索引号 001008003009009/2022-67728
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县自然资源和规划局
生成日期 2022-09-27 公开方式 主动公开

苍南县自然资源和规划局2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-27
  • 浏览次数:
  • 来源:预决算公开部门
  • 字体:[ ]

苍南县自然资源和规划局2021年度部门决算

目录

一、概况...............................................(1)

(一)部门职责.................................(1)

(二)机构设置........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.....................(1)

三、2021年度部门决算情况说明...................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.........................(1)

(二)收入决算情况说明.................................(1)

(三)支出决算情况说明.................................(2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(2)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(2)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(6)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(7)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(9)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(9)

(十)机关运行经费支出说明.............................(11)

(十一)政府采购支出说明...............................(12)

(十二)国有资产占有情况说明...........................(12)

(十三)预算绩效情况说明...............................(12)

四、名词解释...........................................(13) 

一、概况

(一)部门职责

苍南县自然资源和规划局(挂苍南县海洋局、苍南县林业局牌子),是主管全县自然资源和规划工作的县政府主管部门,负责全县自然资源管理、国土空间用途管制、规划、测绘、地理信息、资源调查监测和确权登记、资源有偿使用和开发利用、生态修复、耕地保护、造林绿化、自然保护地管理、海洋管理、自然资源督察和行政执法、森林防火等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县自然资源和规划局部门决算包括:局本级决算,无二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14,835.91万元,支出总计14,835.91万元,各增加1607.24万元,增长12.15%。主要原因是:上级下达考核任务增加,导致预算增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14,717.43万元;包括财政拨款收入14,717.43万元(其中,一般公共预算8,337.07万元,政府性基金预算6,380.37万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,717.43万元,其中基本支出7,120.54万元,占48.38%;项目支出7,596.90万元,占51.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14,835.91万元,支出总计14,835.91万元,与2020年相比,各增加1,607.24万元,增长12.15%。只要原因是上级下达考核任务增加,导致预算项目增加;财政拨款支出年初预算数9930万元,完成年初预算的149.4%,主要原因是部门项目调增。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,337.07万元,占本年支出合计的56.65%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出775.23万元,下降8.51%。主要原因是:人员支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,337.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.00万元,占0.02%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出207.80万元,占2.49%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出560.19万元,占6.72%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出104.50万元,占1.25%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出7,028.87万元,占84.31%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出433.70万元,占5.20%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6527.37万元,支出决算为8,337.07万元,完成年初预算的127.72%,主要原因是部门项目调增。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为207.8万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为387.5万元,支出决算为374.46万元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为193.7万元,支出决算为185.73万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.5万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为3027.2万元,支出决算为3135.55万元,完成年初预算的103.58%,决算数大于预算数的主要原因部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.05万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为132.48万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为242.82万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为2919.0万元,支出决算为3424.79万元,完成年初预算的117.33%,决算数大于预算数的主要原因部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.18万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为226.29万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.41万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,120.54万元,其中:

人员经费6,561.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费558.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,380.37万元,占本年支出合计的43.35%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2,382.47万元,增长59.59%。主要原因是:部门项目调增。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,380.37万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出6,380.37万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3402.6万元,支出决算为6,380.37万元,完成年初预算的187.51%,主要原因是部门项目调增。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为889.62万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为1157.2万元,支出决算为2530.12万元,完成年初预算的218.64%,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为2245.4万元,支出决算为2871.88万元,完成年初预算的127.9%,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.74万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是未安排国有资本经营预算。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38万元,支出决算为29.30万元,完成预算的77.1%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为24.17万元,占82.49%,与2020年度相比,减少15.65万元,下降39.31%,主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护;公务接待费支出决算为5.13万元,占17.51%,与2020年度相比,减少0.84万元,下降14.14%,主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为30万元,支出决算为24.17万元,完成预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为30万元,支出24.17万元,完成预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3)公务接待费预算数为8万元,支出决算为5.13万元,完成预算的64.13%。国内公务接待73批次,累计608人次。主要用于接待上级自然资源部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出5.13万元,主要用于上级自然资源部门等公务接待73批次,累计608人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为533.7万元,支出决算为558.57万元,完成年初预算的104.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加;比2020年度减少22.39万元,下降3.85%,主要原因是节约开支。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,486.83万元,其中:政府采购货物支出103.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,383.42万元。授予中小企业合同金额135.51万元,占政府采购支出总额的5.45%。其中,授予小微企业合同金额135.51万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.32%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.35%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是16辆行政执法用车、1辆森林防火用车、1辆国土整治用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

本年无绩效自评。

本年无部门评价。

本年无整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度无绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指清廉苍南建设“五廉共建”补助经费。

18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指信息化建设专项经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指林业管理支出。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政管理事务支出。

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指自然资源利用和保护支出。

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项):指海域与海岛管理支出。

26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

27.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指自然资源事务支出。

28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指灾害风险防治支出。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指自然灾害防治支出。

30.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):指森林防火支出。

31.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):指自然灾害防治支出。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指土地开发支出。

33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指自然资源规范化建设经费、海洋管理经费、绿化和林政管理经费等。

34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指耕地占用税、不动产统一登记工作经费等。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指自然资源开发支出。

苍南县自然资源和规划局2021年度决算公开表.xls