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组配分类 部门决算 发布机构 县教育局
生成日期 2022-09-27 公开方式 主动公开

苍南县教育局2021年度部门决算公开

  • 发布日期:2022-09-27
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苍南县教育2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................(1)

(一)部门职责...........................................................................................(1)

(二)机构设置............................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明..................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.............................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(1)

(十)机关运行经费支出说明......................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.........................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明..................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.........................................................................(1)

四、名词解释..............................................................................................(1)


一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,组织起草教育地方规范性文件草案,推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全县教育改革和发展政策并组织实施,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任,协助县委组织部、宣传部、统战部做好教育系统组织、宣传和统战工作。

4.指导全县教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

6.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计工作。

7.负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育;统筹推进全县社区教育和终身教育工作;指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作;管理和指导全县民办教育。

8.指导全县各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

9.负责全县各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

10.指导全县教师教育、教育教学科学研究和教育信息化建设工作。

11.指导全县教育系统对外合作和交流工作。

12.负责全县语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

13.管理和指导学校教育教学、学生工作和组织人事工作,管理和监督学校的财务、基建、国有资产,负责指导全县教育装备和勤工俭学工作。

14.指导全县教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量检测等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作、省委关于“清廉浙江”建设、市委关于推进新时代“清廉温州”建设和县委关于深入推进“清廉苍南”建设的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向,提升教材的思想性、科学性、时代性。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县教育局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县教师发展中心、苍南县中小学素质教育实践基地、苍南县教育技术装备站等直属事业单位3个,浙江广播电视大学苍南分校,苍南县特殊教育学校,幼儿园23个,小学47个,初级中学25个,九年一贯制学校18个,普通高中8个,职业高中3个。

纳入苍南县教育局部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县教育局教学研究室(苍南县教师发展中心)

