苍南县公安局（汇总）2021年度部门决算

一、概况.............................................(1)

（一）部门职责...............................(1)

（二）机构设置.........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.....................(1)

三、2021年度部门决算情况说明..................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................(1)

（二）收入决算情况说明................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(1)

（十）机关运行经费支出说明............................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................(1)

（十二）国有资产占有情况说明..........................(1)

（十三）预算绩效情况说明..........................(1)

四、名词解释.......................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示;起草有关公安行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；部署、指导、监督全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导全县反恐怖工作。

3.负责组织、指导对危害国内安全案件的侦查,对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4.负责经济、刑事犯罪等侦查工作；负责全县公安刑事科学技术工作。

5.负责查处危害社会治安秩序行为；依法管理危险物品和特种行业和内河水域；负责组织、协调对严重危害社会治安秩序的重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

6.负责全县公安基层基础工作，完善治安防范体系；依法管理户籍、居民身份证、流动人口; 负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对全县保安服务活动的监督管理工作。

7.负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

8.负责全县公安武警边防部队的公安业务工作，指挥、调动本县区域内的公安武警边防部队执行地方治安管理等公安任务。

9.负责本县行政区域内的消防监督管理工作；领导公安消防部队承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

10.负责全县道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、驾驶员管理工作。

11.按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查。

12.负责管理县看守所、县拘留所、县拘役所、县强制戒毒所。

13.负责全县公安法制工作；指导、监督全县公安机关执法活动；负责办理收容教养和劳动教养的呈报工作；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

14.组织实施对来苍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

15.负责全县禁毒、缉毒工作。

16.负责全县公安科学技术和信息化工作；负责全县公安机关信息通信勤务保障工作；负责监督管理全县社会公共安全技术防范业务。

17.负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

18.指导全县公安边防、消防、武警部队建设，按规定权限对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

19.负责全县公安政治工作和队伍建设，组织实施全县公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

20.按规定权限实施对全县公安机关及人民警察的监督；领导全县公安机关督察工作，负责维护民警执法权益工作；查处或督办公安队伍违纪案件；负责全县公安内部审计工作。

21.指导铁路、森林公安机构等的业务工作。

22.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省苍南县公安局部门决算包括：局本级决算、局属苍南县公安局交通警察大队单位决算、局属苍南县强制隔离戒毒所单位决算。

纳入浙江省苍南县公安局部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍南县公安局（本级）

2. 苍南县强制隔离戒毒所

3.苍南县公安局交通警察大队

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53,155.43万元，支出总计53,155.43万元,与2020年度相比，各增加10162.43万元，增长23.63%。主要原因是：人员工资调整、苍南县公安监管中心等项目建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计52,944.55万元；包括财政拨款收入52,944.55万元（其中，一般公共预算47,732.99万元，政府性基金预算5,211.56万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计52,944.55万元，其中基本支出31,144.19万元，占58.82%；项目支出21,800.36万元，占41.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计53,155.40万元，支出总计53,155.40万元，与2020年相比，各增加10,162.43万元，增长23.64%。主要原因是苍南县公安监管中心项目建设支出增加；财政拨款支出年初预算数37770.22万元，完成年初预算的140.73%，主要原因是考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算及项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出47,732.99万元，占本年支出合计的90.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,619.80万元，增长19.00%。主要原因是：人员工资调整、苍南县公安监管中心等项目建设支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出47,732.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.80万元，占0.05%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出45,649.56万元,占95.64%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出2,058.63万元,占4.31%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33938.22万元，支出决算为47,732.99万元,完成年初预算的140.65%，主要原因是考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算及项目经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因追加项目经费清廉苍南建设“五廉共建”补助经费5.00万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.80万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因礼让斑马线项目增加。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为22223.28万元，支出决算为28439.66万元，完成年初预算的127.97%，决算数大于预算数的主要原因考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6341.21万元，支出决算为8408.95万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于预算数的主要原因年中项目支出调整。

公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.8万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中追加“三位一体”业务用房改造智能化项目。

公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为91.78万元，支出决算为110.02万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于预算数的主要原因考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3216.58万元，支出决算为8644.13万元，完成年初预算的268.74%，决算数大于预算数的主要原因年中追加调整项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1370.16万元，支出决算为1370.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为688.47万元，支出决算为688.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31,144.19万元，其中：

