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组配分类 部门决算 发布机构 县住建局(人防办)
生成日期 2022-09-26 公开方式 主动公开

苍南县住房和城乡建设局2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-26
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苍南县住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................( 1 )

(一)部门职责.................................................................................( 1 )

(二)机构设置...............................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表...........................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明.......................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.........................................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( 1 )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( 1 )

四、名词解释..................................................................................................( 1 )

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策,拟订我县住房和城乡建设方面的规范性文件。

2.组织编制并指导实施住房保障、城市基础设施建设、房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能等专项规划、发展规划和年度计划;牵头监督指导保障性安居工程建设,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障;会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作,推进住房制度改革;负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

3.负责房地产市场监督管理;负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理;组织开展房地产市场监测分析。

4.负责物业管理的监督管理;负责物业维修资金、物业保修金使用的监管;指导房屋使用安全管理工作;负责房屋白蚁防治管理工作。

5.负责建设工程消防设计审查验收;负责应建防空地下室的民用建筑项目报建审批验收。

6.指导监督城市市政公用、园林绿化等城市基础设施建设。会同编制年度城市建设和资金计划。参与推进城市化工作;参与农村人居环境提升相关工作、乡村振兴战略和美丽乡村建设;指导农村住房设计、建设、安全管理及危房改造;指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。贯彻执行建筑节能与绿色建筑的政策,会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑规划并组织实施,推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作。

7.负责建筑业、房地产业、勘察设计业、物业服务业等行业管理;负责企业资质管理、人员职业资格管理;指导住房和城乡建设行业的职业教育与培训工作;负责对全县住房和城乡建设领域违法违规行为的调查和处理。

8.贯彻执行建筑市场制度和信用标准;组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询;指导建设工程招投标、施工许可、工程监理、合同管理;指导监督工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

9.负责房屋建筑工程、市政公用工程、城市园林绿化工程的质量和安全管理;组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作;组织或参与建筑工程质量事故、安全事故的调查处理;指导城市建筑工地涉及的污染防治工作。

10.负责编制人民防空专项规划、人民防空控制性详细规划,并纳入国土空间规划;拟订人民防空地方规范性文件;组织开展人民防空战备工作;负责人民防空信息化建设;会同有关部门做好重要经济目标防护相关工作;负责人民防空工程建设相关管理及人民防空工程维护管理、开发利用和平战转换工作;参与军民融合建设;组织开展人民防空宣传教育;负责人民防空经费和资产管理;战时根据县委、县政府和军事指挥机构决定,发布人民防空的有关命令和指示。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县住房和城乡建设局部门决算包括:局本级决算、局属非独立核算单位决算。

纳入苍南县住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位(无)。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、人事教育科、政策法规科、行政审批科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑业管理科、科技设计科、城乡建设科、矿山井巷业管理科等10个职能科室;本单位直属:苍南县房屋征收指导中心、苍南县村镇建设服务中心、苍南县物业指导服务中心、苍南县物业维修资金管理中心、苍南县房屋安全鉴定所、苍南县人防(民防)服务中心、苍南县建设工程招投标和造价服务中心、苍南县城乡建设档案与信息管理中心、苍南县建设工程质量监督站、苍南县建设工程施工安全监督站等10家事业单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,421.62万元,支出总计7,421.62万元,与2020年度相比,各增加867.90万元,增长13.24%。主要原因是2021年度新增了人才房配售资金、 人防(民房)应急救援训练基地、自然灾害综合风险普查工作、加装电梯财政补助资金、安可替代工程、民防教育科普馆质保金、苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费等专项经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,421.62万元;包括财政拨款收入7,421.62万元(其中,一般公共预算6,092.79万元,政府性基金预算1,328.82万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,421.62万元,其中基本支出4,448.76万元,占59.94%;项目支出2,972.86万元,占40.06%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,421.62万元,支出总计7,421.62万元,与2020年相比,各增加867.90万元,增长13.24%。主要原因是2021年度新增了人才房配售资金、 人防(民房)应急救援训练基地、自然灾害综合风险普查工作、加装电梯财政补助资金、安可替代工程、民防教育科普馆质保金、苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费等专项经费;财政拨款支出年初预算数4786.40万元,完成年初预算的155.06%,主要原因是人员经费调整和年中项目经费变动。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,092.79万元,占本年支出合计的82.10%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加856.65万元,增长16.36%。主要原因是2021年与2020年相比增加了人才房配售资金、 人防(民房)应急救援训练基地、民防教育科普馆质保金等项目经费;另外2021年与2020年相比减少了公共租赁住房减免及退还租金、“华臣一品”和“天汇嘉园”专项法律服务费等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,092.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出124.33万元,占2.04%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出334.77万元,占5.49%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出4,678.56万元,占76.79%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出870.00万元,占14.28%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出85.14万元,占1.40%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4301.40万元,支出决算为6,092.79万元,完成年初预算的141.65%,主要原因是人员经费调整和年中项目经费变动。其中:

