中国共产党苍南县纪律检查委员会2021年度部门决算

中国共产党苍南县纪律检查委员会

2021年度部门决算

目录

一、概况...............................................(1)

（一）部门职责.................................(1)

（二）机构设置.........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.....................(1)

三、2021年度部门决算情况说明...................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................(1)

（二）收入决算情况说明.................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(1)

（十）机关运行经费支出说明.............................(1)

（十一）政府采购支出说明...............................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...........................(1)

（十三）预算绩效情况说明...............................(1)

四、名词解释...........................................(1)

一、概况

（一）部门职责

中国共产党共苍南县纪律检查委员会、苍南县监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中国共产党苍南县纪律检查委员会是党内监督专责机关，苍南县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中国共产党苍南县纪律检查委员会、苍南县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党苍南县纪律检查委员会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入中国共产党苍南县纪律检查委员会部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部室、宣教室、党风室、信访室、案管室、第一至第六纪检监察室、案审室。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4008.73万元，支出总计4008.73万元,与2020年度相比，各增加402.80万元，增长11.17%。主要原因是：人员经费、专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3947.37万元；包括财政拨款收入3947.37万元（其中，一般公共预算3887.37万元，政府性基金预算60.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3947.37万元，其中基本支出3347.20万元，占84.80%；项目支出600.17万元，占15.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3947.37万元，支出总计3947.37万元，与2020年相比，各增加402.80万元，增长11.17%，主要原因是人员经费、专项经费增加；财政拨款支出年初预算数3326.90万元，完成年初预算的118.65%，主要原因是人员经费、专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3887.37万元，占本年支出合计的98.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.80万元，增长9.67%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3887.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3662.35万元，占94.21%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出225.02万元,占5.79%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3326.90万元，支出决算为3887.37万元,完成年初预算的116.85%，主要原因是人员经费、专项经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2396.00万元，支出决算为3004.88万元，完成年初预算的125.41%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为474.00万元，支出决算为537.19万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于预算数的主要原因纪检监察专项经费增加；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.90万元，支出决算为117.30万元，完成年初预算的143.22%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.99万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“五廉共建”行动专项资金增加；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，年中未增加支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，年中未增加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3347.20万元，其中：

人员经费2982.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、医疗费补助。

公用经费364.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出60.00万元，占本年支出合计的1.52%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60.00万元，因2020年政府性基金预算支出数为0，无法计算增长率。主要原因是：纪检监察专项资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出60.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出60.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是纪检监察专项资金增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是纪检监察专项资金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.47万元，支出决算为28.42万元，完成预算的93.27%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是2020年与2021年度均未发生该支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.47万元，占82.58%，与2020年度相比，增加3.47万元，增长17.35%，主要原因是公车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为4.95万元，占17.42%，与2020年度相比，减少0.13万元，下降2.56%，主要原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是未发生该支出。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是本部门今年没有安排公务用车购置预算。主要用于经批准购置的0辆公务车；

公务用车运行维护费预算数为23.47万元，支出23.47万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于本单位执法办案用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为7.00万元，支出决算为4.95万元，完成预算的70.71%。国内公务接待65批次，累计420人次。主要用于接待委机关公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.95万元，主要用于委机关公务接待65批次，累计420人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为259.30万元，支出决算为364.29万元，完成年初预算的140.49%，主要原因是在职人数增加追加相应公用经费；比2020年度减少336.30万元，下降48.00%，主要原因是2020年度办案等业务经费列入机关运行经费，2021年办案等纪检监察业务费用列入专项经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额69.75万元，其中：政府采购货物支出17.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.16万元。授予中小企业合同金额69.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额69.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.78%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中国共产党苍南县纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，中国共产党苍南县纪律检查委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金530.08万元，占一般公共预算项目支出总额的98.13%。组织对2021年度纪检监察专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党苍南县纪律检查委员会在2021年度部门决算中反映纪检监察专项资金及省补纪检监察专项资金项目绩效自评结果。

纪检监察专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为510.00万元，执行数为506.08万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度苍南县纪委的各项工作得到了上级纪委和县委的充分肯定，纪检监察专项资金主要用于审查调查、留置办案、廉政宣传教育、专项巡察等业务支出，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，有力推动全县纪检监察工作迈上新台阶。二是苍南县纪委获评2021年度全市纪检监察工作考核优秀单位和全县2021年度工作考核优秀单位，取得“双丰收”。发现的问题及原因：2021年纪检监察专项资金预算数474万元，年中追加60万元，预算调整率为12.65%，主要原因是追加留置办案、专项巡察等工作经费。下一步改进措施：进一步提高项目预算编制水平，细化项目预算明细，提升绩效目标编制质量。

省补纪检监察专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年度苍南县纪委的各项工作得到了上级纪委和县委的充分肯定，省补纪检监察专项资金均用于留置办案业务支出，有力保障了我委留置案件查办工作的顺利进行。发现的问题及下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

苍南县财政局委托温州大华会计师事务所有限公司评价项目一个：清廉苍南建设“五廉共建”行动专项资金。评分89.4分，评价结果：良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指单位的行政运行支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位的一般行政管理事务支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指单位的事业运行支出。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指单位的其他纪检监察事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位的职业年金缴费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指单位其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

中国共产党苍南县纪律检查委员会 清廉苍南建设“五廉共建”行动专项资金绩效自评复核报告.doc县纪委专项资金绩效自评报告.doc2021年中国共产党苍南县纪律检查委员会部门决算表.xls