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组配分类 部门决算 发布机构 苍南县重大能源项目建设管理中心
生成日期 2022-09-23 公开方式 主动公开

苍南县重大能源项目建设管理中心2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-23
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苍南县重大能源项目建设管理中心

2021年度部门决算

目录

一、概况.................................................................................................................................................................................................................................(1)

(一)部门职责......................................................................................................................................................................................................................(1)

(二)机构设置......................................................................................................................................................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表...............................................................................................................................................................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明............................................................................................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................................................................................................................(1)

(二)收入决算情况说明........................................................................................................................................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明........................................................................................................................................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................................................................................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................................................................................................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................................................................................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................................................................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................................................................................................................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................................................................................................................(1)

(十)机关运行经费支出说明.................................................................................................................................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.....................................................................................................................................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................................................................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.....................................................................................................................................................................................................(1)

四、名词解释..........................................................................................................................................................................................................................(1)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻落实县重大能源项目建设领导小组及各职能小组的工作部署;

2.协调推进三澳核电等重大能源项目申报、核准、建设事宜;

3.推进绿能小镇开发建设;

4.推进三澳生态核电与地方融合发展、协调推进马站片区协同发展等事宜;

5.推进落实苍南县和中国广核集团达成的合作事项;

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县重大能源项目建设管理中心部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县重大能源项目建设管理中心2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,本单位内设:综合宣传处、规划技术处、协调监督处、建设管理处、政策处理处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计971.32万元,支出总计971.32万元,与2020年度相比,各减少362.08万元,下降27.15%。主要原因是:其他城市基础设施配套建设减少270.23万元,其他支出减少131.80万元,指挥部工作经费减少116.29万元,人员经费增加88.28万元,公用经费增加1.47万元,浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费增加34.05万元,公务员健康休养及奖励经费增加0.15万元,三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程30.00万元,安可替代工程增加2.29万元

(二)收入决算情况说明

本年收入合计971.32万元;包括财政拨款收入971.32万元(其中,一般公共预算699.22万元,政府性基金预算272.10万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计971.32万元,其中基本支出664.87万元,占68.45%;项目支出306.45万元,占31.55%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计971.32万元,支出总计971.32万元,与2020年相比,各减少362.08万元,下降27.15%。主要原因是:其他城市基础设施配套建设减少270.23万元,其他支出减少131.80万元,指挥部工作经费减少116.30万元,人员调动导致人员经费增加88.28万元,公用经费增加1.47万元,浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费增加34.05万元,公务员健康休养及奖励经费增加0.15万元,三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程增加30.00万元,安可替代工程增加2.29万元;财政拨款支出年初预算数781.75万元,年中调整数为189.99万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是:公用经费剩作0.22万元和指挥部工作经费剩余0.20万元未使用。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出699.22万元,占本年支出合计的71.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.95万元,增长21.55%。主要原因是:人员调动及人员考绩提高导致人员经费增加88.28万元,公用经费增加1.47万元,浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费增加34.05万元,公务员健康休养及奖励经费增加0.15万元

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出699.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出51.11万元,占7.31%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出648.11万元,占92.69%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.75万元,年中调整数为157.69万元,支出决算为699.22万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是:公用经费剩余0.22万元未使用。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.07万元,支出决算为34.07万元,完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.04万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的100.00%。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为490.65万元,年中调整数为123.33万元,支出决算为613.76万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是:公用经费剩余0.22万元未使用

节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0.00万元,年中调整数为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100.00%,

节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算0.00万元,年中调整数为34.05万元,支出决算为34.05万元,完成年初预算的100.00%,

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出664.87万元,其中:

人员经费617.59万元,主要包括:基本工资、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费47.28万元,主要包括:办公费、印刷费咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出272.10万元,占本年支出合计的28.01%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少486.03万元,下降64.11%。主要原因是:其他城市基础设施配套建设减少270.23万元,其他支出减少131.80万元,指挥部工作经费减少116.30万元,三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程增加30.00万元,安可替代工程增加2.29万元