2.苍南县学生实践学校

3.苍南县教育技术装备站

4.浙江广播电视大学苍南学院

5.苍南县特殊教育学校

6.苍南县机关幼儿园

7.苍南县金乡镇第一幼儿园

8.苍南县南宋镇中心幼儿园

9.苍南县赤溪镇第一幼儿园

10.苍南县赤溪镇中墩幼儿园

11.苍南县凤阳畲族乡中心幼儿园

12.苍南县马站镇第一幼儿园

13.苍南县岱岭畲族乡中心幼儿园

14.苍南县第一实验小学

15.苍南县第三实验小学

16.苍南县江滨实验小学

17.苍南县站前小学

18.苍南县灵溪镇第一小学

19.苍南县灵溪镇第二小学

20.苍南县灵溪镇第三小学

21.苍南县灵溪镇第四小学

22.苍南县少年艺术学校

23.苍南县灵溪镇第七小学

24.苍南县灵溪镇渎浦小学

25.苍南县灵溪镇观美小学

26.苍南县灵溪镇沪山小学

27.苍南县藻溪镇小学

28.苍南县第二实验小学

29.苍南县宜山小学

30.苍南县宜山镇第二小学

31.苍南县宜山镇第三小学

32.苍南县钱库小学

33.苍南县钱库镇第二小学

34.苍南县钱库镇第三小学

35.苍南县钱库镇第四小学

36.苍南县钱库镇新安第一小学

37.苍南县钱库镇新安第二小学

38.苍南县望里镇第一小学

39.苍南县望里镇第二小学

40.苍南县望里镇第三小学

41.苍南县金乡小学

42.苍南县金乡镇第二小学

43.苍南县金乡镇第三小学

44.苍南县金乡镇第四小学

45.苍南县金乡镇第五小学

46.苍南县桥墩小学

47.苍南县藻溪镇第一幼儿园

48.苍南县霞关镇第一幼儿园

49.苍南县莒溪镇小学

50.苍南县矾山镇第一小学

51.苍南县矾山镇第二小学

52.苍南县南宋镇小学

53.苍南县赤溪镇小学

54.苍南县赤溪镇中墩小学

55.苍南县凤阳畲族乡小学

56.苍南县马站小学

57.苍南县马站镇第二小学

58.苍南县霞关镇小学

59.苍南县霞关镇南坪小学

60.苍南县霞关镇澄海小学

61.苍南县沿浦镇小学

62.苍南县马站镇渔寮学校

63.苍南县炎亭镇第一幼儿园

64.苍南县民族中学

65.苍南县灵溪镇第一中学

66.苍南县灵溪镇第二中学

67.苍南县灵溪镇第三中学

68.苍南县灵溪镇第四中学

69.苍南县江南实验中学

70.苍南县灵溪镇第八中学

71.苍南县灵溪镇第十中学

72.苍南县灵溪镇第十一中学

73.苍南县藻溪镇初级中学

74.苍南县宜山镇第一中学

75.苍南县钱库镇第一中学

76.苍南县钱库镇第二中学

77.苍南县钱库镇第四中学

78.苍南县望里镇初级中学

79.苍南县金乡镇第二中学

80.苍南县金乡镇第三中学

81.苍南县桥墩镇第一中学

82.苍南县莒溪镇初级中学

83.苍南县矾山镇第一中学

84.苍南县南宋镇初级中学

85.苍南县赤溪镇初级中学

86.苍南县马站镇第一中学

87.苍南县霞关镇初级中学

88.苍南县沿浦镇初级中学

89.苍南县体育运动学校

90.苍南县外国语学校

91.苍南县灵溪镇渡龙学校

92.苍南县灵溪镇凤池学校

93.苍南县灵溪镇华阳学校

94.苍南县灵溪镇灵江学校

95.苍南县灵溪镇南水头学校

96.苍南县望里镇第一幼儿园

97.苍南县马站小学教育集团附属幼儿园

98.苍南县钱库镇仙居学校

99.苍南县金乡镇石砰学校

100.苍南县大渔镇学校

101.苍南县炎亭镇学校

102.苍南县灵溪镇第一幼儿园

103.苍南县桥墩镇腾垟学校

104.苍南县桥墩镇五凤学校

105.苍南县矾山镇埔坪学校

106.苍南县赤溪镇龙沙学校

107.苍南县马站镇蒲城学校

108.苍南县岱岭畲族乡学校

109.浙江省苍南中学

110.苍南县灵溪中学

111.苍南县灵溪第二高级中学

112.苍南县宜山高级中学

113.苍南县钱库高级中学

114.苍南县钱库第二高级中学

115.苍南县金乡高级中学

116.苍南县矾山镇第一幼儿园

117.苍南县大渔镇第一幼儿园

118.苍南县霞关镇澄海小学附属幼儿园

119.苍南县职业中等专业学校

120.苍南县金乡镇成人文化技术学校

121.苍南县三禾高级中学

122.苍南县宜山镇第一幼儿园

123.苍南县钱库镇仙居幼儿园

124.苍南县桥墩镇腾垟幼儿园

125.苍南县莒溪镇第一幼儿园

126.苍南县第二职业中等专业学校

127.苍南县桥墩镇第一幼儿园

128.苍南县沿浦镇第一幼儿园

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计194,136.25万元,支出总计194,136.25万元,与2020年度相比,各增加15206.38万元,增长8.50%。主要原因是:基本建设项目投入加大。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计193,818.59万元;包括财政拨款收入188,267.23万元(其中,一般公共预算187,890.28万元,政府性基金预算376.95万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计97.14%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入4,214.25万元,占收入合计2.17%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入1,337.10万元,占收入合计0.69%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计193,905.66万元,其中基本支出164,108.08万元,占84.63%;项目支出29,797.58万元,占15.37%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计188,458.72万元,支出总计188,458.72万元,与2020年相比,各增加14,029.17万元,增长8.04%。主要原因是基本建设项目投入加大,新增项目支出学前教育合同制教师工资。财政拨款支出年初预算数142,729.17万元,完成年初预算的132.04%,主要

