苍南县重大能源项目建设管理中心2021年度部门决算

苍南县重大能源项目建设管理中心

2021年度部门决算

目录

一、概况..................................................................................................................................................................................................................................................................(1)

（一）部门职责.....................................................................................................................................................................................................................................................(1)

（二）机构设置.....................................................................................................................................................................................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表............................................................................................................................................................................................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明........................................................................................................................................................................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................................................................................................................................................................(1)

（二）收入决算情况说明....................................................................................................................................................................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明....................................................................................................................................................................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................................................................................................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................................................................................................................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................................................................................................................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................................................................................................................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................................................................................................................................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................................................................................................................................(1)

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................................................................................................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................................................................................................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................................................................................................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................................................................................................................................................................(1)

四、名词解释............................................................................................................................................................................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实县重大能源项目建设领导小组及各职能小组的工作部署；

2.协调推进三澳核电等重大能源项目申报、核准、建设事宜；

3.推进绿能小镇开发建设；

4.推进三澳生态核电与地方融合发展、协调推进马站片区协同发展等事宜；

5.推进落实苍南县和中国广核集团达成的合作事项；

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县重大能源项目建设管理中心部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县重大能源项目建设管理中心部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合宣传处、规划技术处、协调监督处、建设管理处、政策处理处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计971.32万元，支出总计971.32万元,与2020年度相比,各减少362.08万元，下降27.15%。主要原因是：其他城市基础设施配套建设减少270.23万元，其他支出减少131.80万元，指挥部工作经费减少116.29万元，人员经费增加123.34万元，公用经费增加2.58万元，浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费增加34.05万元，公务员健康休养及奖励经费增加0.30万元，三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程增加30.00万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计971.32万元；包括财政拨款收入971.32万元（其中，一般公共预算699.22万元，政府性基金预算272.10万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计971.32万元，其中基本支出664.87万元，占68.45%；项目支出306.45万元，占31.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计971.32万元，支出总计971.32万元，与2020年相比，各减少362.08万元，下降27.15%。主要原因是：其他城市基础设施配套建设减少270.23万元，其他支出减少131.80万元，指挥部工作经费减少116.30万元，人员经费增加123.34万元，公用经费增加2.58万元，浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费增加34.05万元，公务员健康休养及奖励经费增加0.30万元，三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程增加30.00万元；财政拨款支出年初预算数781.75万元，完成年初预算的124.25%，主要原因是：公用经费增加2.58万元，事业在职应休未休年休补贴增加10.56万元，事业在职县政府考绩奖74.61万元，事业在职人员支出增加35.36万元，浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费34.05万元，三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费30.00万元，公务员健康休养及奖励经费增加0.30万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出699.22万元，占本年支出合计的71.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.95万元，增长21.55%。主要原因是：人员调动及人员考绩提高导致人员经费增加88.28万元，公用经费增加1.47万元，浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费增加34.05万元，公务员健康休养及奖励经费增加0.15万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出699.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出51.11万元,占7.31%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出648.11万元,占92.69%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.75万元，支出决算为699.22万元,完成年初预算的129.07%，主要原因是公用经费增加2.58万元，事业在职应休未休年休补贴增加10.56万元，事业在职县政府考绩奖74.61万元，事业在职人员支出增加35.36万元，浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费34.05万元，公务员健康休养及奖励经费增加0.30万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.07万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无增加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无增加支出。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为490.65万元，支出决算为613.76万元，完成年初预算的125.09%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加2.58万元，事业在职应休未休年休补贴增加10.56万元，事业在职县政府考绩奖74.61万元，事业在职人员支出增加35.36万元。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算为0.30万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因增加公务员健康休养及奖励经费。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算为34.05万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因增加浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出664.87万元，其中：

人员经费617.59万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费47.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出272.10万元，占本年支出合计的28.01%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少486.03万元，下降64.11%。主要原因是：其他城市基础设施配套建设减少270.23万元，其他支出减少131.80万元，指挥部工作经费减少116.30万元，三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程增加30.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出272.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出272.10万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为240.00万元，支出决算为272.10万元,完成年初预算的113.38%，主要原因是：三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程增加30.00万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为240.00万元，支出决算为269.80万元，完成年初预算的112.42%，决算数大于预算数的主要原因是三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程增加30.00万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.29万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是安可替工程增加2.29万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率，主要原因是本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出未安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度发生公务接待次数少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出决算为0.08万元，占26.00%，与2020年度相比，增加0.08万元，无法计算增长率，主要原因是2020年度没有发生公务接待。具体情况如下：

  （1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度因公出国（境）费预算未安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

  （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有“三公”经费支出。

  公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有“三公”经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

   公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费，故无相关数据。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  （3）公务接待费预算数为0.30万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.00%。国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于调研苍南绿能小镇及核电厂址，并就小镇建设、能源开发、产业招引接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

   外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

   其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于调研苍南绿能小镇及核电厂址，并就小镇建设、能源开发、产业招引接待1批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县重大能源项目建设管理中心为事业单位，未安排相关预算支出，比2020年度增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是苍南县重大能源项目建设管理中心为事业单位，未安排相关预算支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县重大能源项目建设管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县重大能源项目建设管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金34.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度安可替工程、三澳核电项目建设指挥部工作经费、三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金269.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.08%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

苍南县重大能源项目建设管理中心在2021年度部门决算中反映三澳核电项目建设指挥部工作经费及暖邻帮扶项目绩效自评结果。

三澳核电项目建设指挥部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为240.00万元，执行数为239.80万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是指挥部工作经费主要用于办公经费、绿能展厅建设、宣传、招商引资、指挥部工作人员、抽调干部、公安专班特别考绩奖、维稳经费等，并较2020年加大节约开支力度。二是三澳核电项目核准、绿能小镇城市设计及建设、政策清零、信访维稳、暖邻帮扶项目等工作经费，进一步凝心聚力、克难攻坚，扎实推进三澳核电项目各项工作取得新突破、新进展、新成效：1、发展惠民“十大工作”；2、绿能基地“十大工程”；3、暖邻帮扶“十大项目”；4、政策清零等事项；5、全力保障核电项目建设；6、加快推进绿能小镇建设；打造核电与地方融合发展全国典范；7、推进片区协同发展；8、维护社会大局稳定。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有带加强，目标设定传统固化的思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点，偏离实际的现象依旧凸显；二是主观人为因互依然很大，不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施：一是提高项目预算编制水平，采取切实措施，综合考虑各项因素，加强培训力度，端正思想坚定原则；二是要提高素质，有效的减少主观人为因素，减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制，履行节约。

附表1

三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优秀”。项目下达给苍南县重大能源项目建设管理中心的（其中：主要是核电项目相关村小型民生工程补助项目和暖邻帮扶关爱基金项目）全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：小型民生工程项目是暖邻帮扶项目的其中一小部分，资金主要用于主要用于对核电项目相关村居的困难群体开展助学、助医、助残、济困、救灾等方面的关爱救助工作，进一步推动发展惠民有效落实，提升片区民众的幸福感。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有带加强，目标设定传统固化的思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点，偏离实际的现象依旧凸显；二是主观人为因互依然很大，不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施：一是提高项目预算编制水平，采取切实措施，综合考虑各项因素，加强培训力度，端正思想坚定原则；二是要提高素质，有效的减少主观人为因素，减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：指填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映事业单位除能源事务事业运行等项目以外的其他能源管理支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用的支出。

苍南县重大能源项目建设管理中心2021项目绩效自评表.xlsx

2021年苍南县重大能源项目建设管理中心部门决算表.xls