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组配分类 部门决算 发布机构 苍南县新居民服务中心
生成日期 2022-09-27 公开方式 主动公开

苍南县新居民服务中心
2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-27
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一、概况........................................................................................(1)

(一)部门职责.............................................................................(1)

(二)机构设置.............................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.......................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明...................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明..................................................(1)

(二)收入决算情况说明................................................................(1)

(三)支出决算情况说明................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........(1)

(十)机关运行经费支出说明.........................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.............................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明......................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.............................................................(1)

四、名词解释..................................................................................(1)

 

一、概况

(一)部门职责

根据苍委办〔2019〕75号文件精神,苍南县新居民服务中心主要职能:

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关新居民服务的方针政策、法律法规和规章制度。

(二)负责全县新居民服务工作,研究起草新居民服务工作年度计划和阶段性工作意见并组织实施。

(三)协调、指导各乡镇和县级职能部门做好新居民服务、教育、培训、维权等工作;协助有关职能部门抓好新居民党建、精神文明建设、子女教育、劳动保障、民政、医疗卫生等工作。

(四)负责新居民综合信息系统管理维护,统计、分析有关信息,并与职能部门共享、交换相关数据信息;负责新居民积分制政策实施。

(五)负责新居民政策法规宣传、课题调研及理论研究,制定落实宣传教育工作计划。

(六)完成县委、县政府和县新居民服务管理工作领导小组交办的其它任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县新居民服务中心决算包括:局本级决算。

纳入苍南县新居民服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、公共服务科、宣传教育科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计392.63万元,支出总计392.63万元,与2020年度相比,增加6.92万元,增长1.80%。主要原因是:2021年度,单位人员调入,人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计392.63万元;包括财政拨款收入392.63万元(其中,一般公共预算391.10万元,政府性基金预算1.53万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计392.63万元,其中基本支出346.28万元,占88.20%;项目支出46.34万元,占11.80%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计392.63万元,支出总计392.63万元,与2020年相比,增加6.92万元,增长1.80%。主要原因是2021年度,单位人员调入,人员经费增加;财政拨款支出年初预算数339.20万元,完成年初预算的115.75%,主要原因是主要原因是全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出391.10万元,占本年支出合计的99.61%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.39万元,增长1.40%。主要原因是:2021年度,单位人员调入,人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出391.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出360.38万元,占92.15%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出30.72万元,占7.85%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.20万元,支出决算为391.10万元,完成年初预算的115.30%,主要原因是全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整

其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为289.20万元,支出决算为315.57万元,完成年初预算的109.12%,决算数大于预算数的主要原因全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.47万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因基本养老保险缴费支出相符。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.24万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因职业年金缴费支出相符

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出346.28万元,其中:

人员经费325.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、公积金、其他工资福利支出等

公用经费20.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.53万元,占本年支出合计的0.39%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1.53万元,无法计算增长率。主要原因是:购买国产办公电脑。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.53万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出1.53万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为1.53万元,因为年初数为0.00,无法计算预算完成率,主要原因是购买国产办公电脑。

其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.53万元,因为年初数为0.00,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是购买国产办公电脑。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 无法计算年初预算完成率。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费安排支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度持平,主要原因是2021年无因公国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度持平,主要原因是已实行车改,2021年无公务用车购置及运行维护费用支出;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度持平,主要原因是2021年度无公务接待费用支出。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0.00人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率决算数等于预算数的主要原因是已实行车改,无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是已实行车改,无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0.00辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是已实行车改,无公务用车运行维护费用支出。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

(3)公务接待费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率。国内公务接待0.00批次,累计0.00人次。主要用于接待等支出。2021年度无公务接待费用支出。

其中:

外事接待支出0.00万元,主要2021年无外事接待,接待0.00批次,累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要2021年无其他国内接待,接待0.00批次,累计0.00人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因是2021年度无机关运行经费支出。与2020年度持平,主要原因是无机关运行经费支出

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.53万元,其中:政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县新居民服务中心本级及所属各单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆;单价50.00万元以上通用设备0.00台(套),单价100.00万元以上专用设备0.00台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。  

根据预算绩效管理要求,苍南县新居民服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0.00个,二级项目5.00个,共涉及资金44.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度城乡社区支出1.00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1.53万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年0.00个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。  

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

详见附表

苍南县新居民服务中心在2021年度部门决算中反映新居民公共服务、信息系统建设项目绩效自评结果。

新居民公共服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.00分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为24.00万元,执行数为21.41万元,完成预算的89.21%。项目绩效目标完成情况:一是本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。二是积分入学目标完成,有100.00名新居民子女通过积分入读优质公办学校;协管员业务培训率达到100.00%;新居民各类宣传率达到95.00%;服务满意度达到100.00%,营造全县新老居民共建共享的良好氛围。发现的问题及原因:一是由于受疫情影响培训工作有所推迟。下一步改进措施:一是调整培训工作方案,抓好疫情防控工作的同时,及时落实培训工作。

信息系统建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.00分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为14.00万元,执行数为11.36万元,完成预算的81.14%。项目绩效目标完成情况:一是保障积分制平台、浙里办平台等系统正常运行。二是该项目实施后,将为基层开展新居民工作减轻人力负担,大大提高工作效率,通过数据分析,能详细掌握我县新居民的人口结构、素质、流向等变化趋势,为政府制定相关政策提供支持,大大提高我县社会公共治理能力水平。发现的问题及原因:一是由于受疫情影响,进度滞后,导致项目未验收,尾款未及时支付。下一步改进措施:一是做好沟通协调,狠抓工作进度,及时验收后支付尾款。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。


2021年信息系统建设财政支出项目绩效自评报告.xls2021年新居民公共服务财政支出项目绩效自评报告.xls2021年苍南县新居民服务中心公开表.xls