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组配分类 部门决算 发布机构 苍南县工业园区
生成日期 2022-09-26 公开方式 主动公开

苍南县工业园区建设中心2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-26
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一、概况.............................................................. (1 )

(一)部门职责................................................ ... ... ( 1)

(二)机构设置................ ..... ..... ..... ..... ..... ... ..... ( 1)

二、2021年度部门决算公开表..................................... ... ...( 1)

三、2021年度部门决算情况说明................................. ... .... (1 )

(一)收入支出决算总体情况说明........................................  ( 1)

(二)收入决算情况说明..................................................( 1)

(三)支出决算情况说明................................................. (1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................   ( 1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................. (1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................. ( 1)

(十)机关运行经费支出说明..............................................(1 )

(十一)政府采购支出说明................................................( 1)

(十二)国有资产占有情况说明............................................( 1)

(十三)预算绩效情况说明................................................(1 )

四、名词解释...........................................................(1 )

 

一、概况

(一)部门职责

苍南县工业园区建设中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市、县有关园区的方针、政策、法律、法规,制定园区中长期建设规划和年度建设计划并组织实施,负责园区招商引智和台商特色小镇创建管理工作。

2、参与编制园区城市规划和台商特色小镇规划,负责组织编制实施园区控制性详细规划和各专项规划,负责提出园区土地利用规划意见,负责提出园区具体建设项目的选址意见及主要技术参数,参与园区内的规划管理。

3、负责编制和制定园区经济社会发展规划和年度发展计划并组织实施;负责园区产业发展布局、产业规划和产业政策的制定、申报并组织实施;负责监测分析园区经济运行态势和固定资产投资的综合管理工作;负责园区企业监督管理、转型升级和数字化提升工作;负责推进招引项目落地、建设和投产工作。

4、提出园区建设年度用地计划的安排意见,负责园区内项目的农转用报批,协助办理建设项目用地的行政划拨和协议出让、国有土地使用权的招拍挂工作;落实项目征迁经费,协助灵溪镇开展园区范围内项目的土地、房屋征收和补偿等政策处理相关工作。

5、负责制定基础设施项目和其他自建项目资金安排计划;负责实施基础设施项目和其他政府性投资项目的建设;负责自建项目国有资产的管理处置、政府采购、工程建设项目招标等工作;指导和监督园区所辖国有企业市场化融资工作。

6、负责园区内各建设项目的建设指导、监管、协调、服务工作;负责园区内市容环境卫生整治,公园、绿地、河道及市政设施系统建设和维护工作;协助做好园区内行政综合执法工作。

7、协助县应急管理局履行园区范围内应急管理职责,指导安全生产科学技术开发和新技术的推广工作。

8、完成县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县工业园区建设中心部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县工业园区建设中心部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、党群科、经济发展科、招商服务科、重大管理科、规划科

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计91,476.20万元,支出总计91,476.20万元,与2020年度相比,各增加70881.68万元,增长344.18 %。主要原因是:2021年苍南县新增专项债券财政资金的和土地出让金分成的追加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计91,476.20万元;包括财政拨款收入91,476.20万元(其中,一般公共预算1,161.61万元,政府性基金预算90,314.59万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计91,476.20万元,其中基本支出1,034.41万元,占1.13%;项目支出90,441.79万元,占98.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计91,476.20万元,支出总计91,476.20万元,与2020年相比,各增加70,881.68万元,增长344.18%。主要原因是2021年苍南县新增专项债券财政资金的和土地出让金分成的追加;财政拨款支出年初预算数6179.31万元,完成年初预算的1480.37%,主要原因是人员经费、公用经费、2021年苍南县新增专项债券财政资金、土地出让金分成、人才引进费用、省环境保护专项资金(污水零直排经费)、安可替代工程等项目的年中追加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,161.61万元,占本年支出合计的1.27%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.69万元,增长19.52%。主要原因是:人员经费和人才引进费用以及省环境保护专项资金(污水零直排经费)的年中追加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,161.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出163.06万元,占14.04%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出47.20万元,占4.06%;城乡社区(类)支出951.35万元,占81.90%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.31万元,支出决算为1,161.61万元,完成年初预算的133.63%,主要原因是年中调整追加292.3万元。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为869.31万元,支出决算为1034.41万元,完成年初预算的118.99%,决算数大于(预算数的主要原因县政府考绩奖、应休未休年休假补贴、公用经费的年中追加

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为80.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因引才费用的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.37万元,支出决算为55.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.69万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为47.2万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因省环境保护专项资金(污水零直排经费)的增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,034.41万元,其中:

人员经费967.78万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费66.64万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出90,314.59万元,占本年支出合计的98.73%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加70,691.99万元,增长360.26%。主要原因是:2021年苍南县新增专项债券财政资金和土地出让金分成的追加

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出90,314.59万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出40,314.59万元,占44.64%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出50,000.00万元,占55.36%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5310.00万元,支出决算为90,314.59万元,完成年初预算的1700.84%,主要原因是2021年苍南县新增专项债券财政资金和土地出让金分成的追加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为5310.00万元,支出决算为40310.00万元,完成年初预算的759.13%,决算数大于预算数的主要原因土地出让分成的追加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.59万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是安可替代工程的追加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为50000.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是2021年苍南县新增专项债券财政资金的追加。

 

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2021年度未安排公务接待费支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是2021年度未安排公务接待费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2021年度未安排公务接待费支出;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2021年度未安排公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算部门人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度未安排公务接待费支出全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车达使用年限无法正常使用已报废

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数小于等于预算数的主要原因是2021年度未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年度本级及所属部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待公务接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0.00批次,累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于其他国内公务接待0.00批次,累计0.00人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于等于预算数的主要原因本部门属事业部门没有安排机关运行经费支出2020年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门属事业部门没有安排机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.75万元,其中:政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额5.75万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县工业园区建设中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,苍南县工业园区建设中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度环境整治经费、金桂小区工程、平台建设其他经费、物业费、信访维稳经费、宣传经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5310.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的5.88%。本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县工业园区建设中心2021年度部门决算中反映金桂小区工程及环境整治经费项目绩效自评结果。

 

金桂小区工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5000.00万元,执行数为5000.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是金桂小区5#、7-10#楼已于2021年9月竣工结算;二是预计2022年可安置200户左右。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;二是主观人为因素依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则;二是要提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强监督与控制,厉行节约。

 

环境整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是园区白色垃圾等清理,做到可视范围内无垃圾,实现问题整治率达100.00%;二是不断完善市政设施,设施完好率保持着95.00%以上,减少群众投诉量,为园区营造更为舒适的营商、居住和出行环境。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;二是主观人为因素依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则;二是要提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强监督与控制,厉行节约。

3.财政评价项目绩效评价结果。

评价项目一个:环境整治经费。评分85.2分,评价结果:良。具体报告详见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):指园区人才引进支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

20. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指省环境保护专项资金(污水零直排经费)。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指土地出让金分成收入。

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让金分成收入。

24. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指新增专项债券财政资金的支出。

 苍南县工业园区建设中心 环境整治经费绩效自评复核报告.doc苍南县工业园区建设中心部门决算公开表.xls