苍南县林业事业发展中心（汇总）2021年度部门决算

苍南县林业事业发展中心(汇总)2021年度部门决算

一、概况...............................................(1)

（一）部门职责.................................(1)

（二）机构设置.........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.....................(1)

三、2021年度部门决算情况说明...................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................(1)

（二）收入决算情况说明.................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(1)

（十）机关运行经费支出说明.............................(1)

（十一）政府采购支出说明...............................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...........................(1)

（十三）预算绩效情况说明...............................(1)

四、名词解释...........................................(1)

一、概况

（一）部门职责

县林业事业发展中心贯彻落实中央、省委、市委和县委关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责森林资源发展与培育。参与拟订林业发展规划、政策和技术标准。拟订全县年度造林绿化计划，经批准后组织实施，负责森林资源发展与培育资金预算、执行和管理。负责具体指导林木花卉、林下经济、森林康养和森林旅游等产业发展。负责花博会、森林博览会参展工作。      

2、组织开展林业科学研究和技术推广，为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持。

3、负责林业有害生物防治工作。负责林业病虫害测报、普查、防治工作，拟订重大林业病虫害防治方案并组织实施，开展防治相关技术研究，承担林业病虫害防治技术指导等工作。

4、负责国有林场经营范围内的林地、林木、森林资源保护和培育及生态公益林管护；负责国有林场经营范围内的森林防火；负责玉苍山国家森林公园建设管理；负责森林公园和所辖景区资源开发建设和经营的指导监管保护等行政辅助工作。

5、承担古树名木保护相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市苍南县林业事业发展中心(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算苍南县林场。

纳入苍南县林业事业发展中心（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍南县林业事业发展中心本级

2. 苍南县林场

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5057.37万元，支出总计5057.37万元,与2020年度相比，各增加2639.63万元，增长109.18%。主要原因是：人员经费调整，新增项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5057.37万元；包括财政拨款收入4529.41万元（其中，一般公共预算3086.48万元，政府性基金预算1442.93万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计89.56%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入527.97万元，占收入合计10.44%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5057.37万元，其中基本支出1420.71万元，占28.09%；项目支出3108.69万元，占61.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出527.97万元，占10.44%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4529.41万元，支出总计4529.41万元，与2020年度相比，各增加2389.93万元，增长111.71%。主要原因是：单位人员调整，经费增加，新增项目支出。财政拨款支出年初预算数2239.20万元，完成年初预算数202.28%，主要原因是新增万亩国土绿化项目，2021年油茶产业发展项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3086.48万元，占本年支出合计的61.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加947.00万元，增长44.26%。主要原因是：单位人员调整，经费增加，新增项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3086.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出150.71万元,占4.88%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出31.12万元,占1.01%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出2904.65万元,占94.11%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1419.20万元，支出决算为3086.48万元,完成年初预算的217.48%，主要原因是人员调动，项目调整，经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.47万元，支出决算为100.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年中无调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.24万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年中无调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为120.47万元，支出决算为162.44万元，完成年初预算的134.84%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，经费增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1048.02万元，支出决算为1107.56万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，经费增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是优秀公务员健康休养奖励资金的追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为282.38万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出：造林补助资金20.37万元，珍贵树种造林补助1.50万元，油茶产业发展项目163.89万元，林业改革发展资金96.62万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的600.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出：2021年古树名木保护50.00万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为1183.00万元，完成年初预算的1314.44%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出：农业产业化201.54万元，2021年林业有害生物防治207.99万元，林业改革发展资金383.90万元，珍贵树种造林补助2.15万元等。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.72万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出：2021年林业有害生物防治。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.12万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目支出31.12万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.71万元，其中：

人员经费1368.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费，其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费52.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1442.93万元，占本年支出合计的28.53%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1442.93万元，无法计算增长率。主要原因是年中新增项目支出：万亩国土绿化项目等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1442.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1442.93万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为580.00万元，支出决算为1442.93万元,完成年初预算的248.78%，主要原因是年中新增项目支出：万亩国土绿化项目等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为580.00万元，支出决算为1442.93万元，完成年初预算的248.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中年中新增项目支出：万亩国土绿化项目等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。无法计算预算完成率。主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是单位无安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是机构改革后，单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.60万元，占100.00%，与2020年度相比，增加 0.35万元，增长140.08%，主要原因是省市及兄弟县来苍技术指导次数增加，公务接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是部门无安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容:无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是机构改革后，公务用车划转，单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是机构改革后，公务用车划转，单位无公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。国内公务接待8批次，累计42人次。主要用于接待检查指导、考察调研、外地兄弟单位学习交流等接待支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.6万元，主要用于接待检查指导、考察调研、外地兄弟单位学习交流等接待支出。接待8批次，累计42人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为13.80万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因机关运行经费用完无调整；比2020年度增加2.47万元，增长21.80%，主要原因是工作需要，人员调动及新考录。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2296.26万元，其中：政府采购货物支出35.37万元、政府采购工程支出2260.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2296.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2296.26万元，占政府采购支出总额的100.00%.货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县林业事业中心有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车2辆，其他用车主要是森林消防用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县林业事业发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金340.00万元，占一般公共预算项目支出总额的20.41%。组织对2021年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金580.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的40.20%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县林业事业发展中心在2021年度部门决算中反映2021年中国义乌国际森林产品博览会及玉苍山清新空气负氧离子监测系统项目绩效自评结果。

2021年中国义乌国际森林产品博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.66万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：一是6月底前启动义乌森博会参展筹备工作；二是7月10日完成展团组建、参展企业审核确认、展位费支付、优质产品申报、特装馆设计及装修；三是11月1日4日完成参展、产品推介和直播等工作。发现的问题及原因：一是每年参展企业老面孔多，新面孔少；二是参展产品体现苍南特色的不多。下一步改进措施：一是多多培育新参展企业；二是多多发展苍南林业产业特色产品。

玉苍山清新空气负氧离子监测系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是负氧离子监测系统进行后期维护，设备能正常运转；二是确保气象信息服务站中监测因子包括负氧离子、PM、0、气象4个测量参数信息实时发布；三是使游客能轻松便捷查询到空气质量情况，提升景区活力。发现的问题及原因：一是、清新空气（负氧离子）监测设备专业性强，监测站维护和管理需要管理人员具备一定的气象、环境、电子设备基础理论知识，林场职工目前缺乏该专业相关人员；二是监测站建设地处海拔700多米玉苍山，该处防雷设施简陋，同时清新空气检测设备为精密仪器，极易受雷击损坏。下一步改进措施：一是与县气象局共建玉苍山气象信息服务站，由气象局提供专业援助和技术支持；二是加强职工自身业务修养，提升专业能力。

3.财政评价项目绩效评价结果：

本年无财政评价项目绩效评价。

本年无下属部门或单位财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位行政事业人员职业年金缴费支出；

19.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映林业事业单位基本支出；

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出；

22.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映公务员健康休养及奖励经费；

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映造林补助及林业产业发展支出；

24.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

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