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组配分类 部门决算 发布机构 县教育局
生成日期 2022-09-27 公开方式 主动公开

苍南县教育局2021年度部门决算公开

  • 发布日期:2022-09-27
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苍南县教育2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................(1 )

(一)部门职责...........................................................................................(1)

(二)机构设置............................................................................................(3)

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................(9)

三、2021年度部门决算情况说明..................................................................(9)

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................................( 9)

(二)收入决算情况说明.............................................................................(9 )

(三)支出决算情况说明.............................................................................( 10)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(10 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................( 10)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................( 17)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(18 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(19 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(20 )

(十)机关运行经费支出说明......................................................................(21 )

(十一)政府采购支出说明.........................................................................(22 )

(十二)国有资产占有情况说明..................................................................(22 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................................(22 )

四、名词解释..............................................................................................(26 )


一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,组织起草教育地方规范性文件草案,推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全县教育改革和发展政策并组织实施,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任,协助县委组织部、宣传部、统战部做好教育系统组织、宣传和统战工作。

4.指导全县教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

6.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计工作。

7.负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育;统筹推进全县社区教育和终身教育工作;指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作;管理和指导全县民办教育。

8.指导全县各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

9.负责全县各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

10.指导全县教师教育、教育教学科学研究和教育信息化建设工作。

11.指导全县教育系统对外合作和交流工作。

12.负责全县语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

13.管理和指导学校教育教学、学生工作和组织人事工作,管理和监督学校的财务、基建、国有资产,负责指导全县教育装备和勤工俭学工作。

14.指导全县教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量检测等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作、省委关于“清廉浙江”建设、市委关于推进新时代“清廉温州”建设和县委关于深入推进“清廉苍南”建设的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向,提升教材的思想性、科学性、时代性。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算(行政单位1个)、局属事业单位决算(128个),具体为:县教育局本级(行政单位)1个,县教师发展中心、县中小学素质教育实践基地和县教育技术装备站等直属事业单位3个,浙江广播电视大学苍南分校,县特殊教育学校,幼儿园23个,小学47个,初级中学25个,九年一贯制学校18个,普通高中8个,职业高中3个。

纳入浙江省温州市苍南县教育局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县教育局教学研究室(苍南县教师发展中心)