原因是基本建设项目投入加大,新增项目支出学前教育合同制教师工资。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187,936.58万元,占本年支出合计的96.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,927.65万元,增长8.00%。主要原因是:基本建设项目投入加大,新增项目支出学前教育合同制教师工资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187,936.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.95万元,占0.05%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出171,234.82万元,占91.11%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出16,558.81万元,占8.81%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出14.00万元,占0.01%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出40.00万元,占0.02%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142729.17万元,支出决算为187,936.58万元,完成年初预算的131.67%,主要原因是教育教学设备、学校基本建设等教育事业发展专项,以及县各类人才及用人单位奖励和补助经费未纳入年初预算,市级优秀人才奖励、省级外来务工子弟教育专项、薄弱学校改造专项、改善基础教育办学条件专项、中职学校改善办学条件专项、特殊教育专业项目、学生资助等未纳入年初预算。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为11.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数大于预算数的主要原因纪检监察经费未纳入年初预算。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数大于预算数的主要原因少数民族传统体育训练经费、市少数民族发展专项补助资金未纳入年初预算。

一般公共服务支出(类)共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为67.95万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因乡村学校少年宫专项补助资金未纳入年初预算。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为281.86万元,支出决算为335.34万元,完成年初预算的118.97%,决算数大于预算数的主要原因考核等次提升,行政人员全员绩效考核奖补助标准提高。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.30万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数大于预算数的主要原因固定资产管理业务经费未纳入年初预算。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为6508.21万元,支出决算为23986.56万元,完成年初预算的368.56%,决算数于预算数的主要原因是年中追加教师考核奖项目经费

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1985.77万元,支出决算为4019.45万元,完成年初预算的202.41%,决算数于预算数的主要原因是年中追加新开办幼儿园人员经费和公用经费及相应配套项目经费。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为57599.65万元,支出决算为66060.06万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于预算数的主要原因小学教育人员增加、绩效工资标准提高,年终追加支援教师生活补助、死亡人员抚恤金等。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为34198.29万元,支出决算为39584.20万元,完成年初预算的115.75%,决算数大于预算数的主要原因初中教育人员绩效工资标准提高,学生数增加后生均公用经费补助增加,年终追加支援教师生活补助、死亡人员抚恤金等。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为19212.17万元,支出决算为21279.90万元,完成年初预算的110.76%,决算数大于预算数的主要原因高中教育人员绩效工资标准提高,年终追加支援教师生活补助、死亡人员抚恤金等。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为33.52万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数大于预算数的主要原因年中追加老年电视大学省级资金。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7516.91万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数大于预算数的主要原因市级优秀人才奖励、省级外来务工子弟教育专项、薄弱学校改造专项、改善基础教育办学条件专项等未纳入年初预算。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为4216.55万元,支出决算为5447.04万元,完成年初预算的129.18%,决算数于预算数的主要原因是年中追加职业教育类项目经费

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为1003.86万元,支出决算为1208.41万元,完成年初预算的120.38%。决算数大于预算数的主要原因中等职业教育年中部分科目调整为技校教育使用。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为214.21万元,支出决算为239.53万元,完成年初预算的111.82%,决算数大于预算数的主要原因广播电视教育人员增加,人员经费支出相应增加。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为900.28万元,支出决算为1021.60万元,完成年初预算的113.48%,决算数于预算数的主要原因是年中追加特殊学校教育类项目经费。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为500.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数大于预算数的主要原因省级薄弱学校改造专项、改善基础教育办学条件专项、学生资助等资金直接纳入学段结算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11063.86万元,支出决算为11027.17万元,完成年初预算的99.67%,决算数于预算数的主要原因是教师退休,相应经费执行减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5544.46万元,支出决算为5525.18万元,完成年初预算的99.65%,决算数于预算数的主要原因是教师退休,相应经费执行减少

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.46万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因退役士兵教育培训经费拨入浙江广播电视大学苍南分校(由该校实施培训),未纳入年初预算。

节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为14.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因其他单位年中追加到本部门下属事业单位的资金。

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为40.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因其他单位年中追加到本部门下属事业单位的资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160,157.39万元,其中:

人员经费150,412.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、 代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助。