1)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为118.78万元,完成年初预算的395.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增人防保障专项经费;人防(民房)应急救援训练建设基地项目未列入年初预算,而是年中追加。

2)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为52.50万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的10.57%,决算数小于预算数的主要原因是人防教育体育馆项目总预算金额约为150.00万元,因县财政困难,预算最终批复52.50万元,经项目造价咨询单位测算,实际工程造价与预算资金差距太大,项目无法启动;与县财政部门沟通协调后,决定本年度该项目暂停执行,因此年中调减该项目经费。另外年中增加了民防教育科普馆质保金5.55万元。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算223.18万元,支出决算为223.18万元,完成年初预算年的100.00%,决算数等于预算数。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算111.59万元,支出决算为111.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算691.70万元,支出决算788.38万元,完成年初预算的113.98%,决算数大于预算数的主要原因是我局行政人员年度人员经费调整(包括年中追加考绩奖、年休假等)。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0.00万元,支出决算0.85万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是公务员健康休养及奖励经费未列入年初预算,而是年中追加。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算2708.50万元,支出决算3325.62万元,完成年初预算的122.78%,决算数大于预算数的主要原因是我局事业人员年度人员经费调整(包括年中追加考绩奖、年休假等)。

8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算464.00万元,支出决算544.75万元,完成年初预算的117.40%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增了个人购买新建商品住房财政补助专项资金;另外1601工程建设费用、全县办公用房装修经费两个项目未列入年初预算,而是年中追加。

9)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算0.00万元,支出决算18.96万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是苍南县城污水管网资产评估专项经费18.96万元未列入年初预算,而是年中追加。

10)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算0.00万元,支出决算870.00万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是人才房配售资金870.00万元未列入年初预算,而是年中追加。

11)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算0.00万元,支出决算5.14万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害综合风险普查专项经费5.14万元未列入年初预算,而是年中追加。

12)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算0.00万元,支出决算80.00万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害综合风险普查专项经费80.00万元未列入年初预算,而是年中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,448.76万元,其中:

人员经费4,137.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费310.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,328.82万元,占本年支出合计的17.90%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加11.25万元,增长0.85%。主要原因是2021年与2020年相比增加了加装电梯财政补助资金、安可替代工程、人才房配售资金、苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费等部门项目。另外2021年与2020年相比减少了秀水锦园19套人才房盘活处理费用、三层及以上多孔板房屋动态监测、苍南县给排水专项规划等专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,328.82万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出1,328.82万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为485.00万元,支出决算为1,328.82万元,完成年初预算的273.98%,主要原因是工作需要年中追加“十四五”规划专项规划经费、加装电梯财政补助资金、安可替代工程、人才房配售资金、苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费等专项经费。其中:

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为134.36万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中新增人防警报器升级、人防规划编制及人防工程检测费等项目。

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为485.00万元,支出决算为1194.46万元,完成年初预算的246.28%,决算数大于预算数的主要原因是“十四五”规划专项规划经费48.50万元、加装电梯财政补助资金30.00万元、安可替代工程16.00万元、人才房配售资金500.00万元、苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费116.00万元未列入年初预算,而是年中追加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.00万元,支出决算为9.85万元,完成预算的98.50%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减支出,减少不必要的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020、2021两年均无安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.85万元,占100.00%,与2020年度相比,减少0.02万元,下降0.17%,主要原因是缩减支出,减少不必要的支出;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020、2021两年均无安排公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。预算数和支出决算数都为0.00万元,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年无安排人员因公出(境),年初预算也未安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为10.00万元,支出决算为9.85万元,完成预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出,减少不必要的支出。