2.苍南县学生实践学校

3.苍南县教育技术装备站

4.浙江广播电视大学苍南学院

5.苍南县特殊教育学校

6.苍南县机关幼儿园

7.苍南县金乡镇第一幼儿园

8.苍南县南宋镇中心幼儿园

9.苍南县赤溪镇第一幼儿园

10.苍南县赤溪镇中墩幼儿园

11.苍南县凤阳畲族乡中心幼儿园

12.苍南县马站镇第一幼儿园

13.苍南县岱岭畲族乡中心幼儿园

14.苍南县第一实验小学

15.苍南县第三实验小学

16.苍南县江滨实验小学

17.苍南县站前小学

18.苍南县灵溪镇第一小学

19.苍南县灵溪镇第二小学

20.苍南县灵溪镇第三小学

21.苍南县灵溪镇第四小学

22.苍南县少年艺术学校

23.苍南县灵溪镇第七小学

24.苍南县灵溪镇渎浦小学

25.苍南县灵溪镇观美小学

26.苍南县灵溪镇沪山小学

27.苍南县藻溪镇小学

28.苍南县第二实验小学

29.苍南县宜山小学

30.苍南县宜山镇第二小学

31.苍南县宜山镇第三小学

32.苍南县钱库小学

33.苍南县钱库镇第二小学

34.苍南县钱库镇第三小学

35.苍南县钱库镇第四小学

36.苍南县钱库镇新安第一小学

37.苍南县钱库镇新安第二小学

38.苍南县望里镇第一小学

39.苍南县望里镇第二小学

40.苍南县望里镇第三小学

41.苍南县金乡小学

42.苍南县金乡镇第二小学

43.苍南县金乡镇第三小学

44.苍南县金乡镇第四小学

45.苍南县金乡镇第五小学

46.苍南县桥墩小学

47.苍南县藻溪镇第一幼儿园

48.苍南县霞关镇第一幼儿园

49.苍南县莒溪镇小学

50.苍南县矾山镇第一小学

51.苍南县矾山镇第二小学

52.苍南县南宋镇小学

53.苍南县赤溪镇小学

54.苍南县赤溪镇中墩小学

55.苍南县凤阳畲族乡小学

56.苍南县马站小学

57.苍南县马站镇第二小学

58.苍南县霞关镇小学

59.苍南县霞关镇南坪小学

60.苍南县霞关镇澄海小学

61.苍南县沿浦镇小学

62.苍南县马站镇渔寮学校

63.苍南县炎亭镇第一幼儿园

64.苍南县民族中学

65.苍南县灵溪镇第一中学

66.苍南县灵溪镇第二中学

67.苍南县灵溪镇第三中学

68.苍南县灵溪镇第四中学

69.苍南县江南实验中学

70.苍南县灵溪镇第八中学

71.苍南县灵溪镇第十中学

72.苍南县灵溪镇第十一中学

73.苍南县藻溪镇初级中学

74.苍南县宜山镇第一中学

75.苍南县钱库镇第一中学

76.苍南县钱库镇第二中学

77.苍南县钱库镇第四中学

78.苍南县望里镇初级中学

79.苍南县金乡镇第二中学

80.苍南县金乡镇第三中学

81.苍南县桥墩镇第一中学

82.苍南县莒溪镇初级中学

83.苍南县矾山镇第一中学

84.苍南县南宋镇初级中学

85.苍南县赤溪镇初级中学

86.苍南县马站镇第一中学

87.苍南县霞关镇初级中学

88.苍南县沿浦镇初级中学

89.苍南县体育运动学校

90.苍南县外国语学校

91.苍南县灵溪镇渡龙学校

92.苍南县灵溪镇凤池学校

93.苍南县灵溪镇华阳学校

94.苍南县灵溪镇灵江学校

95.苍南县灵溪镇南水头学校

96.苍南县望里镇第一幼儿园

97.苍南县马站小学教育集团附属幼儿园

98.苍南县钱库镇仙居学校

99.苍南县金乡镇石砰学校

100.苍南县大渔镇学校

101.苍南县炎亭镇学校

102.苍南县灵溪镇第一幼儿园

103.苍南县桥墩镇腾垟学校

104.苍南县桥墩镇五凤学校

105.苍南县矾山镇埔坪学校

106.苍南县赤溪镇龙沙学校

107.苍南县马站镇蒲城学校

108.苍南县岱岭畲族乡学校

109.浙江省苍南中学

110.苍南县灵溪中学

111.苍南县灵溪第二高级中学

112.苍南县宜山高级中学

113.苍南县钱库高级中学

114.苍南县钱库第二高级中学

115.苍南县金乡高级中学

116.苍南县矾山镇第一幼儿园

117.苍南县大渔镇第一幼儿园

118.苍南县霞关镇澄海小学附属幼儿园

119.苍南县职业中等专业学校

120.苍南县金乡镇成人文化技术学校

121.苍南县三禾高级中学

122.苍南县宜山镇第一幼儿园

123.苍南县钱库镇仙居幼儿园

124.苍南县桥墩镇腾垟幼儿园

125.苍南县莒溪镇第一幼儿园

126.苍南县第二职业中等专业学校

127.苍南县桥墩镇第一幼儿园

128.苍南县沿浦镇第一幼儿园

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、人事科、计划财务科、教育基建管理中心、基础教育科、学前教育发展服务中心、教育审计服务中心等科室组成。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计194,136.25万元,支出总计194,136.25万元,与2020年度相比,增加15206.38万元,增长8.50%。主要原因是:基本建设项目投入加大

(二)收入决算情况说明

本年收入合计193,818.59万元;包括财政拨款收入188,267.23万元(其中,一般公共预算187,890.28万元,政府性基金预算376.95万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.14%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入4,214.25万元,占收入合计2.17%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,337.10万元,占收入合计0.69%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计193,905.66万元,其中基本支出164,108.08万元,占84.63%;项目支出29,797.58万元,占15.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计188,458.72万元,支出总计188,458.72万元,与2020年相比,各增加14,029.17万元,增长8.04%。主要原因是基本建设项目投入加大,新增项目支出学前教育合同制教师工资。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187,936.58万元,占本年支出合计的96.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,927.65万元,增长8.00%。主要原因是:基本建设项目投入加大,新增项目支出学前教育合同制教师工资

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187,936.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.95万元,占0.05%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出171,234.82万元,占91.11%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出16,558.81万元,占8.81%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出14.00万元,占0.01%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出40.00万元,占0.02%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142729.17万元,支出决算为187,936.58万元,完成年初预算的131.67%,主要原因是教育教学设备、学校基本建设等教育事业发展专项,以及县各类人才及用人单位奖励和补助经费未纳入年初预算,市级优秀人才奖励、省级外来务工子弟教育专项、薄弱学校改造专项、改善基础教育办学条件专项、中职学校改善办学条件专项、特殊教育专业项目、学生资助等未纳入年初预算。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.00万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:纪检监察经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:少数民族传统体育训练经费、市少数民族发展专项补助资金未纳入年初预算。