公用经费9,745.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出376.95万元,占本年支出合计的0.19%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加281.40万元,增长294.48%。主要原因是:2021年部分专项债券资金列入政府性资金决算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出376.95万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0万元,占0.00%;城乡社区(类)支出357.95万元,占94.96%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出19.00万元,占5.04%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为376.95万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中追加年中追加学前教育一般债券类项目支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为357.94万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数于预算数的主要原因是年中追加学前教育一般债券类项目支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为19.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数于预算数的主要原因是其他单位下单至我局下属单位的支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.95万元,支出决算为7.06万元,完成预算的54.52%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.91万元,占55.44%,与2020年度相比,减少0.03万元,下降0.65%,主要原因是据实报销各项费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是单位无公车;公务接待费支出决算为3.15万元,占44.56%,与2020年度相比,增加0.12万元,增长4.12%,主要原因是据实际报销各项费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为3.91万元。因年初预算为0,,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是报销以前年度的因公出国境费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是单位无公车。

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有预算也没有购置公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务主要公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为12.95万元,支出决算为3.15万元,完成预算的24.32%。国内公务接待141批次,累计510人次。主要用于接待会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要永无外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出3.15万元,主要用于接待会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。接待141批次,累计510人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为35.36万元,支出决算为335.33万元,完成年初预算的948.33%,决算数大于预算数的主要原因2021年预算编制取错误,年中追加运行经费;比2020年度增加87.38万元,增长35.24%,主要原因是教育局在编人数增加,年中追加日常运行公用经费预算。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6,472.23万元,其中:政府采购货物支出4,998.15万元、政府采购工程支出905.46万元、政府采购服务支出568.62万元。授予中小企业合同金额6,126.54万元,占政府采购支出总额的94.66%。其中,授予小微企业合同金额4,504.98万元,占授予中小企业合同金额的73.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县教育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目20个,共涉及资金27779.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于教育事业的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金376.95万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门整体支出绩效评价。

本年无部门评价。
    本年无部门整体支出绩效评价。
    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县教育局在2021年度部门决算中反映“少数民族专项经费”和“校园安保经费”项目绩效自评结果。

少数民族专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:为民族中学、凤阳学校和岱岭学校改善办学条件提供经费保障。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

项目绩效自评报告(2021年度)


项目实施单位

苍南县教育局(本级)



项目名称

少数民族教育专项



联系电话

0577-68752616

地址

苍南县灵溪镇渎浦街



项目实施概况

用于民族中学、凤阳学校和岱岭学校改善办学条件。



计划安排资金(元)

500000

实际到位资金(元)

500000



其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0



省财政资金

0

省财政资金

0



市财政资金

0

市财政资金

0



其他

500000

其他

500000



实际支出(元)

300000



支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)



支出合计

50

50



绩效指标

分值

指标描述

自评分



指标类型

是否关键

指标名称






产出指标

"预算执行率"


实际支出50.00万元,预算执行率为100.00%。

10



产出指标

"项目组织管理水平"


严格执行相关制度。

13



产出指标

"项目预算及预期绩效目标编制水平"

70分

预算编制合理,绩效目标申报完整。

9



产出指标

"项目产出"


产出目标为民族中学、凤阳学校和岱岭学校改善办学条件提供经费保障,实际已全部完成。

20



产出指标

"资金支出合理合规"


项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15



效益指标

"项目效益(效果)"

20分

绩效效果目标为民族中学、凤阳学校和岱岭学校改善办学条件提供经费保障,实际已全部完成。

19



执行率


10分

10



执行数

500000



自评总分

96分



项目执行情况

预算安排50.00万元,为民族中学、凤阳学校和岱岭学校改善办学条件提供经费保障,实际支出50.00万元,执行率100.00%。



存在的问题

1.年初预算未做到精准编制,项目内容有待进一步细化。



整改措施

1.根据年度任务目标,做到应编尽编、精准全口径编制年初预算,进一步细化项目具体内容、测算依据和绩效目标。



 

 校园安保经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为520.00万元,执行数为520.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:聘请保安216人,维护学校平安、稳定,提高学校安全管理能力,学生家长更放心,2021年学校平安稳定,未发生重大安全责任事故。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 


苍南县预算项目支出绩效自评表(2021年度)


