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组配分类 部门决算 发布机构 县政务服务中心
生成日期 2022-09-26 公开方式 主动公开

苍南县政务服务中心2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-26
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苍南县政务服务中心2021年度部门决算

目录

一、概况................................................(1)

(一)部门职责..........................................(1)

(二)机构设置..........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表..............................(2)

三、2021年度部门决算情况说明............................(2)

(一)收入支出决算总体情况说明..........................(2)

(二)收入决算情况说明..................................(2)

(三)支出决算情况说明..................................(2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(3)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(3)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(6)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(6)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(7)

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..(8)

(十)机关运行经费支出说明.............................(10)

(十一)政府采购支出说明...............................(10)

(十二)国有资产占有情况说明...........................(11)

(十三)预算绩效情况说明...............................(11)

四、名词解释...........................................(16)

 


一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批的法律、法规和方针、政策。

2.组织实施、督促落实行政审批制度改革方案、“最多跑一次”改革相关机制。

3.负责县政务服务中心的日常运行、管理、保障及标准化建设工作;负责指导全县各类便民服务机构标准化建设工作。

4.负责对县级部门(单位)进驻事项办理及人员进驻县政务服务中心集中开展政务服务活动的组织、协调、监督、管理和指导工作;负责对进驻县政务服务中心窗口及窗口工作人员的日常管理、培训和考评;负责受理和核实县政务服务中心政务服务相关投诉举报。

5.负责县政务服务中心窗口信息化建设及运维工作;负责全县行政审批统一信息化平台建设的协调、指导、培训。

6.指导、监督代办及涉批中介服务工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县政务服务中心部门决算包括:中心本级决算。

纳入苍南县政务服务中心部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位:无

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、督查科、业务科、机关党委。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1490.80万元,支出总计1490.80万元,与2020年度相比,各减少24.51万元,下降1.62%。主要原因是:人员经费支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1490.80万元;包括财政拨款收入1490.80万元(其中,一般公共预算1476.98万元,政府性基金预算13.82万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0%;事业收入0.00万元,占收入合计0%;经营收入0.00万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0%;其他收入0.00万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1490.80万元,其中基本支出471.55万元,占31.63%;项目支出1019.26万元,占68.37%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1490.80万元,支出总计1490.80万元,与2020年相比,各减少24.51万元,下降1.62%。主要原因是人员经费支出减少;财政拨款支出年初预算数1314.02万元,完成年初预算的100%,主要原因是政务服务2.0智能化改造项目等经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1476.98万元,占本年支出合计的99.07%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.51万元,下降1.62%。主要原因是:人员经费支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1476.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1445.18万元,占96.94%;国防(类)支出0.00万元,占0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0%;教育(类)支出0.00万元,占0%;科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.80万元,占2.13%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出13.82万元,占0.93%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0%;住房保障(类)支出0.00万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出0.00万元,占0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1314.02万元,支出决算为1476.98万元,完成年初预算的112.40%,主要原因是政务服务2.0智能化改造项目经费及人员经费的追加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为249.32万元,支出决算为298.51万元,完成年初预算的119.73%,决算数大于预算数的主要原因是年终人员经费的追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.15万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年终公务员健康疗休养及奖励经费的追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为109.36万元,支出决算为141.23万元,完成年初预算的129.14%,决算数大于预算数的主要原因年终人员经费的追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为923.54万元,支出决算为1002.28万元,完成年初预算的108.53%,决算数大于预算数的主要原因是政务服务2.0智能化改造项目经费的追加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是清廉苍南建设“五廉共建”补助经费的追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.86万元,支出决算为20.86万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.94万元,支出决算为10.94万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为13.82万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出506.02万元,其中:

人员经费419.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老医疗保险、职业年金、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费86.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13.82万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加13.82万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是:因疫情防控需要,在人民大会堂设立疫苗方舱而增加的水电费支出等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13.82万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出13.82万元,占100%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出0.00万元,占0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为13.82万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,主要原因是大会堂疫苗方舱经费的追加。其中:

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.82万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是大会堂疫苗方舱经费的追加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是2021年度没有因公出国费用的支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是公车改革,本单位不再保留公务用车;公务接待费支出决算为0.28万元,占100%,与2020年度相比,增加0.24万元,增长711.76%,主要原因是今年来访人员增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数和预算数持平。

