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组配分类 部门决算 发布机构 县城老旧小区改造建设中心
生成日期 2022-09-23 公开方式 主动公开

苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-27
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苍南县县城老旧小区改造建设中心

2021年度部门决算

目录

一、概况...........................................................................................................(1)

(一)部门职责................................................................................................(1)

(二)机构设置................................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

(二)收入决算情况说明.................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关县城老旧小区改造建设的方针、政策、法律、法规,负责牵头拟订年度工作计划和阶段性工作任务并组织实施。

2. 牵头做好县城老旧小区改造建设的征迁政策拟订、规划、建设工程设计、融资、建设工作。

3. 协助灵溪镇做好县城老旧小区改造建设的前期公众沟通工作。

4. 协助灵溪镇做好县城老旧小区改造建设政策处理工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县县城老旧小区改造建设中心部门决算包括:苍南县县城老旧小区改造建设中心本级预算,局属事业单位决算无。

纳入苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、规划建设科、政策协调科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计202.66万元,支出总计202.66万元,与2020年度相比,各增加133.12万元,增长191.44%。主要原因是:苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年新增人员6人,导致人员经费和公用经费都有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计202.66万元;包括财政拨款收入202.66万元(其中,一般公共预算202.66万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计202.66万元,其中基本支出182.53万元,占90.07%;项目支出20.13万元,占9.93%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计202.66万元,支出总计202.66万元,与2020年相比,各增加133.12万元,增长191.44%。主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年新增人员6人,导致人员经费和公用经费都有所增加;财政拨款支出年初预算数138.27万元,完成年初预算的146.57%,主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年新增人员6人,导致人员经费和公用经费支出相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出202.66万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.12万元,增长191.44%。主要原因是:苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年新增人员6人,导致人员经费和公用经费都有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出202.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出15.12万元,占7.46%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出187.54万元,占92.54%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.27万元,支出决算为202.66万元,完成年初预算的146.57%,主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年新增人员6人,导致人员经费和公用经费支出相应增加。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为126.75万元,支出决算为187.39万元,完成年初预算的147.84%,决算数大于预算数的主要原因苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年新增人员6人,导致人员经费和公用经费支出相应增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.15万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因该类款项拨款用于2019年优秀公务员奖励金,属于年中临时追加的项目经费,无法在年初预算中安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.69万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的131.08%,决算数大于预算数的主要原因苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年新增人员6人,人员经费支出相应增加,同时该笔经费用于在职人员养老保险费用缴纳,由于每年实际支付的养老标准会比预算安排时提高,导致决算数比年初预算数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.84万元,支出决算为5.04万元,完成年初预算的131.25%,决算数大于预算数的主要原因苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年新增人员6人,人员经费支出相应增加,同时该笔经费用于在职人员职业年金费用缴纳,由于每年实际支付的养老标准会比预算安排时提高,导致决算数比年初预算数增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182.53万元,其中:

人员经费168.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。  

公用经费14.11万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,无法计算增长率。主要原因是:未安排政府性基金预算财政拨款支出

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度部门没有“三公”经费支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是本部门未安排三公经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率主要原因是本部门未安排三公经费支出公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率主要原因是本部门未安排三公经费支出具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度部门没有“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度部门没有“三公”经费支出

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度部门没有“三公”经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度部门没有“三公”经费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度部门没有“三公”经费支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因苍南县县城老旧小区改造建设中心为事业单位,未安排相关预算支出;比2020年度增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心为事业单位,未安排相关预算支出

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.71万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额3.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县县城老旧小区改造建设中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县县城老旧小区改造建设中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县县城老旧小区改造建设中心2021年度只有一个预算项目。

    苍南县县城老旧小区改造建设中心在2021年度部门决算中反映老旧小区改建改造专项经费项目绩效自评结果。


项目名称

老旧小区改建改造专项经费

项目负责人

吴锡城

项目起止时间

2021.01.01-2021.12.31

联系电话

0577-68872665

地址

灵溪镇仁英路府后小区1栋东侧

项目
实施
概况

项目依据

中共苍南县机构编制委员会关于印发《苍南县县城老旧小区改造建设中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(苍编【202031号)

项目内容

法律顾问费、政策宣传费用、安保维稳费用等

项目绩效
目标

贯彻执行好国家、省、市、县有关县城老旧小区改造建设的方针、政策、法律、法规,牵头拟定好年度工作计划和阶段工作并组织实施;牵头做好县城老旧小区改造建设的征迁政策拟定、规划、建设工程设计、融资、建设工作;协助做好县城老旧小区改造建设的前期公众沟通及政策处理工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

政策宣传活动

≥1

制作老城改造宣传片本年度制作1

30.00

30.00

定量



产出指标

数量指标

法律咨询

100.00%

法律咨询顾问

15.00

15.00

定量



效益指标

社会效益指标

做好县城老旧小区改造建设

做好县城老旧小区改造建设

做好县城老旧小区改造建设

15.00

15.00

定性




效益指标

社会效益指标

满足单位人员日常办公需求

项目社会效益

满足单位人员日常办公需求

20.00

16.00

定性




满意度指标

服务对象满意度

法律顾问提供法律咨询

≥1

法律顾问提供法律咨询

20.00

20.00

定量

≥1



执行数

19.98万元

自评总分

96

项目执行情况

预算20万元,实际执行19.98万元,执行率99.92%。2020年度经费支出贯彻执行了国家、省、市、县有关老旧小区改造建设的方针、政策、法律、法规;实施完成了年度工作计划和阶段性工作;牵头做好了县城老旧小区改造建设的征迁政策拟定、规划、建设工程设计、融资、建设工作;协助做好了县城老旧小区改造建设的前期公众沟通工作及政策处理工作。 

存在的问题

项目绩效

1、年度预算编制有待加强。

2、单位日常管理制度需要进一步完善。

整改措施
项目

1、加强年度预算编制。

2、完善单位日常管理制度。


老旧小区改建改造专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.00万元,执行数为19.98万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:一是制作制作完成老城改造宣传片;二是聘请法律顾问进行法律咨询。发现的问题及原因:一是年度预算编制有待加强;二是单位日常管理制度需要进一步完善。下一步改进措施:一是加强年度预算编制;二是完善单位日常管理制度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

评价项目一个:老旧小区改建工作专项经费。评分81.4分,评价结果:良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:指填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

苍南县县城老旧小区改造建设中心2021决算公开表(部门).xls

苍南县老旧小区改建工作专项经费项目绩效复评报告.doc