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),预算数和支出决算数都为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年无购置公务用车,年初预算也未安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为10.00万元,支出9.85万元,完成预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出,减少不必要的支出。主要用于局应急联动、基层所执法执勤、安全生产检查巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3)公务接待费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数和支出决算数都为0.00万元,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待上级对口单位检查督查工作、接待省市城建方面专家等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年无安排公务接待,年初预算也未安排。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于接待国外城建方面专家;接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于上级对口单位检查督查工作、接待省市城建方面专家等支出;接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为316.62万元,支出决算为310.88万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因压缩公用经费,减少开支;比2020年度增加51.33万元,增长19.78%,主要原因是2021年新增人员相应公用经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额559.46万元,其中:政府采购货物支出97.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出462.01万元。授予中小企业合同金额559.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50.00万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,苍南县住房和城乡建设局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,共涉及资金494.00万元,占一般公共预算项目支出总额的30.05%。组织对2021年度房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查专项经费、个人购买新建商品住房财政补助专项资金、全县城建档案整理及数字化专项经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金485.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的36.50%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查专项经费及白蚁防治专项经费项目绩效自评结果。

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为197.00万元,执行数为196.10万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况:一是认真审核7家施工图审查单位的施工图审查费用197.00万元,根据温州市施工图审查服务定点供应商入围服务协议书约定,按项目合同约定先行结算90.00%费用;二是利用剩余10.00%的图审费用按图审机构服务质量、服务效率与服务费用相挂钩的考评机制,实行年度考评后集中支付。发现的问题及原因:一是本年度结算包含之前2017-2020年度的10.00%费用,所以产出指标量数额相对较大;二是本年度是温州市建筑与市政工程设计文件数字化全过程管理系统使用最后一年,温州市网签系统还有剩余项目未结算完成;三是本年度与下一年度的审图机构采购方式发生改变。下一步改进措施:一是科学合理设置下一年度产出指标;二是做好温州市网签系统老系统剩余项目结算扫尾工作;三是注意根据新的采购方式,研究比较不同,做好下一年度结算衔接工作。

财政支出项目绩效自评报告












项目实施单位

苍南县住房和城乡建设局

项目名称

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查专项经费

项目负责人

曾焕晋

项目起止时间

2021.01.01-2021.12.31

联系电话

1*********8

地址

苍南县灵溪镇人民大道777号

项目实施概况

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查专项经费项目是我局的首次项目, 2017年5月,我局贯彻执行《关于贯彻落实”最多跑一次“改革决策部署全面推进施工图联合审查的实施意见》(浙建[2017]6号)和温州住建委等9部门《转发关于贯彻落实“最多跑一次”改革决策部署全面推进施工图联合审查的实施意见》(温住建发〔2017〕126号)文件,按照《温州市本级政府定点施工图审查机构考核办法(试行)》(温住建发〔2018〕128号)规定,认真审核7家施工图审查单位的施工图审查费用。实施概况:预算施工图审查单位7家施工图设计文件审查专项经费197.00万元,根据温州市施工图审查服务定点供应商入围服务协议书约定,按项目合同约定先行结算90%费用,利用剩余10.00%的图审费用按图审机构服务质量、服务效率与服务费用相挂钩的考评机制,实行年度考评后集中支付。实际结算施工图审查单位7家图审费用1961064.23元,实际支出施工图审查单位7家图审费用1961064.23元。

计划安排资金(万元)

197.00

实际到位资金(万元)

197.00

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

197.00

其他

197.00

实际支出(元)

1961064.23

支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

委托业务费

197.00

196.10

支出合计

197.00

196.10

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

完成项目审查数量

≥100个

436个

30

30

定量

100

效益指标

社会效益指标

确保我县建设工程质量安全

我县建设工程未发现重大安全事故

我县建设工程未发现重大安全事故

10

10

定性




产出指标

数量指标

施工图审查面积

≥200㎡

504622㎡

40

40

定量

504622

产出指标

数量指标

施工图审审查单位

=7个

7个

10

10

定量

=

7

执行数

1961064.23

自评总分

98

项目执行情况

项目执行率99.55%。房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查专项经费项目是我局的首次项目, 2017年5月,我局贯彻执行《关于贯彻落实”最多跑一次“改革决策部署全面推进施工图联合审查的实施意见》(浙建[2017]6号)和温州住建委等9部门《转发关于贯彻落实“最多跑一次”改革决策部署全面推进施工图联合审查的实施意见》(温住建发〔2017〕126号)文件,按照《温州市本级政府定点施工图审查机构考核办法(试行)》(温住建发〔2018〕128号)规定,认真审核7家施工图审查单位的施工图审查费用。实施概况:预算施工图审查单位7家施工图设计文件审查专项经费197.00万元,根据温州市施工图审查服务定点供应商入围服务协议书约定,按项目合同约定先行结算90.00%费用,利用剩余10.00%的图审费用按图审机构服务质量、服务效率与服务费用相挂钩的考评机制,实行年度考评后集中支付。实际支出施工图审查单位7家图审费用1961064.23元。