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出272.10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出272.10万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为240.00万元,年中调整预算数为32.30万元,支出决算为272.10万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是:三澳核电项目建设指挥部工作经费剩余0.20万元未使用。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为240.00万元,年中调整数为30.00万元,支出决算为269.80万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是:三澳核电项目建设指挥部工作经费剩余0.20万元未使用。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,年中调整数为2.29万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的100.00%。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因是本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出未安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.30万元,支出决算为0.08万元,完成预算的26.00%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度发生公务接待次数少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车;公务接待费支出决算为0.08万元,占26.00%,与2020年度相比,增加0.08万元,因年初预算为0,无法计算增长率,主要原因是2020年度没有发生公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度因公出国(境)费预算未安排,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有“三公”经费支出

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有“三公”经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费,故无相关数据。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.30万元,支出决算为0.08万元,完成预算的26.00%。国内公务接待1批次,累计10人次。主要用于调研苍南绿能小镇及核电厂址,并就小镇建设、能源开发、产业招引接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元,主要用于调研苍南绿能小镇及核电厂址,并就小镇建设、能源开发、产业招引接待1批次,累计10人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因是苍南县重大能源项目建设管理中心为事业单位,未安排相关预算支出,比2020年度增加0.00万元,无法计算增长率,主要是因为苍南县重大能源项目建设管理中心为事业单位,未安排相关预算支出。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.00万元,其中:政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县重大能源项目建设管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50.00万元以上通用设备0台(套),单价100.00万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县重大能源项目建设管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金34.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度安可替代工程、三澳核电项目建设指挥部工作经费、三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金269.80万元,占政府性基金预算项目支出总额的99.08%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(自评表见附件)。

苍南县重大能源项目建设管理中心在2021年度部门决算中反映三澳核电项目建设指挥部工作经费及暖邻帮扶项目绩效自评结果。

三澳核电项目建设指挥部工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为240.00万元,执行数为239.80万元,完成预算的99.92%。

项目绩效目标完成情况:一是指挥部工作经费主要用于办公经费、绿能展厅建设、宣传、招商引资、指挥部工作人员、抽调干部、公安专班特别考绩奖、维稳经费等,并较2020年加大节约开支力度。二是三澳核电项目核准、绿能小镇城市设计及建设、政策清零、信访维稳、暖邻帮扶项目等工作经费,进一步凝心聚力、克难攻坚,扎实推进三澳核电项目各项工作取得新突破、新进展、新成效:1、发展惠民“十大工作”;2、绿能基地“十大工程”;3、暖邻帮扶“十大项目”;4、政策清零等事项;5、全力保障核电项目建设;6、加快推进绿能小镇建设;打造核电与地方融合发展全国典范;7、推进片区协同发展;8、维护社会大局稳定。

发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有带加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;二是主观人为因互依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,采取切实措施,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则;二是要提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制,履行节约

附表1

财政支出项目绩效评价报告


项目实施单位

苍南县重大能源项目建设管理中心


项目名称

三澳核电项目建设指挥部工作经费


项目负责人

杨遒

项目起止时间

2021.01.01-2021.12.31


联系电话

13758887666

地址

苍南县马站镇凤山家园4号楼


项目
  实施
  概况

项目依据

根据苍委办(2018)16号三澳核电项目进入发展惠民阶段,2021年重点工作:1、发展惠民“十大工作”; 2、绿能基地“十大工程”; 3、暖邻帮扶“十大项目”;4、政策清零等事项;5、全力保障核电项目建设;6、加快推进绿能小镇建设;打造核电与地方融合发展全国典范;7、推进片区协同发展;8、维护社会大局稳定





项目内容

全面落实惠民工程各项举措,加快推进绿能基地建设,大力实施乡村振兴发展,促进地方经济社会发展,让人民群众有更多获得感、归属感和幸福感;主要是三澳核电项目已进入发展惠民阶段,2021年度主要经费支出是指挥部绿能展厅建设、宣传、招商引资、维稳等日常工作经费,并较2020年加大节约开支力度。





项目绩效
  目标

三澳核电项目核准、绿能小镇城市设计及建设、政策清零、信访维稳、暖邻帮扶等十大工作,进一步凝心聚力、克难攻坚,扎实推进三澳核电项目各项工作取得新突破、新进展、新成效。




项目





计划安排奖金(万元)

240

实际安排奖金(万元)

234.17


其中:


其中:



