苍南县商务局2021年度部门决算

苍南县商务局2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................(1 )

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1 )

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1 )

四、名词解释..................................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我县相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势，负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全县国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3.负责按规定承担国内外贸易、利用外资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；推进流通标准化、信息化。

4.负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

5.负责全县流通产业促进体系建设。

6.负责商品市场的规划引导及提升发展。

7.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

8.负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作。

9.负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变。

10.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口。

11.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

12.指导和协调全县外商投资工作。

13.负责全县开发区的综合协调、指导和日常管理工作。

14.促进对外投资和经济合作。

15.负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

16.推进我县与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；联系境外苍南商会。

17.负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县商务局部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、对外贸易科、商贸市场科、行政审批科、国际投资合作科、电子商务发展服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,485.03万元，支出总计3,485.03万元,与2020年度相比，各减少2900.94万元，下降45.43%。主要原因是：减少抗疫相关支出、“春暖瓯越温享生活”消费券活动经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,485.03万元；包括财政拨款收入3,485.03万元（其中，一般公共预算1,225.30万元，政府性基金预算2,259.72万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,485.03万元，其中基本支出686.83万元，占19.71%；项目支出2,798.20万元，占80.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,485.03万元，支出总计3,485.03万元，与2020年相比，各减少2,900.94万元，下降45.43%。主要原因是减少抗疫相关支出、“春暖瓯越温享生活”消费券活动经费等；财政拨款支出年初预算数2259.18万元，完成年初预算的154.26%，主要原因是：下达了中央服务业发展专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,225.30万元，占本年支出合计的35.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.70万元，增长8.47%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,225.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出821.12万元，占67.01%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出58.77万元,占4.80%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出345.41万元,占28.19%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.18万元，支出决算为1,225.30万元,完成年初预算的142.61%，主要原因是：增加中央服务业专项。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.93万元，支出决算为356.85万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为231.48万元，支出决算为271.21万元，完成年初预算的117.16%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为248.00万元，支出决算为192.76万元，完成年初预算的77.73%，决算数小于预算数的主要原因是预算数估计不够精准。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.30万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是资金追加。

商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为149.50万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是资金追加。

商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为195.91万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是资金追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.18万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出686.83万元，其中：

人员经费634.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助。

公用经费51.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,259.72万元，占本年支出合计的64.84%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,996.63万元，下降57.01%。主要原因是：抗疫特别国债安排（类）支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,259.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出2,259.72万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1400.00万元，支出决算为2,259.72万元,完成年初预算的161.41%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1100.00万元，支出决算为1085.03万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因预算预估不够精准。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为1174.69万元，完成年初预算的391.56%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率, 主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待工作减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是因疫情原因未安排出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是无公务用车支出；公务接待费支出决算为0.80万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.38万元，增长89.40%，主要原因是公务接待工作较去年有所缓和。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因疫情原因，未安排出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无相关费用支出。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0.00，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无相关费用支出，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无相关费用支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0.80万元，完成预算的39.85%。国内公务接待20批次，累计133人次。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公务接待减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.80万元，主要用于国内公务接待20批次，累计133人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为54.76万元，支出决算为51.83万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原因预算估算不精准；与2020年度相比，增加2.03万元，增长4.08%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额56.90万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.98万元。授予中小企业合同金额56.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县商务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金248.00万元，占一般公共预算项目支出总额的46.06%。组织对2021年度惠企直通车-服务业、惠企直通车-开放型、总部经济兑现奖补经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1400.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的61.95%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县商务局在2021年度部门决算中反映惠企直通车-开放型经济及商务活动专项资金项目绩效自评结果。

惠企直通车-开放型经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用率达100.00%；二是加快培育外贸竞争新优势，鼓励企业开拓国际市场，做大做强外贸出口等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

商务活动专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.00万元，执行数为47.13万元，完成预算的74.81%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，部分展会取消，造成差旅费支出减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

评价项目一个：商务活动专项资金。评分80.4分，评价结果：良。具体报告附后。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指本单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商贸事务其他方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指用于其他涉外发展服务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

苍南县商务局公开表.xls

 苍南商务局-商务活动专项资金县级财政支出项目绩效复评表.doc