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组配分类 部门决算 发布机构 县旅游和体育事业发展中心
生成日期 2022-09-27 公开方式 主动公开

苍南县旅游和体育事业发展中心2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-27
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苍南县旅游和体育事业发展中心2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

(一)部门职责.................................................................................(1 )

(二)机构设置...............................................................................................( 2)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(3 )

三、2021年度部门决算情况说明......................................................( 3)

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(3 )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( 4)

(三)支出决算情况说明.................................................................................(4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 10)

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.........................( 10)

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( 11)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( 12)

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................(12 )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................(12 )

四、名词解释..................................................................................................( 15)

一、概况

(一)部门职责

1.负责旅游和体育资源的开发利用;参与拟订并实施全县旅游和体育发展政策;负责编制旅游和体育建设项目规划、计划并组织实施;牵头负责政府性旅游和体育建设工程项目组织实施和监督管理;负责旅游和体育项目招商引资工作,做好旅游和体育重大招商引资项目工程建设的监督与指导服务。

2.指导全县旅游和体育产品的开发;指导旅游和体育产品的等级评定、申报推荐和标准化管理。

3.负责编制申报全县旅游和体育事业发展资金的使用计划,负责县级旅游和体育事业各类专项资金的使用管理。

4.负责全县旅游和体育信息宣传、营销推广、市场开发等工作;组织实施旅游和体育各类节庆活动、赛事活动;负责旅游和体育人才资源的培育、开发工作。

5.指导乡村旅游的培育与发展;负责智慧旅游建设;协助做好旅游和体育行业统计工作。

6.负责旅游和体育事业的平安创建工作,指导“文明景区”、“平安景区”的创建工作;指导景区的标准化、规范化建设。

7.组织实施全民健身国家战略;负责组织协调竞技体育训练和体育竞赛等工作,负责指导国民体质健康发展;负责公共体育设施建设和使用管理;协助做好体育彩票管理工作。

8.完成县委、县政府、县旅游产业发展委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县旅游和体育事业发展中心(本级)部门决算包括:局本级决算1个、局属事业单位决算0个。

纳入苍南县旅游和体育事业发展中心(本级)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:苍南县旅游和体育事业发展中心。

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、群体科、规划科、规划科、建设科、产业科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,542.08万元,支出总计3,542.08万元,与2020年度相比,各增加435.23万元,增长14.01%。主要原因是:2021年基本支出和项目支出年初预算安排增加及年中预算调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,542.08万元;包括财政拨款收入3,542.08万元(其中,一般公共预算2,013.35万元,政府性基金预算1,528.74万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,542.08万元,其中基本支出1,767.50万元,占49.90%;项目支出1,774.59万元,占50.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,542.08万元,支出总计3,542.08万元,与2020年相比,各增加435.23万元,增长14.01%。主要原因是2021年基本支出和项目支出年初预算安排增加及年中预算调整;财政拨款支出年初预算数3,542.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,013.35万元,占本年支出合计的56.84%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少297.56万元,下降12.88%。主要原因是:2021年基本支出和项目支出年初预算安排增加及年中预算调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,013.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,854.67万元,占92.12%;社会保障和就业(类)支出151.68万元,占7.53%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出7.00万元,占0.35%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,013.35万元,支出决算为2,013.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)  行政运行(项)。年初预算为336.58万元,支出决算为336.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)   一般行政管理事务(项)。年初预算为6.1万元,支出决算为6.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为1279.23万元,支出决算为1279.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 群众体育(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为187.75万元,支出决算为187.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为101.07万元,支出决算为101.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为50.61万元,支出决算为50.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,767.50万元,其中:

人员经费1,616.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

公用经费150.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,528.74万元,占本年支出合计的43.16%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加732.79万元,增长92.07%。主要原因是:2021年基本支出和项目支出年初预算安排增加及年中预算调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,528.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,417.92万元,占92.75%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出110.81万元,占7.25%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,528.74万元,支出决算为1,528.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为334.60万元,支出决算为334.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1083.33万元,支出决算为1083.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为110.81万元,支出决算为110.81万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元, 因年初预算为0,无法完成计算预算完成率,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.13万元,完成预算的13%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年严格控制“三公”经费的支出,实际支出数减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2021年严格控制“三公”经费的支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2021年严格控制“三公”经费的支出;公务接待费支出决算为0.13万元,占100.00%,与2020年度相比,减少0.49万元,下降78.69%,主要原因是2021年严格控制“三公”经费的支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。因年初预算为0,无法完成计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法完成计算预算完成率

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法完成计算预算完成率。主要用于经批准购置的0辆公务用车本年无发生相关费用;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,因年初预算为0,无法完成计算预算完成率。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.13万元,完成预算的13%。国内公务接待3批次,累计23人次。主要用于接待单位日常对外接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年严格控制“三公”经费的支出。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.13万元,主要用于日常单位对外接待费用。接待3批次,累计23人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为150.51万元,支出决算为150.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;比2020年度增加31.37万元,增长26.33%,主要原因是2021年年初预算安排增加及年中预算调整。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额95.02万元,其中:政府采购货物支出35.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额95.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额95.02万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县旅游和体育事业发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,苍南县旅游和体育事业发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金245.85万元,占一般公共预算项目支出总额的12.21%。组织对2021年度体育事业发展项目、旅游发展资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金758.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的49.61%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

苍南县旅游和体育事业发展中心在2021年度部门决算中反映体育事业发展项目、及旅游发展资金项目绩效自评结果。

体育事业发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为250.3万元,执行数为234.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是群众体育工作扎实推进。二是加强体育场地设施建设,努力打造“城市十分钟健身圈”。三是竞技体育工作积极推进发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待提高;二是项目组织管理水平有待加强;三是存在部分资金使用不合理现象。下一步改进措施:一是重视项目预期绩效目标编报工作,严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标;二是项目单位应该进一步加强组织管理水平,提高资金使用效益;三是严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围,提高财政资金使用绩效。

旅游发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为良好”。项目全年预算数为648.3万元,执行数为523.39万元,完成预算的80.73%。项目绩效目标完成情况:一是进一步完善规划,提升景区基础设施建设,推动乡村旅游和特色旅游发展,完成各大景区提升方案专项设计;二是全力推进省全域旅游示范县创建工作,有步骤地推进项目的精准实施,做到项目建设实质落地、景区提升大见成效、旅游品牌日渐凸显,使苍南成为有看点、有卖点、有亮点的全域旅游目的地,提高景区知名度。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待提高;二是项目组织管理水平有待加强;三是存在部分资金使用不合理现象。下一步改进措施:一是重视项目预期绩效目标编报工作,严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标;二是项目单位应该进一步加强组织管理水平,提高资金使用效益;三是严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围,提高财政资金使用绩效。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

财政支出项目绩效自评报告648.3万.xls财政支出项目绩效自评报告(250.3万).xls苍南县旅游和体育事业发展中心2021年度单位决算.docx