存在的问题

一是本年度结算包含之前2017-2020年度的10.00%费用,所以产出指标量数额与上年度相差较大;二是本年度是温州市建筑与市政工程设计文件数字化全过程管理系统使用最后一年,温州市网签系统还有剩余项目未结算完成;三是本年度与下一年度的审图机构采购方式发生改变。

整改措施

一是根据实际情况科学合理设置下一年度产出指标;二是做好温州市网签系统老系统剩余项目结算扫尾工作;三是注意根据新的采购方式,研究比较不同,做好下一年度结算衔接工作。

姓名

职称

单位

曾焕晋

中级

苍南县住房和城乡建设局

 

白蚁防治专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为315.00万元,执行数为315.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是运用新技术预防年初计划数100.00万平方米,实际完成14件面积为101.00万平方米;二是灭治年初计划数100户,实际灭治101户面积3.80万平方米;三是回访年初计划20.00万平方米,包括古村落及文物治理。发现的问题及原因:一是我县处于亚热带地区,适合白蚁生栖,白蚁危害较为严重。二是全县白蚁防治面广,工作量较大,因县财政较为困难,白蚁防治资金投入仍然不足。下一步改进措施:一是我们要重点做好城乡房屋建筑和公益性设施白蚁防治工作,负责管理好白蚁防治资料完整和安全,为每年回访奠定基础,使白蚁侵害能减少,经济损失降到最低,赢得社会的一致认可。二是切实提高自身业务水平,不断学习运用更环保的白蚁技术到实际工作中去,同时加强白蚁防治预算编制,使经费使用更加科学合理有效。

财政支出项目绩效自评报告












项目实施单位

苍南县住房和城乡建设局

项目名称

白蚁防治专项经费

项目负责人

林瑞军

项目起止时间

2021.01.01-2021.12.31

联系电话

1*********1

地址

苍南县灵溪镇人民大道777号

项目实施概况

白蚁防治工作是一项公益事业,为落实好财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税【2017】20号)的文件精神,根据《城市房屋白蚁防治管理规定》(建设部令130号)、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强白蚁防治工作的意见》(浙政办发【2014】131号)要求进一步做好新建房屋白蚁防治工作。同时还要继续做好原有改建、扩建房屋白蚁预防,保质期的回访复查工作及房屋白蚁预防的证明归档工作。采用低毒高效的新技术进行预防和治理,为保障人民生命财产安全,改善人居环境。

计划安排资金(万元)

315.00

实际到位资金(万元)

315.00

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

315.00

其他

315.00

实际支出(元)

3150000

支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

委托业务费

315.00

315.00

支出合计

315.00

315.00

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

灭治

≥100户

101户

50

49

定量

101

产出指标

数量指标

回访面积

≥200000㎡

200000㎡

10

9

定量

200000

产出指标

时效性

白蚁预防面积

发现蚁害立即防治

完成白蚁预防面积1010000㎡

20

19

定性




效益指标

社会效益

城市房屋蚁害

运用新技术保障人民生命财产安全,改善人居环境。

运用新技术,精准治理,完成防治101.00万平方米,灭治101户,回访20.00万平方米,完成年初目标,取得社会各个部门支持和肯定。

10

9

定性




执行数

3150000

自评总分

96

项目执行情况

项目执行率100.00%,白蚁防治工作属于公益事业,唯一的经费来源由财政拨给。2021年实际拨款315.00万元,项目资金使用率100.00%。运用新技术预防年初计划数100.00万平方米,实际完成14件面积为101.00万平方米;灭治年初计划数100户,实际灭治101户面积3.80万平方米;回访年初计划20.00万平方米(包括古村落及文物治理),实际回访完成年初的任务量。

存在的问题

一是我县处于亚热带地区,适合白蚁生栖,白蚁危害较为严重;二是全县白蚁防治面广,工作量较大,因县财政较为困难,白蚁防治资金投入仍然不足。

整改措施

一是我们重点做好城乡房屋建筑和公益性设施白蚁防治工作,负责管理好白蚁防治资料完整和安全,为每年回访奠定基础,使白蚁侵害能减少,经济损失降到最低,赢得社会的一致认可。二是我们要切实提高自身业务水平,不断学习运用更环保的白蚁技术到实际工作中去,同时加强白蚁防治预算编制,使经费使用更加科学合理有效。

姓名

职称

单位

林瑞军

中级

苍南县住房和城乡建设局

 

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

18.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设和房地产市场监管(项):指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项);指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出:指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出:指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

31.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项);指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

32.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项);指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

苍南县住房和城乡建设局部门2021年度决算公开表.xls