驻苍非经营性办事机构的服务。

9.负责参与浙台(苍南)经贸合作区的战略规划和相关规划编制工作;负责拟订实施浙台(苍南)经贸合作区招商产业规划,参与拟订对台经贸合作平台发展规划;制定、争取和落实开展对台经贸、招商引资的优惠政策,负责开展对台经贸和招商引资工作并督促落实;配合开展对台经贸合作交流工作。

10.负责全国重点区域驻点招商分中心的工作布置、经费报销、督查考核、生活保障等工作。

11.承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县投资促进服务中心部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。纳入苍南县投资促进服务中心部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、招商科、商会服务科、对台经贸科,下属事业单位招商服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计528.57万元,支出总计528.57万元,与2020年度相比,各减少147.40万元,下降21.81%。主要原因是:贯彻落实政府过紧日子要求,压减日常公用经费和有关项目支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计528.57万元;包括财政拨款收入528.57万元(其中,一般公共预算511.18万元,政府性基金预算17.40万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计528.57万元,其中基本支出446.57万元,占84.49%;项目支出82.00万元,占15.51%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计528.57万元,支出总计528.57万元,与2020年相比,各减少147.40万元,下降21.81%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,压减日常公用经费和有关项目支出;财政拨款支出年初预算数553.30万元,完成年初预算的95.53%,主要原因是部分项目经费没有完全支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.18万元,占本年支出合计的96.71%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少161.20万元,下降23.97%。主要原因是:贯彻落实政府过紧日子要求,压减日常公用经费和有关项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出468.36万元,占91.62%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出42.82万元,占8.38%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.29万元,支出决算为511.18万元,完成年初预算的92.39%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,压减日常公用经费和有关项目支出。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为197.47万元,支出决算为198.91万元,完成年初预算的100.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为77.00万元,支出决算为60.84万元,完成年初预算的79.01%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,压减日常公用经费和有关项目支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为186.00万元,支出决算为204.84万元,完成年初预算的110.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为50.00万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的7.52%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少开展赴台招商引资活动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为28.55万元,支出决算为28.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为14.27万元,支出决算为14.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出446.57万元,其中:

人员经费411.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费35.52万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出17.40万元,占本年支出合计的3.29%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加13.80万元,增长383.29%。主要原因是浙台(苍南)合作区发展规划修编、安可替代工程等年中追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出17.40万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出17.40万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为17.40万元, 因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,主要原因是浙台(苍南)合作区发展规划修编、安可替代工程的支出。其中:

其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为17.4万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是浙台(苍南)合作区发展规划修编、安可替代工程的支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率, 主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.40万元,支出决算为17.14万元,完成预算的54.59%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情形势,本年没有安排因公出国(境)和减少安排公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是由于疫情,本年没有安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是本部门参与公车改革没有公务用车,故无相关公务用车费用发生;公务接待费支出决算为17.14万元,占100.00%,与2020年度相比,增加0.84万元,增长5.17%,主要原因是接待来苍考察项目客商、洽谈投资者组团增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为2.40万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的开展对台经贸工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情,没有安排因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本部门参与公车改革没有公务用车,故无相关公务用车费用发生。