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),无法计算预算完成率。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,无法计算预算完成率。决算数和预算数持平。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成预算的100%。国内公务接待5批次,累计50人次。主要用于接待福安市行政服务中心等四个单位餐饮等支出。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于福安市行政服务中心等四个单位餐饮接待5批次,累计50人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为43.72万元,支出决算为46.47万元,完成年初预算的106.29%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费预算追加;比2020年度86.37万元减少39.90万元,下降46.20%,主要原因是2020年度信息网络及软件购置更新经费列入到机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额369.29万元,其中:政府采购货物支出66.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.76万元。授予中小企业合同金额369.29万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额369.29万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.02%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.98%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县政务服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县政务服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金923.54万元,占一般公共预算项目支出总额的90.61%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.苍南县政务服务中心决算中项目绩效自评结果。

苍南县政务服务中心在2021年度部门(单位)决算中反映审批中心工作人员工作服及中心运行办公经费项目绩效自评结果。

审批中心工作人员工作服项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是县政务服务中心及窗口人员能够统一着装;二是规范窗口工作人员行为,提升政务中心整体形象。发现的问题及原因:一是窗口人员流动性较大,工作服制作完成后,可能出现人员离职或调动的情况,导致工作服多做或需补做;二是有时因量体不够准确导致返修情况较多。下一步改进措施:及时掌握人员进出的动态情况,以免造成不必要的浪费。

财政支出项目绩效自评报告












项目实施单位

苍南县政务服务中心

项目名称

审批中心工作人员工作服

项目负责人

陈锡瑜

项目起止时间

2021年1月至2021年12月

联系电话

0577-68819008

地址

苍南县春晖路99号

项目实施概况

该项目主要用于县政务服务中心及窗口人员的统一着装,能够规范窗口工作人员行为,提升政务中心整体形象。

计划安排资金(万元)

70

实际到位资金(万元)

70

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

70

其他

70

实际支出(元)

680088












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

支出合计

70

68.01












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

com.datanew.data.DataAdapter@2c8319ca

数量指标

每个工作人员服装成本

3550

3500

20

19

定量

262

com.datanew.data.DataAdapter@2c8319ca

数量指标

定制工作服人数

265

262

20

20

定量

262

com.datanew.data.DataAdapter@2c8319ca

数量指标

次数

2

2

20

20

定量

2

com.datanew.data.DataAdapter@2c8319ca

社会效益指标

提升政务中心工作人员形象

定性

定性

25

20

定性















执行数

680088

自评总分

99

项目执行情况

项目较好的按照年初的预算来执行,执行率为97.16%

存在的问题

窗口人员流动性较大,工作服制作完成后,可能出现人员离职或调动的情况,导致工作服多做或需补做。

整改措施

及时掌握人员进出的动态情况,以免造成不必要的浪费












姓名

职称

单位

刘国冠

统计师

苍南县政务服务中心

中心运行办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为568.54万元,执行数为568.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证中心正常运行且能提供优质服务;二是进一步深化行政审批制度改革,提高行政效能。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:一是要加强预算精细化管理;二是加强组织管理水平,提高资金使用效率。

 












项目实施单位

苍南县政务服务中心

项目名称

中心运行办公经费

项目负责人

陈锡瑜

项目起止时间

2021年1月-2021年12月

联系电话

0577-68819008

地址

苍南县春晖路99号

项目实施概况

中心运行办公费是保证政务服务中心正常运作、为中心日常运作提供后勤保障与服务的必要经费。

计划安排资金(万元)

568.54

实际到位资金(万元)

568.54

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

568.54

其他

568.54

实际支出(元)

5684376.1












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

支出合计

568.54

568.43












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

com.datanew.data.DataAdapter@1408d3fa

数量指标

物业管理面积

30000

30000

20

20

定量

30000

com.datanew.data.DataAdapter@1408d3fa

数量指标

劳务派遣人员

18

18

20

19

定量

18

com.datanew.data.DataAdapter@1408d3fa

社会效益指标

正常运转

定性指标

定性

指标

20

20

定性




com.datanew.data.DataAdapter@1408d3fa

数量指标

物业服务人员

40

40

20

20

定量

40












执行数

5684376.1

自评总分

99

项目执行情况

较好的按照年初预算来执行,执行率为99.98%

存在的问题

项目预算编制水平有待加强,预算计划数细化时精确度不够高。     

整改措施

加强学习提高预算编制水平,结合实际尽量使预算计划数细化时准确化。     












姓名

职称

单位

刘国冠

统计师

县政务服务中心

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指各级政府政务公开审批方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。


 苍南县政务服务中心2021年度部门决算公开表.xls