中共苍南县委办公室2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.负责推动县委决定部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.负责围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

3.根据县委意图和部署，围绕县委中心工作，对我县经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

4.对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪研究和前瞻性研究，参与全县中长期发展规划的研究和制定。

5.负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责县委党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

6.负责县委重要会议和重大活动的组织安排，负责县委县政府总值班工作。

7.负责县委工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。

8.贯彻执行党中央、国务院和省、市对台工作方针政策及有关规定，组织、指导、管理、协调全县对台工作。

9.负责全县档案工作的行政管理。

10.负责全县机要密码工作。

11.负责全县保密工作。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共苍南县委办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委办公室部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：秘书一科、秘书二科（法规科）、综合一科、综合二科、县委督查室、考评科、信息科、机要科、保密科、台湾事务科、档案科（调研科）、县委县政府总值班室、县委政策研究中心、县党委系统信息化工作中心、县保密技术服务中心、县考评业务中心和县霞关台胞接待站等。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,932.26万元，支出总计1,932.26万元,与2020年度相比，各增加462.71万元，增长31.49%。主要原因是：①年休假补贴、县政府考绩奖、人员调整等人员经费的增加；②因项目需要，被县财政调剂出部分项目指标；③上年度未用完的项目指标给予部分结转。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,932.26万元；包括财政拨款收入1,932.26万元（其中，一般公共预算1,643.22万元，政府性基金预算289.05万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,932.26万元，其中基本支出1,297.84万元，占67.17%；项目支出634.43万元，占32.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,932.26万元，支出总计1,932.26万元，与2020年相比，各增加462.71万元，增长31.49%。主要原因是：①年休假补贴、县政府考绩奖、人员调整等人员经费的增加；②因项目需要，年中被县财政调剂出一部分项目指标；③上年度未用完的项目指标给予部分结转。财政拨款支出年初预算数1938.22万元，完成年初预算的99.69%，主要原因是原年初预算支出有一小部分尾数没来得及执行完，年终被县财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,643.22万元，占本年支出合计的85.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.66万元，增长11.82%。主要原因是年休假补贴、县政府考绩奖、人员调整等人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,643.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,545.96万元，占94.08%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出97.25万元,占5.92%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1377.22万元，支出决算为1,643.22万元,完成年初预算的119.31%，主要原因是年休假补贴、县政府考绩奖、人员调整等人员经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为504.45万元，支出决算为616.65万元，完成年初预算的122.24%，决算数大于预算数的主要原因是年休假补贴、县政府考绩奖、人员调整等人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为432.72万元，支出决算为583.93万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因是年休假补贴、县政府考绩奖、人员调整等人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为295.60万元，支出决算为298.18万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于预算数的主要原因是上年度未用完的项目指标给予部分结转，同时调剂出部分当年预算指标，两者相抵净增加收支2.58万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.84万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是原年初预算当年度全部用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是原年初预算当年度全部用完。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为47.20万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是原年初预算当年度全部用完。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,297.84万元，其中：

人员经费1,194.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费103.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出289.05万元，占本年支出合计的14.96%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加289.05万元，无法计算增长率。主要原因是2020年没有政府性基金预算财政拨款收支，2021年新增一项目，涉及政府性基金预算财政拨款收支289.05万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出289.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出289.05万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为561.00万元，支出决算为289.05万元,完成年初预算的51.52%，主要原因是因项目需要，年中被县财政调剂出一部分项目预算指标，总预算数减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为561.00万元，支出决算为289.05万元，完成年初预算的51.52%，决算数小于预算数的主要原因是因项目需要，年中被县财政调剂出一部分项目指标，总预算数减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，固无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51.62万元，支出决算为51.62万元，完成预算的100.00%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费支出年初预算6.00万元，年中因工作需要，调整当年支出预算数为51.62万元，年终没有结余，也没有以前年度结转资金的收入和支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是2020年度和2021年度均没有因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.97万元，占98.74%，与2020年度相比，增加49.79万元，增长4,224.00%，主要原因是因工作需要，年中经上级批准购置特种专业技术用车1辆，购置费48.98万元，同时也增加了运行维护费；公务接待费支出决算为0.65万元，占1.26%，与2020年度相比，减少1.14万元，下降63.67%，主要原因是受疫情影响，外地来苍考察交流活动减少，节省了接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员因工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年度没有公务出国（境）收支发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为50.97万元，支出决算为50.97万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出年初预算2.00万元，因工作需要，年中经上级批准购置特种专业技术用车1辆，调整公务用车购置及运行维护费当年支出预算数为50.97万元，年终没有结余，也没有以前年度结转资金的收入和支出。