主管

部门

苍南县教育局

实施单位

安全科


项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

执行率



校园安保经费

520

520

520

100%



合计

520

520

520

100%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



加强学校“三防”建设,保障学校师生及财产安全。

2021年学校平安稳定,未发生重大安全责任事故。


自评

内容

分值

评价分析(得分理由)

得分


绩效目标

设置

10

2021年学校平安稳定,未发生重大安全责任事故。

10


项目管理

10

本项目建立了苍南县校园安保经费管理制度,经费分配管理程序规范到位,并严格按相关制度执行。

10


资金管理

10

资金支出完全合规,合规率达100%。

10


预算执行率

10

实际支出520万元;执行率为100%。

10


绩效指标

60


指标类别

指标名称

目标

指标值

权重

实际

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施




产出指标

数量

指标

公办学校保安服务

聘请保安216人

40

100%

24






社会

效益

指标

公办学校保安服务

提高学校安全管理能力,学生家长更放心。

20

100%

12






可持续影响

指标

公办学校保安服务

维护学校平安、稳定。

20

100%

12





满意度

指标

服务对象满意度指标

公办学校保安服务

让学生在校更有安全感,比较满意。

20

100%

12




总分

100

100




自评结论

☑       良□   

□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


 






















3.财政评价项目绩效评价结果。

2021年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个,预算金额共计680.22万元。评价结果等次为良好,2021年度教育事业发展专项(饮食、卫生、心理、住宿、校责险、交通、学校“三防”建设、安全保障)项目总支出680.22万元,主要分为四个子项目进行,具体如下:一是心理健康成长基地和心理健康辅导室提升工程项目,下拨苍南县外国语学校心理健康成长基地建设经费20.00万元、下拨苍南县2所初中、3所高中(职高)心理健康辅导室提升工程经费50.00万元,5所学校心理健康辅导室提升工程2021年已完成,苍南县外国语学校心理健康成长基地建设2022年8月份完成。二是学生食堂人员工资和免收住宿费补助项目,下拨学校义务教育学生住宿补助78.38万元,义务教育学生住宿上下学期平均人数为1959.50人;下拨自主经营的学校学生食堂用工补助121.9904万元(上半年补助33所学校64.00万元,下半年补助30所学校57.9904万元)。三是校方责任险项目,为109105名中小学(含公办幼儿园)学生、职业学校一二年级实习生5520人、职业学校三年级实习生1550人、派遣教师43人购买校方责任险,支出120.00万元。四是交通安全、救灾应急和物防经费项目,下拨10所学校学生上下学交通安全保障经费29.855万元(2020年秋季学期学生乘车人数393人,2021年春季学期学生乘车人数395人);下拨8所学校三防设施采购补助39.10万元;下拨39所学校安保经费补助102.00万元;为35所学校及苍南县教育局采购智慧安防学校(二期)建设设备支出118.8917万元。

    

      

苍南县灵溪镇渎浦街

邮编

325800

政策(项目)起止时间

2021.01.01~2021.12.31

计划安排资金(万元)

680.22

实际到位资金(万元)

680.22

其中:省财政


其中:省财政


      县(市、区)财政

680.22

      县(市、区)财政

680.22

支出明细情况

支出内容

(项目类别)

计划支出数

实际支出数

心理健康成长基地和心理健康辅导室提升工程

70.00

70.00

学生食堂人员工资和免收住宿费补助

190.00

200.37

校方责任险

120.00

120.00

交通安全、救灾应急和物防经费

290.00

289.85

教育事业发展专项其他项目

10.22

0.00

支出合计

680.22

680.22

绩效目标实现程度

绩效目标:2021年度建设中小学生心理健康成长基地1个,实施2所初中、3所高中(职高)心理健康辅导室提升工程,预算安排70.00万元;农村中小学免收住宿费后,按以前物价局核定的住宿费标准(每人每年400元)给予补助,目前义务教育学生住宿约1705人需68万元,2021年农村学校学生食堂有31所自主经营,食堂用工补助预算安排122.00万元;2020年公办学校中在校生合计13.02万人,每生10元,预算安排120.00万元;交通安全、救灾应急和物防经费支出2021年需要550万元,预算统筹安排290万元。