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本部门参与公车改革没有公务用车,故无相关公务用车费用发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本部门参与公车改革没有公务用车,故无相关公务用车费用发生。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为29.00万元,支出决算为17.14万元,完成预算的59.10%。国内公务接待122批次,累计2,870人次。主要用于接待来苍考察项目客商、洽谈投资者组团等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情,减少来苍客商接待。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出17.14万元,主要用于接待来苍考察项目客商、洽谈投资者组团等支出,接待122批次,累计2,870人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为25.60万元,支出决算为35.52万元,完成年初预算的138.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加;比2020年度减少6.63万元,下降15.73%,主要原因是相比前一年人员减少。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.00万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额3.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县投资促进服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县投资促进服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金63.80万元,占一般公共预算项目支出总额的78.57%。组织对2021年度浙台(苍南)合作区发展规划修编、安可替代工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金17.40万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县投资促进服务中心在2021年度部门决算中反映招商引资专项经费及苍南异地商会工作专项经费项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.00分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50.00万元,执行数为36.38万元,完成预算的72.76%。项目绩效目标完成情况:一是2021年度,我中心累计谋划包装140个项目,累计谋划申报市级项目库(制造业)14个,其中亿元以上项目4个,2—5亿元项目4个,5--10亿元项目3个,10亿元以上项目3个;二是累计签订项目投资协议9个,其中省、市签约项目3个,分别是远景、广东金炻,海上风电2号;三是实现总部回归税收6.13亿元;四是完成招商引资到位资金31.25亿元,完成全年市定任务的100.81%;五是引进超亿元产业项目12个,其中制造业8个,超额完成全年市定任务,完成率为109.09%;六是成功招引3家世界500强企业,超额完成市定2家500强的招引任务,完成率为150%。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,由于预算绩效管理的专业性和复杂性,业务水平还不能满足绩效管理工作要求,专业素质有待提高;二是受疫情影响,开展外出招商引资活动减少。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平;二是认真谋划,创新思路,加大领导带队外出招商工作,精心研究包装主推项目;三是不断创新招商方式方法,探索云招商等新招商手段。

财政支出项目绩效自评表


项目实施单位

苍南县投资促进服务中心

项目名称

招商引资专项经费

项目负责人


项目起止时间

2021.1.1-2021.12.31

联系电话

68881936

地址

苍南行政中心429

项目实施概况

2021年度,我中心累计谋划包装140个项目,累计谋划申报市级项目库(制造业)14个,其中亿元以上项目4个,2—5亿元项目4个,5--10亿元项目3个,10亿元以上项目3个;累计签订项目投资协议9个,其中省、市签约项目3个,分别是远景、广东金炻,海上风电2号;实现总部回归税收6.13亿元;完成招商引资到位资金31.25亿元,完成全年市定任务的100.81%;引进超亿元产业项目12个,其中制造业8个,超额完成全年市定任务,完成率为109.09%;成功招引3家世界500强企业,超额完成市定2家500强的招引任务,完成率为150%。

计划安排资金(元)

500000

实际到位资金(元)

363800

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金


省财政资金

0

省财政资金


市财政资金

0

市财政资金


其他

500000

其他

363800

实际支出(元)

363800












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)

支出合计

500000

363800















绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

招商次数

6

20

20

定量

5

产出指标

数量指标

招商参与人员

8

10

8

定量

10

产出指标

数量指标

招商项目数

12

20

20

定量

11

效益指标

社会效益指标

招商投资额(亿元)

312516

25

25

定量

310000

万元

效益指标

社会效益指标

招商投资完成率

101%

15

15

定量

100

%

效益指标

社会效益指标

招商投资增长率

135.23%

10

10

定量

100

%












执行数

363800

自评总分

98

项目执行情况

招商引资专项经费执行36.38万元,执行率72.76%。

存在的问题

整改措施

 

苍南异地商会工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.00分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27.00万元,执行数为23.66万元,完成预算的87.63%。项目绩效目标完成情况:一是春节前后开展走访慰问在外优秀苍商和知名人士共计43名;二是全年县领导和单位领导分别带队到8家异地苍南商会开展走访调研活动,考察了11家在外苍商企业;三是出台了《异地苍南商会评价办法(试行)》,筛选了5家商会部署开展第二批“清廉商会”示范点创建工作;四是成功举办“2021 年全国异地苍南商会会长(秘书长、党支部书记)培训班”“全国异地苍南商会秘书处业务工作会议”;五是精心指导3家商会顺利开展换届工作;六是牵头创建“苍南县办事不回乡杭州服务中心”;七是开展了3家商会回乡开展爱心助学、慰问农村老党员活动;八是指导海口市浙江苍南商会组建组建工作取得阶段性成果;九是开展对湖州、厦门、南宁等地苍商商会调研摸底工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

