中共苍南县委宣传部2021年度部门决算

中共苍南县委宣传部2021年度部门决算

目 录

一、概况.........................................................（1）

（一）部门职责....................................................(1)

（二）机构设置....................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表........................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(1)

（二）收入决算情况说明............................................(1)

（三）支出决算情况说明............................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(1)

（十）机关运行经费支出说明........................................(1)

（十一）政府采购支出说明..........................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................(1)

（十三）预算绩效情况说明..........................................(1)

四、名词解释......................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.主管意识形态方面工作，挂县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、县新闻出版局、县互联网信息办公室牌子。联系县社会科学界联合会、县广播电视台、县精神文明建设指导中心、县文化和广电旅游体育局、县文学艺术界联合会、县新闻宣传中心，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3.规划组织全县思想政治工作，统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，承担县委讲师团办公室日常工作。配合做好党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.督促落实中央、省、市有关新闻出版业的管理政策，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

5.负责管理全县电影行政事务 。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹协调全县新闻宣传、新闻发布、舆论工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

7.贯彻执行党中央、省委、市委和县委精神文明建设的方针政策和决策部署，承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

8.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。协调推进全县网络综合治理体系建设。推动网络阵地建设、网络社会工作、网络文化和网络文明建设。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.按干部管理权限，负责有关干部的任免事项和考核。

10.完成县委交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共苍南县委宣传部部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委宣传部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括，无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、理论党教科、宣传科、文化科、出版版权电影科、网络信息科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,707.99万元，支出总计2,707.99万元,与2020年度相比，各增加637.70万元，增长30.80%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,707.99万元；包括财政拨款收入2,707.99万元（其中，一般公共预算2,357.46万元，政府性基金预算350.53万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,707.99万元，其中基本支出877.33万元，占32.40%；项目支出1,830.66万元，占67.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,707.99万元，支出总计2,707.99万元，与2020年相比，各增加637.70万元，增长30.80%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数2050.06万元，完成年初预算的132.09%，主要原因是项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,357.46万元，占本年支出合计的87.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.90万元，增长54.23%。主要原因是：项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,357.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,881.33万元，占79.80%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出30.00万元,占1.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出383.15万元,占16.25%；社会保障和就业（类）支出62.98万元,占2.67%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2050.06万元，支出决算为2,357.46万元,完成年初预算的114.99%，主要原因是项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为434.22万元，支出决算为507.24万元，完成年初预算的116.82%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的154.70%，决算数大于预算数的主要原因最多跑一次改革政务服务项目经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为229.44万元，支出决算为307.10万元，完成年初预算的133.85%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为808.64万元，支出决算为1051.51万元，完成年初预算的130.03%，决算数大于预算数的主要原因对外宣传（报业）工作经费、党史学习教育和庆祝建党百年活动经费、庆祝建县40周年活动经费和安可工程等年中追加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于预算数的主要原因是年终调剂到其他项目经费使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为201.60万元，支出决算为263.15万元，完成年初预算的130.53%，决算数大于预算数的主要原因年中项目经费增加。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.11万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，导致相关保险费用调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出877.33万元，其中：

人员经费796.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费80.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出350.53万元，占本年支出合计的12.94%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款减少191.20万元，下降35.29%。主要原因是：农村文化礼堂建设及运行专项经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出350.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出350.53万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为350.53万元,因年初预算数为O.00,无法计算预算完成率。主要原因是该预算资金属于财政专项资金，下拨到各乡镇共计849.47万元，下达到宣传部共计350.53万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为350.53万元，因年初预算数为0.00万元，无法计算预算完成率。主要原因是该预算资金属于财政专项资金，下拨到各乡镇共计849.47万元，下达到宣传部共计350.53万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.95万元，支出决算为7.28万元，完成预算的122.35%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是建党百年、建县40周年扩大宣传，媒体接待增多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增长0.00万元，因年初预算为0.00，无法计算预算完成率；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增长0.00万元，因年初预算为0.00，无法计算预算完成率；公务接待费支出决算为7.28万元，占100.00%，与2020年度相比，增加2.42万元，增长49.81%，主要原因是建党百年、建县40周年扩大宣传，媒体接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0.00，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国预算且未安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0.00，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本部门不再保留公务用车。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0.00，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0.00，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.95万元，支出决算为7.28万元，完成预算的122.35%。国内公务接待56批次，累计809人次。主要用于国内各级媒体记者和有关部门接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是因建党百年、建县40周年扩大宣传，媒体接待增加。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

    其他国内公务接待支出7.28万元，主要用于国内各级媒体记者、有关部门接待，接待56批次，累计809人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为58.96万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的137.03%，决算数大于预算数的主要原因是因年中人员增多；比2020年度增加26.05万元，增长47.76%，主要原因是因人员增多。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额521.37万元，其中：政府采购货物支出16.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出505.00万元。授予中小企业合同金额16.37万元，占政府采购支出总额的3.14%。其中，授予小微企业合同金额16.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共苍南县委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，中共苍南县委宣传部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目19个，共涉及资金1830.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度县农村电影“2131”工程项目、文化苍南建设项目专项资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1200.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。 本年无国有资本经营预算项目；

本年无部门评价；

本年无部门整体支出绩效评价；

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共苍南县委宣传部在2021年度部门决算中反映县农村电影“2131”工程项目及文化苍南建设项目专项资金绩效自评结果。

县农村电影“2131”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为201.60万元，执行数为196.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总金额196.35万元，支付全年在全县各村居放映至少7450场的电影，为群众提供一个方便、快捷的公共文化产品，按全年实际播放场次计算执行。发现的问题及原因：一是对农村电影经费支出使用绩效监管不够，放映服务，播放效果等问题都有待跟进并加强监管。下一步改进措施：成立农村电影监管小组，不定期抽查乡镇、社区播放电影期次和播放效应。

财政支出项目绩效自评报告

文化苍南建设项目专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为138.40万元，执行数为138.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部执行，主要用于出书补助、文艺精品奖励、场馆建设补助等各项活动补助，有效促进文化市场繁荣，推动文化强县建设，对加快“文化苍南”建设起到了很好的推动作用。发现的问题及原因：一是补助启动时间较晚，资金执行时间太过集中；二是项目资金使用绩效评价有待加强。下一步改进措施：一是争取尽早启动第一批补助资金申报，确保在充裕在时间内完成资金使用；二是强化绩效评价，提升资金使用成效。

财政支出项目绩效自评报告