中共苍南县委苍南县人民政府信访局2021年度部门决算

目  录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门职责.................................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................( 1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................................( 1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( 1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................(1 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 1)

四、名词解释..................................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2.负责向县委、县政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5.综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委和县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各级党委政府和县直有关单位的信访工作。

6.承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.开展信访工作宣传和信息发布。

8.负责管理县统一政务咨询投诉举报平台，指导全县政务服务热线工作。

9.完成县委、县政府和上级信访部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共苍南县委苍南县人民政府信访局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委苍南县人民政府信访局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、信访科、复查复核科、督查科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,747.74万元，支出总计1,747.74万元,与2020年度相比，各增加283.65万元，增长19.37%。主要原因是：人员增加，各项费用相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,746.21万元；包括财政拨款收入1,746.21万元（其中，一般公共预算1,692.96万元，政府性基金预算53.25万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,746.21万元，其中基本支出791.41万元，占45.32%；项目支出954.80万元，占54.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,747.74万元，支出总计1,747.74万元，与2020年相比，各增加283.64万元，增长19.37%。主要原因是人员增加，各项费用相应增加；财政拨款支出年初预算数1352.65万元，完成年初预算的129.21%，主要原因是人员增加，追加了相关费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,692.96万元，占本年支出合计的96.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.05万元，增长38.89%。主要原因是：人员增加，相关费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,692.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,638.80万元，占96.80%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出54.16万元,占3.20%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1352.65万元，支出决算为1,692.96万元,完成年初预算的125.16%，主要原因是人员增加，追加相关费用。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.56万元，支出决算为253.26万元，完成年初预算的127.55%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为375.98万元，支出决算为483.99万元，完成年初预算的128.73%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为146.30万元，支出决算为263.89万元，完成年初预算的180.38%，决算数大于预算数的主要原因省局下达疑难信访案件化解补助。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为577.64万元，支出决算为566.84万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减了新建办公大楼装修费用。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算70.82万元，因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加了智慧信访项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.11万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算进行支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算进行支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出791.41万元，其中：

人员经费724.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费67.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出53.25万元，占本年支出合计的3.05%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少190.40万元，下降78.15%。主要原因是：追加费用较少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出53.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出53.25万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为53.25万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是追加部分专项经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.25万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因追加差旅费及劳务派遣人员费用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.34万元，完成预算的17.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是无该项支出；公务接待费支出决算为0.34万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.03万元，下降8.43%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。主要用于下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0.34万元，完成预算的17.00%。国内公务接待6批次，累计40人次。主要用于接待省、市督查、调研活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是践行基层减负，省、市督查调研减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于省、市各级调研、督查接待。接待6批次，累计40人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为25.27万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因行政人员调出，追减了相关经费；比2020年度减少18.15万元，下降44.44%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额115.30万元，其中：政府采购货物支出47.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.30万元。授予中小企业合同金额112.36万元，占政府采购支出总额的97.45%。其中，授予小微企业合同金额112.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共苍南县委苍南县人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共苍南县委苍南县人民政府信访局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金873.94万元，占一般公共预算项目支出总额的51.62%。组织对2021年度信访专项等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的63.91%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共苍南县委苍南县人民政府信访局在2021年度部门决算中反映大楼运行维护经费及政务热线整合资金项目绩效自评结果。

大楼运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是矛调大楼其他单位入驻人员约150人，已达到服务100人的人数要求。二是按规定开展物业购买服务，物业服务人员13人，并按规定开展全年物业服务，保证周末节假日及夜间必要的安保服务人员，确保大楼各项工作平稳有序开展。三是及时查找发现问题，做好大楼维修维护、绿化养护等工作，及时缴纳水、电等各类费用。发现的问题及原因：一、年初预算安排不够精准，项目实际支出总金额与预算金额相符，但细分科目支出与预算还存在偏差。下一步改进措施：一、加强学习，提高预算编制能力，进一步强化资金使用效益。 

               

政务热线整合资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为175.00万元，执行数为175.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是12345政务服务热线为24小时热线，人员实行分岗定责，工作人员每周工作时长人均56小时。二是热线按期受理率100.00%。三是热线答复率100.00%。四是整体接通率90.53%。五是全年呼入电话139544个，接听126323个。圆满完成全县12345热线的接听、转办、交办，圆满完成各项考核任务，2021年热线工作在全市排名前三。发现的问题及原因：一、年初预算安排不够精准，项目实际支出总金额与预算金额相符，但细分科目支出与预算还存在偏差。下一步改进措施：一、加强学习，提高预算编制能力，进一步强化资金使用效益。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门组织对信访专项经费项目进行绩效评价：自评质量得分合计为93分，自评质量等次“优”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）事务支出：指用于信访事务支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于政府口未单独设置项级科目的事项支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于党委口未单独设置项级科目的事项支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位人员基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位人员职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他未单独设置项级科目的用于城乡社区方面支出。

中共苍南县委苍南县人民政府信访局2021年度决算公开表.xls 2021绩效自评复核报告.pdf