财政支出项目绩效自评表

项目实施单位

苍南县投资促进服务中心

项目名称

苍南异地商会工作专项经费

项目负责人


项目起止时间

2021.1.1-2021.12.31

联系电话

68881936

地址

苍南行政中心429

项目实施概况

春节前后开展走访慰问在外优秀苍商和知名人士共计43名;全年县领导和单位领导分别带队到8家异地苍南商会开展走访调研活动,考察了11家在外苍商企业;出台了《异地苍南商会评价办法(试行)》,筛选5家商会部署开展第二批“清廉商会”示范点创建工作;成功举办“2021 年全国异地苍南商会会长(秘书长、党支部书记)培训班”“全国异地苍南商会秘书处业务工作会议”;精心指导3家商会顺利开展换届工作;牵头创建“苍南县办事不回乡杭州服务中心”;开展了3家商会回乡开展爱心助学、慰问农村老党员活动;指导海口市浙江苍南商会组建组建工作取得阶段性成果;开展对湖州、厦门、南宁等地苍商商会调研摸底工作。

计划安排资金(元)

270000

实际到位资金(元)

236600

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金


省财政资金

0

省财政资金


市财政资金

0

市财政资金


其他

270000

其他

236600

实际支出(元)

236600












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)

支出合计

270000

236600

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

培训人数

72

25

25

定量

30

效益指标

质量指标

培训天数

3

10

10

定量

2

效益指标

质量指标

慰问人数

43

30

30

定量

10

效益指标

质量指标

商会党建

1

15

15

定量

1

满意度指标

社会效益指标

加强商会党建工作,凝聚苍商向心力

建立贵州苍南商会党支部一家;建立武汉苍南商会党支部图书室;发展党员10名。

20

18

定性



执行数

236600

自评总分

98

项目执行情况

苍南异地商会工作专项经费执行23.66万元,执行率87.63%。

存在的问题

整改措施

 

3.财政评价项目绩效评价结果

评价项目一个:对台招商引资。评分83.8分,评价结果:良。具体报告附后。

县级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息

项目名称

对台招商引资

所属年度

2021

单位名称

苍南县投资促进服务中心

主管部门

苍南县投资促进服务中心

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A*100%)

举办浙台合作周

20

20

0

-

举办招商推介活动

30

30

3.7589

12.53%

合计

50

50

3.7589

7.52%

年度总体目标

预期目标

实际完成目标

1.促进台湾青年能够全面的深入了解大陆经济发展的趋势,促进台湾青年能够从实现个人理性抱负的角度去思考两岸关系;

2.加强两岸健康产业交流,促进优势互补;

3.完善台湾青年创业就业服务平台,开展青年创业交流活动和创业项目大赛,支持台湾青年在大陆创业就业,增进两岸青年交流合作;

4.完成温州市政府下达的任务指标,加强苍南与台湾的经贸合作交流,推进我县产业升级和社会经济发展。

因受疫情影响,2021年浙台合作周举办活动0场,举办招商推介活动2场,未完成预期目标。

 

二、自评质量

评价内容

分值

评分标准

得分

扣分说明

项目自评及时性

按期完成

15

是否在规定时间内完成项目自评,未及时完成则每延迟一个工作日扣1分,扣完为止。    

15


表格内容填写

完整准确

10

自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣2分,扣完为止。

4

1.  项目支出明细内容未分项填写具体支出内容,扣2分;

2.  预期绩效目标表中涉及“产出数量指标—举办浙台合作周”、“服务对象满意度”,在“自评表”中未填写对应的完成情况,扣2分;

