中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室2021年度部门决算

一、概况...............................................(1)

（一）部门职责.................................(1)

（二）机构设置.........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.....................(1)

三、2021年度部门决算情况说明...................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................(1)

（二）收入决算情况说明.................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(1)

（十）机关运行经费支出说明.............................(1)

（十一）政府采购支出说明...............................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...........................(1)

（十三）预算绩效情况说明...............................(1)

四、名词解释...........................................(1)

一、概况

（一）部门职责

苍南县政协是参与本县的政治、经济和社会活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能；下设“十委一办一中心”：办公室、提案工作委员会、经济发展委员会、社会与法制委员会、城乡建设和资源环境委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、委员工作委员会、港澳台侨委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教委、政协办信息中心。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县政协办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县政协办公室部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

    从预算单位构成看，本单位内设：行政科、秘书科、综合科、信息服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1415.60万元，支出总计1415.60万元,与2020年度相比，各增加139.79万元，增长10.96%。主要原因是：一、人员增加；二、政协大会受疫情原因，所有与会人员均需实行闭环管理，安排单间住宿，出入会场均需乘坐大巴车等等，会议要求和规格升级导致政协会议项目经费大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1415.60万元；包括财政拨款收入1415.60万元（其中，一般公共预算1415.60万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1415.60万元，其中基本支出1198.40万元，占84.66%；项目支出217.20万元，占15.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1415.60万元，支出总计1415.60万元，与2020年相比，各增加139.79万元，增长10.96%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数1188.96万元，完成年初预算的119.06%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1415.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.79万元，增长10.96%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1415.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1318.53万元，占93.14%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出97.07万元,占6.86%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.96万元，支出决算为1415.60万元,完成年初预算的119.06%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为843.55万元，支出决算为1025.53万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为127.99万元，完成年初预算的139.12%，决算数大于预算数的主要原因受疫情影响，所有与会人员均需实行闭环管理，安排单间住宿，出入会场均需乘坐大巴车，会议要求和规格升级导致政协大会项目经费大幅增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为82.21万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.10万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的112.99%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为64.71万元，决算数为64.71，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为32.35万元，决算数为32.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.40万元，其中：

人员经费1085.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费112.88万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

   2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，无法计算增长率。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算数为0.00，无法计算年初预算完成率，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

  （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

     1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

     2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

     2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

     2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

     3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

     2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算数为0.00，无法计算年初预算完成率，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2021年度没有安排因公出国（境）支出、没有安排公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是2020年度没有安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是2020年度没有安排公务接待费支出。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算数为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

   （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   （3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。主要用于接待来访考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。其中：

    外事接待支出0.00万，主要用于外事接待0批次，累计0人次

    其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于来访考察接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为113.68万元，支出决算为112.88万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约压减经费；比2020年度增加23.02万元，增长25.62%，主要原因是2020年按文件规定，统一压减经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.09万元，占授予小微企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县政协本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

   （十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金217.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室在2021年度部门决算中反映政协大会及政协委员培训经费项目绩效自评结果。

政协大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为81.21万元，执行数为116.21万元，完成预算的143.10%。项目绩效目标完成情况：一是会议如期完成会议议程；二是如期完成预定目标，预期完成项目资产。发现的问题及原因：一是受疫情影响，根据省市疫情防控要求，会议期间，所有与会人员均需实行闭环管理，安排单间住宿，出入会场均需乘坐大巴车导致资金缺口较大；二是年中追加预算35.00万元。下一步改进措施：一是项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算；二是提高项目预算编制和执行水平，做到科学、合理。

政协委员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是每年年度组织委员开展课题调研视察活动，组织先进委员、提按先进、社情民意先进等到政协工作先进省份参加学习；二是通过培训学习提高了政协委员参政议政的业务水平。发现的问题及原因：一是预算编制明细没有量化。二是没有科学合理的测算。下一步改进措施：重视项目编报工作，对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算，尽可能的做到明细量化。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

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