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组配分类 部门决算 发布机构 县经信局
生成日期 2022-09-27 公开方式 主动公开

苍南县经济和信息化局2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-27
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苍南县经济和信息化局2021年度部门决算

目录

一、概况...............................................................................................................(1)

(一)部门(单位)职责.................................................................................(1)

(二)机构设置..................................................................................................(1)

二、2021年度部门(单位)决算公开表.......................................................(1)

三、2021年度部门(单位)决算情况说明...................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................(1)

(二)收入决算情况说明..................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明..................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(1)

(十)机关运行经费支出说明...........................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明........................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.................................................................................(1)

四、名词解释..........................................................................................................(1)


一、概况

(一)部门(单位)职责

1.主管调节全县近期国民经济运行、推进工业和信息化的县政府工作部门。

2.主要负责经济运行调节、工业行业管理、推进信息化建设、两化融合工作,全县工业和信息化建设投资管理工作.

3.指导企业技术创新和技术进步,全县资源综合利用的综合协调工作

4.指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作.

5.指导工业和信息产业市场拓展和合作交流,协调和指导工业和信息化引进内资工作

6.指导各种经济成分的工业和信息化企业,综合协调和指导服务中小企业(乡镇企业)发展

7.组织协调企业治乱减负工作,指导企业管理创新和现代企业制度建设等。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县经济和信息化局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位苍南县经贸信息培训中心决算。

纳入苍南县经济和信息化局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县经济和信息化局(本级)

2.苍南县经贸信息培训中心

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,946.24万元,支出总计7,946.24万元,与2020年度相比,各减少297.75万元,下降3.61%。主要原因是:项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,946.24万元;包括财政拨款收入7,946.24万元(其中,一般公共预算6,260.36万元,政府性基金预算1,685.89万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0%;事业收入0.00万元,占收入合计0%;经营收入0.00万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0%;其他收入0.00万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,946.24万元,其中基本支出798.22万元,占10.05%;项目支出7,148.03万元,占89.95%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,946.24万元,支出总计7,946.24万元,与2020年相比,各减少297.75万元,下降3.61%。主要原因是项目支出减少;财政拨款支出年初预算数5999.40万元,完成年初预算的132.45%,主要原因是科学技术支出年中追加108.00万、中小企业发展专项年中追加91.78万元、其他资源勘探工业信息等支出年中追加41.00万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,260.36万元,占本年支出合计的78.78%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,136.78万元,增长22.19%。主要原因是:基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,260.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出886.91万元,占14.17%;国防(类)支出0.00万元, 0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0%;教育(类)支出0.00万元,占0%;科学技术(类)支出5,180.00万元,占82.74%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出60.67万元,占0.97%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出132.78万元,占2.12%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0%;住房保障(类)支出0.00万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出0.00万元,占0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5999.40万元,支出决算为6260.36万元,完成年初预算的104.35%,主要原因是用于惠企政策补助支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为415.08万元,支出决算为444.08万元,完成年初预算的106.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为262.18万元,支出决算为293.47万元,完成年初预算的111.93%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为261.47万元,支出决算为148.31万元,完成年初预算的56.72%,决算数小于预算数的主要原因县财政局、县审计局多次指出海西清创园运营状况问题,同时2021年县财政局委托第三方机构对海西清创园项目进行三年绩效评价,评价结果不理想且未达预期,出于项目实际运营成效考虑,县经信局暂缓拨付2021年度运营经费100.00万元;苍杭创新驿站”建设专项补助资金经与公投集团结算,运营经费、驿站场地物业费,预算有多余

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为5000.00万元,支出决算为5180.00万元,完成年初预算的103.60%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级补助180万元,用于省中小企业发展(竞争力提升工程)专项资金

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.44万元,支出决算为40.44万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.22万元,支出决算为20.22万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为91.78万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达91.78万元上级补助,用于省中小企业发展(竞争力提升工程)专项资金支出。

资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为41.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达41.00万元上级补助,其中25.00万元用于下达2020年省工业与信息化发展财政专项资金、16.00万元用于2021年智能化技改机器人补助专项资金

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出798.22万元,其中:

人员经费744.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

公用经费53.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,685.89万元,占本年支出合计的21.22%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1,434.53万元,下降45.97%。主要原因是:2020年度抗疫特别国债安排(类)支出3,000.00万元,2021年该项支出取消

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,685.89万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出1,685.89万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.000万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出0.00万元,占0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为1,685.89万元,无法计算预算完成率,主要原因是年初未安排政府性基金预算,年中追加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1685.89万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算,年中追加惠企直通车政策奖补专项资金支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.53万元,无法计算预算完成率,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率主要原因是未安排人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,无法计算增长率,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.53万元,占100%,与2020年度相比,增加0.41万元,增长336.07%,主要原因是2020年受疫情影响公务接待支出减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的外出培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)等于预算数的主要原因是未安排人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国()团组0个;累计0人

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.00万元,支出决算为0.53万元,无法计算预算完成率。国内公务接待3批次,累计40人次。主要用于接待上级部门调研考察等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级部门调研考察增加。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于境外人员接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于上级部门调研考察接待3批次,累计40人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为68.48万元,支出决算为53.64万元,完成年初预算的78.32%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,差旅费支出减少;比2020年度减少11.62万元,下降17.81%,主要原因是咨询费、差旅费、委托业务费、福利费支出减少。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.00万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县经济和信息化局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金54.84万元,占一般公共预算项目支出总额的1.00%。组织对2021年度苍南县惠企直通车政策奖补专项资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1683.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“食盐储备金额补助专项经费”“企业培育专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出54.84万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。其中,对“食盐储备金额补助专项经费”“企业培育专项资金”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2个项目预算编制科学、规范、合理,预期目标申报完整,资金使用按照预算要求执行,完成预算目标,达到预期效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,预算目标设定合理,资金使用规范,资产利用率高,完成工作任务,取得良好的经济效益和社会效益,得到社会好评。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县经济和信息化局在2021年度部门决算中反映食盐储备金额补助专项经费及企业培育专项资金项目绩效自评结果。

食盐储备金额补助专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据省市县食盐供应应预案要求,须确保三个月以上储备量,650吨食盐储备。确保盐业市场秩序稳定,预防和及时消除突发事件引发的食盐市场异常波动。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。自评表见附件

企业培育专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.00万元,执行数为14.84万元,完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况:开展2次培训活动,推进我县现代企业制度建设,规范公司法人治理结构,提升企业管理水平,加快企业产权制度改革,提高企业整体素质。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。自评表见附件

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

组织对“食盐储备金额补助专项经费”“企业培育专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出54.84万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。其中,对“食盐储备金额补助专项经费”“企业培育专项资金”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2个项目预算编制科学、规范、合理,预期目标申报完整,资金使用按照预算要求执行,完成预算目标,达到预期效益。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

苍南县经济和信息化局(汇总)公开表.xls食盐储备金额补助专项经费绩效自评表.xlsx企业培育专项资金绩效自评表.xlsx

苍南县经济和信息化局(本级)公开文字说明.doc苍南县经贸信息培训中心公开文字说明.doc苍南县经贸信息培训中心公开表.xls苍南县经济和信息化局(本级)公开表.xls