中共苍南县委党校2021年部门决算公开

中共苍南县委党校2021年度部门决算

目录

一、概况...............................................(1)

（一）部门职责.................................(1)

（二）机构设置.........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.....................(1)

三、2021年度部门决算情况说明...................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................(1)

（二）收入决算情况说明.................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................(1)

（十一）政府采购支出说明..............................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...........................(1)

（十三）预算绩效情况说明............................(1)

四、名词解释.......................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1. 中共苍南县委党校是中共苍南县委的重要组成部门，在苍南县委的直接领导下,轮训和培训党政领导干部,培养党的理论队伍,学习,研究马列主义,毛泽东思想,邓小平理论的重要阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉；培训县管党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务。

5.参与县委关于县委党校(县行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.进行统一战线理论研究，组织开展决策咨询工作，为县委县政府决策服务；培训本县民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训本县统战干部，培养本县统一战线理论研究人才，承办县委县政府举办的有关专题研讨班。

7.举办全县管理人才培训班次和进修班次，异地班次、社会培训。

8.负责全县社区、社团、社工管理人才的教育培训和各类会议类培训业务。

9.承担人文社会科学和县情课题研究工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

 从预算单位构成看，中共苍南县委党校部门决算包括：局本级预算，局属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委党校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教研室、教务科、信息科、行政科、培训科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4171.50万元，支出总计4171.50万元,与2020年度相比，各减少5657.02万元，下降57.56%。主要原因是:2020年新冠疫情防控补助增加4000.00万元,增拨干部培训经费30.00万元和中共苍南县委党校新校开办经费260.00万元,党校新建工程2020年支出比2021年支出多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1517.68万元；包括财政拨款收入1517.68万元（其中，一般公共预算1517.68万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本0.00万元），占收入合100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3067.87万元，其中基本支出846.53万元，占27.59%；项目支出2221.34万元，占72.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1517.68万元，支出总计1517.68万元，与2020年相比，各减少3619.84万元，下降70.46%。主要原因是2020年增加新冠疫情防控补助经费支出4000.00万元,增拨干部培训经费30.00万元和中共苍南县委党校新校开办经费支出260.00万元,2021年增加党校培训运行经费600.00万元；财政拨款支出年初预算数1365.92万元，完成年初预算的111.11%，主要原因是人员经费增加及党校主体班次经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1517.68万元，占本年支出合计的49.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.16万元，增长33.42%。主要原因是：2021年度党校培训运行经费增加600.00万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1517.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出1447.28万元,占95.36%；科学技术（类）支0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出70.40万元,占4.64%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1365.92万元，支出决算为1517.68万元,完成年初预算的111.11%，主要原因是人员经费增加及党校主体班次经费追加。其中：

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为1295.52万元，支出决算为1447.28万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加及党校主体班次经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.93万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数;决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数;决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出846.53万元，其中：

人员经费778.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险,职业年金及其他社会保障费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的困难补助。

公用经费67.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4000.00万元，下降100.00%。主要原因是：2020年财政增拨抗疫特别国债4000.00万元,2021没有抗疫特别国债经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率；主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率。 主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年中共苍南县委党校没有接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度决算相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本年度没有公事出国需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度决算相比，增加0.00万元，无法计算预算完成率，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度决算相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是2021年中共苍南县委党校没有接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算增长率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无预算无公事出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次；开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算增长率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算增长率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0，无法计算增长率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，也不存在公务用车运行维护费预算。公务用车运行维护费主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0.00万元，增加0.00万元，完成预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是2021年党校没有接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于公务接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算增长率；决算数等于预算数的主要原因本单位属事业单位,没有发生机关运行经费支出；与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是中共苍南党校属事业单位,没有发生机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共苍南县委党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共苍南县委党校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金671.00万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。

组织对“主体班次经费”“科研经费”“党校培训运行经费”等3个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出671.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对“党校培训运行经费”等项目财政委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目都很好得完成，取得一定的社会经济效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果 。

中共苍南县委党校在2021年度部门决算中反映主体班次经费、科研经费及党校培训运行经费的项目绩效自评结果。

主体班次经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.00万元，执行数为61.00万元，年中追加经费21.00万元，完成预算的152.50%。项目绩效目标完成情况：一是根据《苍南县2021年度干部培训计划》，我校计划开设主体班次包括苍南县新提任科（局）级领导干部进修班、县第二十四期中青班、第七期年轻干部培训班、全县实职副科级以上老干部读书班，公务员初任培训班等班次，2021年苍南县“金笔人才”培训班 等5个主体班与15个其他班共计20个班次11678人次培训， 本年度培训任务已完成，主要培训学习地点在中共苍南县委党校，其中中青班学制两个月（2021年6月3日至7月30日）；二是进一步提高干部的整体素质。发现的问题及原因：一是实际办班与《苍南县2021年度干部培训计划》中计划办班有出入；二是培训经费不足；下一步改进措施：一是今后要进一步加强预算的编制管理，更加准确地编制项目预算，提高预算编制水平；二是制定计划时应更充分的考虑不确定因素，年初没有纳入预算的班次，根据县委统一部署，后期需要增加的，需要向财政追加经费。

科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成本校教科研学习培训（本校，温州培训学习）课题评审12项、教学科研活动118场、评比活动17次、课题立项8项；二是购置教科研书籍，教科研书籍更新。发现的问题及原因：一是已经精打细算，经费仍然不足。下一步改进措施：尽量排好全年预算，对照上级和本级的年初工作计划，足额估算经费。

党校培训运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是非主体班次培训上半年完成9期，815人次（6月）；下半年完成19期，1878人次。二是支付物业费及党校培训运行相关支出。发现的问题及原因：一是已经精打细算，经费仍然不足。下一步改进措施：尽量排好全年预算，对照上级和本级的年初工作计划，足额估算经费，党校每年需要支付物业费425.00万元，而2021年党校培训运行经费600.00万元，除去培训办班支出，经费远远不够；在节约开支的前提下，希望财政能适当追加经费，以确保党校正常运行，提升红色学府品牌。