实现程度:

2021年度教育事业发展专项(饮食、卫生、心理、住宿、校责险、交通、学校“三防”建设、安全保障)项目总支出680.22万元,主要分为四个子项目进行,具体如下:

一是心理健康成长基地和心理健康辅导室提升工程项目,下拨苍南县外国语学校心理健康成长基地建设经费20万元、下拨苍南县2所初中、3所高中(职高)心理健康辅导室提升工程经费50万元,5所学校心理健康辅导室提升工程2021年已完成,苍南县外国语学校心理健康成长基地建设2022年8月份完成。

二是学生食堂人员工资和免收住宿费补助项目,下拨学校义务教育学生住宿补助78.38万元,义务教育学生住宿上下学期平均人数为1959.50人;下拨自主经营的学校学生食堂用工补助121.9904万元(上半年补助33所学校64.00万元,下半年补助30所学校57.9904万元)。

三是校方责任险项目,为109105名中小学(含公办幼儿园)学生、职业学校一二年级实习生5520人、职业学校三年级实习生1550人、派遣教师43人购买校方责任险,支出120.00万元。

四是交通安全、救灾应急和物防经费项目,下拨10所学校学生上下学交通安全保障经费29.855万元(2020年秋季学期学生乘车人数393人,2021年春季学期学生乘车人数395人);下拨8所学校三防设施采购补助39.10万元;下拨39所学校安保经费补助102.00万元;为35所学校及苍南县教育局采购智慧安防学校(二期)建设设备支出118.8917万元;救灾应急项目未实施。

2021年教育事业发展专项(饮食、卫生、心理、住宿、校责险、交通、学校“三防”建设、安全保障)基本达到了预期产出,但交通安全、救灾应急和物防经费项目统筹安排290.00万元,其中交通安全、救灾应急、物防经费等子项目预算未进行细分,救灾应急子项目未实施,并且未设置具体量化的项目产出目标不利于项目后续绩效评价。

2021年教育事业发展专项(饮食、卫生、心理、住宿、校责险、交通、学校“三防”建设、安全保障)的运用,基本完成了苍南县2021年教育事业发展专项目标,提高了教育保障能力,保持校园和谐安全稳定,促进苍南县教育事业持续、健康、稳定的发展。

评价结论

苍南县教育局通过2021年度教育事业发展专项(饮食、卫生、心理、住宿、校责险、交通、学校“三防”建设、安全保障)项目的实施基本完成了苍南县2021年教育事业发展专项目标,防止因学生心理问题发生严重、恶性事件,提高校园安全防护建设水平,保障学生上下学乘车交通安全,保持校园和谐安全稳定。但因预算编制水平有待提升、项目管理水平有待加强、项目单位预算执行不到位等问题,综合得分86.93分,评价等次为良。

4.部门评价项目绩效评价结果。

根据《苍南县财政局关于做好2021年县级部门(单位)绩效自评工作的通知》要求,县教育局及下属单位组织对本部门的所有项目支出开展绩效自评,确保绩效自评全覆盖;并对预算单位的绩效自评报告进行了审核,从绩效评价的情况来看,大部分项目的评价结果较好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映其他民族事务的支出。

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映其他统战事务的支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指用于开展党史和地方志业务工作的项目支出。

20.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

21.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

23.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

24.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

25.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

26.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

27.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他普通教育方面的支出。

28.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门举办的各类中等职业专业学校的支出。

29.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的) 、半工(农) 半读中学的支出或补助费。

30.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

31.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除成人初等、中等等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

32.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门广播电视学校的支出。

33.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映除特殊学校、工读学校教育等项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

34.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指除农村中小学校舍建设等项目以外的教育费附加支出。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休等。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休等。

37.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映用于有土地使用权出让支出。

38.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

39.节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

40.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项):指气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡等基础设施的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

41.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):其他纪检监察事务方面的支出。

2021教育系统决算公开.zip1.苍南县教育局教育事业发展专项资金绩效报告2022.9.30(修改后).doc苍南县教育局(汇总)公开表.xls