公务用车购置预算数为48.98万元，支出决算为48.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置支出没有年初预算，年中调整公务用车购置当年支出预算数为48.98万元，年终没有结余，也没有以前年度结转资金的收入和支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为1.99万元，支出1.99万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年中调整公务用车运行维护费当年支出预算数为1.99万元，年终没有结余，也没有以前年度结转资金的收入和支出。主要用于公务车后勤服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100.00%。国内公务接待11批次，累计77人次。主要用于接待上级单位来宾、外地考察团、新闻媒体采访、台湾同胞回乡交流活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是公务接待费年初预算4.00万元，由于受疫情影响，外地来苍考察交流活动减少，节省了接待费用支出，年中调整了公务接待费当年支出预算数为0.65万元，年终没有结余，也没有以前年度结转资金的收入和支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于台胞来苍考察交流活动等接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于上级单位来宾、外地考察团、新闻媒体采访等接待11批次，累计77人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为105.05万元，支出决算为103.07万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是有3个工作人员人事挂靠在本单位，年初预算也在本单位，但实际工作在外单位，其日常费用支出由外单位支付入账，造成本单位全年支出决算数减少。比2020年度增加28.39万元，增长38.02%，主要原因是：①2020年县财政对各单位一般公共预算拨款的公用经费压减15.00%和公用经费之外的一般性支出压减10.00%，决算数偏低；②2021年度工作人员比2020年度多了4人，公用经费增加；③公务员职务与职级并行后公务交通标准调整，全年支出总额增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共苍南县委办公室本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共苍南县委办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金213.18万元，占一般公共预算项目支出总额的61.72%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共苍南县委办公室在2021年度部门决算中反映综合服务保障工作经费及台湾事务专项经费项目绩效自评结果。

综合服务保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为166.46万元，执行数为165.98万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际支出165.98万元，预算执行率为99.71%；二是完成《新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动》《168生态海岸带建设》《灵溪镇旧城更新》《未来乡村建设》《矾矿转型发展》等调研报告；三是全年上报信息被市委办录用431条，被省委办录用29条；四是出台规范县委主要领导批示办理和反馈的通知，进一步完善批示办理流程提高督查质效；五是推进镇（村）档案馆（室）创建工作，灵溪镇、宜山镇顺利通过了档案工作服务基层治理国家试点——乡镇档案馆创建验收工作。发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情的影响，有些工作安排被迫调整或取消，导致项目支出预算与项目实际支出在支出经济分类科目上无法做到精准对应；二是某些工作因实际情况无法以量化的形式确定，造成项目预算投入无法完成预期绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高项目预算编制能力，使项目预算与预期绩效目标相匹配；二是将预计费用明细构成明确化，使测算标准与支出相对应，提高预算准确率。

台湾事务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为47.20万元，执行数为47.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办4场次大型交流活动；二是分别在县行政中心、沿浦镇、马站镇、霞关镇开展4场次涉台知识宣传教育活动；三是对在苍生活困难的台胞及台湾省籍同胞定期定额发放生活困难补助；四是在传统节日来临之际，对在苍的台胞、台属、台商进行节日慰问；五是修缮了霞关台胞接待站。发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情的影响，台胞来苍考察交流活动较往年大大减少,原计划要举办的几项大型交流活动因疫情防控需要被迫取消；二是受财政经费预算限制，对在我县居住且符合补助条件的生活困难台胞及台湾省籍同胞无法做到全覆盖补助。下一步改进措施：一是视新冠肺炎疫情防控实际情况而定，在条件允许的前提下，逐步开展对台交流活动；二是积极争取财政资金支持,尽最大可能让生活困难台胞及台湾省籍同胞得到生活补助。

3.财政评价项目绩效评价结果。

评价项目一个：台湾事务专项经费。评分90.22分，评价结果：优。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：指填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22．一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：指反映用于台湾事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

      中共苍南县委办公室2021年度部门决算公开表.xls                      中共苍南县委办公室台湾事务专项经费绩效自评复核报告.pdf