3.自评表中未填写存在问题和改进措施,扣2分。

绩效目标
  设置

完整性

10

填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)。

8

根据“预期绩效目标申报表”,经费测算中涉及“赴台参加全国台商招商推介费用30万元”,但产出数量目标中未涉及“参与推介活动次数”,产出数量目标不够完整,扣2分。

相关性

10

绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。

10


可测量性

15

绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。

15


合理性

10

绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。

10


核心指标

10

绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的,每增加1条核心指标扣5分,扣完为止。

10


原因分析

客观清晰

10

对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。

5

“自评表”中“招商投资额”“招商投资完成率”指标,未完成预期目标,但未进行原因分析。

改进措施

合理可行

10

对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。    

5

“自评表”中“招商投资额”“招商投资完成率”指标,未完成预期目标,且未提出下一步改进措施。

自评质量得分合计

82


自评质量等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

优□  良R  中□  差□

三、实际绩效

绩效指标

复评情况

指标类型

三级指标名称

指标值

指标权重

完成值

复评得分

扣分说明

产出指标

新注册企业

≥3家

10

0

7

因受疫情影响,未开展台湾青年创业交流活动和创业项目大赛

新签约项目

≥2个

10

0

7

受疫情影响,未签约新项目

举办招商推介活动

≥2次

10

2

10


举办浙台合作周

≥2次

10

0

7

因受疫情影响,未举办浙台合作周

效益指标

完成涉台项目投资额

≥2000万美元

30

0万美元

27

因受疫情影响,未开展经贸合作交流,未完成涉台项目投资

满意度

指标

服务对象满意度

≥80%

30

0

27

因受疫情影响,未能调查服务对象满意度

实际绩效评分标准:原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理,复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重,按重新设置的绩效指标和权重评分。

1.定量指标:与目标指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

2.定性指标:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含),60%-0合理确定分值。

实际绩效得分合计

85


实际绩效等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

优□  良R  中□  差□

四、复评结论

复评总分

复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%

83.8

复评等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

优□  良R  中□  差□

五、问题建议

复评发现的问题及建议

存在问题:

      1.自评报告编制质量不高。

一是项目支出内容未分项填写具体支出内容二是预期绩效目标表表中涉及“产出数量指标—举办浙台合作周”、“服务对象满意度”,在“自评表”中未填写对应的完成情况;三是个别预期绩效目标未完成,但未填写存在问题和改进措施。

2.预期绩效项目编制水平不高。

根据“预期绩效目标申报表”,经费测算中涉及“赴台参加全国台商招商推介费用30万元”,但产出数量目标中未涉及“参与推介活动次数”,产出数量目标不够完整。

3.项目未完成预期绩效目标。

经复核,因受疫情影响,2021年该项目预期“新注册企业3家”、“新签约项目2”、“举办浙台合作周2场”、“完成涉台项目投资额2000万美元”、“服务对象满意度≥80%”均未完成。

相关建议:

1.建议客观、准确、完整填报《财政支出项目绩效自评报告》,分项填写具体支出内容,根据各项预期绩效目标填写自评表对应的完成情况对未完成的绩效指标应认真分析未完成的原因并提出改进措施。

2.根据预期绩效项目表经费测算,合理、完整编制预期产出数量目标,提高预算绩效目标编制水平。

3.建议在下年度预算申报时,综合考虑疫情影响因素,合理测算预算资金以及项目开展情况,提高预算执行率,提高财政资金使用效益。

 

六、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

陈舒

组长

温州得恒财务管理咨询有限公司


宋伟

高级会计师

温州得恒财务管理咨询有限公司


郑彬豪

助理

温州得恒财务管理咨询有限公司


 

 

 

 

 

  主评人(签字):                                                                         评价机构负责人(签字并盖章):

 

                        年  月  日                                                                                                                     年  月  日          

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的行政运行项,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的事业运行项,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社会保障和就业支出类下行政事业单位离退休款下的机关事业单位基本养老保险缴费支出项,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指社会保障和就业支出类下行政事业单位离退休款下的机关事业单位职业年金缴费支出项,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指耕地占用税、土地开发供应前期经费等。

苍南县投资促进服务中心2021年决算公开表.xls