人员经费27,351.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费3,793.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,211.56万元，占本年支出合计的9.84%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,542.63万元，增长95.27%。主要原因是：苍南县雪亮工程项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,211.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出5,211.56万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3832.00万元，支出决算为5,211.56万元,完成年初预算的136.00%，主要原因是追加苍南县雪亮工程项目预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为3832.00万元，支出决算为5211.56万元，完成年初预算的136.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加苍南县雪亮工程项目预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为985.38万元，支出决算为985.38万元，完成预算的100.00%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按预算计划执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本单位无安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为977.37万元，占99.19%，与2020年度相比，增加291.94万元，增长42.59%，主要原因是执法执勤车辆报废更新；公务接待费支出决算为8.01万元，占0.81%，与2020年度相比，增加3.00万元，增长59.88%，主要原因是公务接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的执法办案等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是按计划执行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为977.37万元，支出决算为977.37万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按预算计划执行。

公务用车购置预算数为514.21万元，支出决算为514.21万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按预算计划执行。主要用于经批准购置的32辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为463.16万元，支出463.16万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按计划执行。主要用于执法勤务、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为212辆。

（3）公务接待费预算数为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成预算的100.00%。国内公务接待160批次，累计1,365人次。主要用于接待警务协作、执法检查等支出。决算数等于预算数的主要原因是按预算计划执行。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于警务协作、执法检查接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.01万元，主要用于警务协作、执法检查接待160批次，累计1,365人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为2946.52万元，支出决算为3,760.23万元，完成年初预算的127.62%，决算数大于预算数的主要原因预算人数增加；比2020年度增加969.46万元，增长34.74%，主要原因是预算人数增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,861.04万元，其中：政府采购货物支出2,163.36万元、政府采购工程支出2,077.00万元、政府采购服务支出620.68万元。授予中小企业合同金额2,784.04万元，占政府采购支出总额的57.27%。其中，授予小微企业合同金额1,506.49万元，占授予中小企业合同金额的54.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县公安局本级及所属各单位共有车辆217辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车217辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，苍南县公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目61个，二级项目0个，共涉及资金16588.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对苍南县雪亮工程、2021年度“新车管所装修项目”等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5211.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

苍南县公安局在2021年度部门决算中反映“办案保障经费”及“灵溪中队搬迁项目经费”项目绩效自评结果。

办案保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为920.00万元，执行数为919.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障大队日常办案工作顺利开展；二是有效提高交警队伍战斗力,增强县交通管理水平；三是及时维修（护），保障设备正常使用，保障公车正常运行。发现的问题及原因：一是预期绩效目标编制水平有待提高，绩效目标与指标设置不够合理；二是项目组织管理水平有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高项目预算编制能力；二是加强财务管理，规范报销及支出。

灵溪中队搬迁项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是有效完成灵溪中队搬迁工作；二是项目灵溪中队搬迁至此后，方便群众办事及接处警工作，又可避免重复建设及资源浪费。发现的问题及原因：一是项目存在整体性不强，二是项目组织管理水平有待加强。下一步改进措施：一是提前谋划项目，科学合理开展；二是加强预算管理，提高项目预算编制能力。

3.财政评价项目绩效评价结果

  评价项目一个：办案保障经费项目。评分87.25分，评价结果：良。具体报告附后。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

20.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

24. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

26.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类)其他共产党事务支出(款）其他共产党事务支出(项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

苍南县公安局2021年度部门决算.xls苍南县公安局（本级）2021年度单位决算.xls绩效自评复核报告(反恐侦查办案经费）.doc苍南县强制隔离戒毒所2021年度单位决算.xls项目绩效复评表(办案保障经费).doc财政支出项目绩效自评报告(灵溪中队搬迁项目经费).xlsx财政支出项目绩效自评报告(办案保障经费).xlsx苍南县公安局（本级）2021年度单位决算.doc苍南县强制隔离戒毒所2021年度单位决算.doc苍南县公安局交通警察大队2021年度单位决算.doc苍南县公安局交通警察大队2021年度单位决算.xls