一般公共服务支出(类)共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.95万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:乡村学校少年宫专项补助资金未纳入年初预算。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为268.53万元,支出决算为335.40万元,完成年初预算的124.90%,决算数大于预算数的主要原因:考核等次提升,行政人员全员绩效考核奖补助标准提高。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.30万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:固定资产管理业务经费未纳入年初预算。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为32026.33万元,支出决算为24335.38万元,完成年初预算的75.99%,决算数于预算数的主要原因:年初预算科目调整

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为5796.75万元,支出决算为5458.89万元,完成年初预算的94.17%,决算数于预算数的主要原因:年中学前教育部分科目调整

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为62432.78万元,支出决算为66525.78万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因:小学教育人员增加、绩效工资标准提高,年终追加支援教师生活补助、死亡人员抚恤金等。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为36590.47万元,支出决算为39815.89万元,完成年初预算的108.84%,决算数大于预算数的主要原因:初中教育人员绩效工资标准提高,学生数增加后生均公用经费补助增加,年终追加支援教师生活补助、死亡人员抚恤金等。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为21546.09万元,支出决算为23416.63万元,完成年初预算的108.68%,决算数大于预算数的主要原因:高中教育人员绩效工资标准提高,年终追加支援教师生活补助、死亡人员抚恤金等。

教育支出(类)普通教育(款)高教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.52万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:年中追加老年电视大学省级资金

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为3926.01万元,支出决算为7569.72万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:市级优秀人才奖励、省级外来务工子弟教育专项、薄弱学校改造专项、改善基础教育办学条件专项等未纳入年初预算。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为8729.11万元,支出决算为5712.79万元,完成年初预算的114.22%,决算数于预算数的主要原因:中等职业教育年中部分科目调整

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1224.48万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:中等职业教育年中部分科目调整为技校教育使用

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为575.41万元,支出决算为594.35万元,完成年初预算的103.29%,决算数大于预算数的主要原因:广播电视教育人员增加,人员经费支出相应增加。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为1518.73万元,支出决算为1021.60万元,完成年初预算的67.27%,决算数于预算数的主要原因:年初预算科目调整使用

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为1100.00万元,支出决算为693.26万元,完成年初预算的63.02%。决算数大于预算数的主要原因:省级薄弱学校改造专项、改善基础教育办学条件专项、学生资助等资金直接纳入学段结算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10907.73万元,支出决算为11027.17万元,完成年初预算的101.10%,决算数于预算数的主要原因:标准调高

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5453.97万元,支出决算为5525.18万元,完成年初预算的101.30%,决算数于预算数。决算数于预算数的主要原因:标准调高

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.46万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:退役士兵教育培训经费拨入浙江广播电视大学苍南分校(由该校实施培训),未纳入年初预算。

节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.00万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:其他单位年中追加到本部门下属事业单位的资金

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2000.00万元,支出决算为357.94万元,完成年初预算的17.90%,决算数于预算数。决算数于预算数的主要原因:年初预算科目调整使用

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.00万元,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因:其他单位年中追加到本部门下属事业单位的资金

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为8500.00万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的0.22%,决算数于预算数。决算数于预算数的主要原因:年初预算科目调整使用

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160,157.39万元,其中:

人员经费150,412.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、 其他对个人和家庭的补助;。

公用经费9,745.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出376.95万元,占本年支出合计的0.19%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加281.40万元,增长294.48%。主要原因是:2021年部分专项债券资金列入政府性资金决算

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出376.95万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出357.95万元,占94.96%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出19.00万元,占5.04%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10500.00万元,支出决算为376.95万元,完成年初预算的3.59%,主要原因是2021年部分专项债券资金列入政府性资金决算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2000.00万元,支出决算为357.94万元,完成年初预算的17.90%,决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因:年初预算科目调整使用。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为8500.00万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的0.22%,决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因:年初预算科目调整使用。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,因年初未安排预算,无法计算预算完成率。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.95万元,支出决算为7.06万元,完成预算的54.52%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.91万元,占55.44%,与2020年度相比,减少0.03万元,下降0.65%,主要原因是据实报销各项费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比相同,主要原因是单位无公车;公务接待费支出决算为3.15万元,占44.56%,与2020年度相比,增加0.12万元,增长4.12%,主要原因是据实际报销各项费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为3.91万元。因年初未安排预算,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是报销以前年度的因公出国境费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是单位无公车。

3)公务接待费预算数为12.95万元,支出决算为3.15万元,完成预算的24.32%。国内公务接待141批次,累计510人次。主要用于接待会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出3.15万元,主要用于接待会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。接待141批次,累计510人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为268.53万元,支出决算为299.03万元,完成年初预算的111.36%,决算数大于预算数的主要原因2021年编制数增加,年中追加运行经费;比2020年度增加51.08万元,增长20.60%,主要原因是教育局在编人数增加,年中追加日常运行公用经费预算

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6,472.23万元,其中:政府采购货物支出4,998.15万元、政府采购工程支出905.46万元、政府采购服务支出568.62万元。授予中小企业合同金额6,126.54万元,占政府采购支出总额的94.66%。其中,授予小微企业合同金额4,504.98万元,占授予中小企业合同金额的73.53%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,县教育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,县教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目2个,共涉及资金36,036.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“中小学“四节”活动、德育教育和校园足球”、项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出242.00万元,政府性基金预算支出0万元。其中对“中小学‘四节’活动、德育教育和校园足球”委托浙江华明会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看,2020年,该项目通过保障校园活动的顺利开展,推动了校园活动的多元化发展,对培养学生的兴趣与爱好产生积极影响,提高了校园足球整体水平,不断增强校园足球的活力,形成了良好的社会效益和可持续影响。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

县教育局在2020年度部门决算中反映“中小学“四节”活动、德育教育和校园足球”“教育事业发展专项(教师培训)”项目绩效自评结果。

“中小学“四节”活动、德育教育和校园足球”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为242万元,执行数为241.68万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:2020年,开展体育节等“四大节”活动,学生参与人数达5万人次;成功创建市、县级德育示范学校53所,省、市级示范家长学校30所,实现家长学校创建全覆盖;省教育厅有关领导、省校园足球工作领导小组对苍南校园足球工作成效给予了高度评价;发现的问题及原因:一是预算投入指标测算依据不足,编制较为笼统;二是项目产出目标和预算效益指标的量化性指标设置不足,不利于后期绩效评价和项目管理;三是项目经费日常管理有待完善,资金下拨文件中内容存在错误。下一步改进措施:一是完善专项资金管理办法“1+X”;二是根据年度任务目标,做到应编尽编、精准全口径编制年初预算,进一步细化项目具体内容、测算依据和绩效目标,加强日常工作文件的复核工作,避免文件出现错误。

组织对“教育事业发展专项(教师考核奖项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“良好”。预算安排10075万元,用于落实教师待遇提高有关政策及进一步提升我县教育教学质量,为稳步推进我县教育事业良性发展,实际支出10071.6253万元,执行率99.97%。发现的问题及原因:年初预算未做到精准编制,项目内容有待进一步细化。下一步改进措施:根据年度任务目标,做到应编尽编、精准全口径编制年初预算,进一步细化项目具体内容、测算依据和绩效目标。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2020年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个,预算金额共计3,624.40万元。其中:评价结果等次为良好的项目2个,分别是①“教育装备添置维护和达标创建” 项目,预算金额1,624.40万元,执行数为1,624.40万元,完成预算的执行率为100%。该项目主要分为五个子项目进行,一是中小学教室灯光改造项目,完成74所学校中小学1000间教室灯光验收;二是中小学视力检测、视力健康讲座项目,为20所中小学购置视力检测设备20套;全县中小学生(第一次117800人、第二次119168人)视力检测,开展专家进校园视力健康讲座50场;三是教育装备与信息化建设、同步课堂建设项目,完成47所中小学新型教学空间项目,完成50所中小学部分多媒体设备更新;完成中小学创建创客基地1个、创客空间11个;补助创建义务教育标准化学校、中小学骨干网络改造、补助苍南县钱库高级中学计算机教室、阶梯教室桌椅采购等;四是为中小学购置12880套可升降课桌椅;②“基本建设和校舍维修”项目,预算金额2,000.00万元,执行数为1,996.38万元,完成预算的99.82%。项目资金主要下拨中小学47个基本建设和校舍维修子项目支出1,988.88万元,学校新建、改建工程PPP项目建设阶段专项法律服务6.00万元,学校土地补偿经费1.50万元,共计1,996.38万元。

4.部门评价项目绩效评价结果。

根据《苍南县财政局关于做好2021年县级部门(单位)绩效自评工作的通知》要求,县教育局及下属单位组织对本部门的所有项目支出开展绩效自评,确保绩效自评全覆盖;并对预算单位的绩效自评报告进行了审核,从绩效评价的情况来看,大部分项目的评价结果较好。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映其他民族事务的支出。

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映其他统战事务的支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指用于开展党史和地方志业务工作的项目支出。

20.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

21.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

23.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

24.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

25.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

26.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

27.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他普通教育方面的支出。

28.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门举办的各类中等职业专业学校的支出。

29.教育(类)职业教育(款)技校教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的) 、半工(农) 半读中学的支出或补助费。

30.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

31.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除成人初等、中等等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

32.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门广播电视学校的支出。

33.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映除特殊学校、工读学校教育等项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

34.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除农村中小学校舍建设等项目以外的教育费附加支出。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休等。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休等。

37.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映用于有土地使用权出让支出。

38.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

39.节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

40.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项):指气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡等基础设施的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

41.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):其他纪检监察事务方面的支出。