中央财政资金


中央财政资金



省财政资金


省财政资金



市财政资金


市财政资金



其他

240

其他

234.17














支出内容

计划支出

实际支出

备   注


合计

240

239.80















一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位


产出指标

数量指标

预算执行率

≥95%

预算执行率

30

29

定量

99.92

%


产出指标

质量指标

资金支出合理合规

财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支

20

19

定性

98

%


产出指标

质量指标

项目预算及预期绩效目标编制水平

整体指标目标依据充分、处室履职、工作任务

10

9

定性

95

%


产出指标

数量指标

年度工作完成度

≥95%

实际工作完成量

20

20

定量

95

%


满意度指标

服务对象满意度


≥95%

群众满意度

10

10

定量

95

%


效益指标

社会效益指标

项目社会效益

扎实推进三澳核电项目各项工作取得新突破、新进展、新成

10

10

定性

96

%







100

97


















执行数



自评总分



项目执行情况

预算240万元,实际执行239.81万元,执行率99.92%。2021年度主要经费支出是指挥部绿能展厅建设、宣传、招商引资、维稳等日常工作经费




存在的问题
  项目绩效

项目预算编制水平有带加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;主观人为因互依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。




整改措施
  项目

提高项目预算编制水平,采取切实措施,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则,提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制,履行节约。




三澳核电项目基础设施建设专项及工作经费小型民生工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.5分,自评结论为“优秀”。项目下达给苍南县重大能源项目建设管理中心的(其中:主要是核电项目相关村小型民生工程补助项目和暖邻帮扶关爱基金项目)全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况:小型民生工程项目是暖邻帮扶项目的其中一小部分,资金主要用于主要用于对核电项目相关村居的困难群体开展助学、助医、助残、济困、救灾等方面的关爱救助工作,进一步推动发展惠民有效落实,提升片区民众的幸福感。

发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有带加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;二是主观人为因互依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,采取切实措施,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则;二是要提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制。

附表2

财政支出项目绩效评价报告


项目实施单位

苍南县重大能源项目建设管理中心


项目名称

暖邻帮扶项目专项经费


项目负责人

戚观顺

项目起止时间

2019.01.01-2021.12.31


联系电话

13858786668

地址

苍南县马站镇凤山家园4号楼


项目
  实施
  概况

项目依据

县政府专题会议纪要【2018】48号和苍南县重大能源项目建设领导小组会议纪要【2019】3号,每年安排暖邻帮扶资金1000万元;根据《浙江三澳核电项目暖邻帮扶项目资金管理办苍能建[2019]16号文件精神,苍财投资(2021)15、57、71号核电暖邻帮扶项目。




项目内容

苍南县重大能源项目建设管理中心紧紧围绕县委关于《苍南县绿能基地“发展惠民”工作部署要求,牵头组织马站片区三镇一乡(马站镇、霞关镇、沿浦镇、岱岭乡)及中广核苍南核电公司,全力打造涵盖医疗、教育、文化、基础设施等领域的暖邻帮扶精品式程。具体项目及规模以“一年一定”的形式落实。




项目绩效

为促进生态核电与地方融合发展,加快乡镇基础设施建设,推动地方经济社会发展,打造和谐、宜居、靓丽、优美的核电厂区及周边环境,提升群众对核电建设工作的认同感。暖邻帮扶项目是县委县政府促进核电与地方融合发展的重要举措,对促进落实发展惠民工作具有重要意义,进一步提升马站片区人居环境和生活品质。




项目





计划安排奖金(万元)

1000

实际安排奖金(万元)

1000


其中:

0

其中:

0


中央财政资金

0

中央财政资金

0


省财政资金

0

省财政资金

0


市财政资金

0

市财政资金

0


其他

0

其他

0














支出内容

计划支出

实际支出

备   注


其他基本建设支出

30

30

中心


其他基本建设支出

970

970

霞关、沿浦、马站、岱岭


合计

1000

1000















一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位


产出指标

质量指标

项目预算及预期绩效目标编制水平

预算及目标编制科学

整体指标目标依据充分、处室履职、工作任务相符

10

9.5

定性

100

%


产出指标

数量指标

项目预算执行率

100%

100%

20

20

定量

98

%


产出指标

数量指标

暖邻帮扶

暖邻帮扶计划项目

完成21个项目

20

20

定量

=

21


效益指标

社会效益

促进落实发展惠民工作

落实发展惠民工作

开展助学、助医、助残、济困、救灾等方面的关爱救助工作,进一步推动发展惠民有效落实,提升片区民众的幸福感。

20

19

定性

95

%


效益指标

社会效益

提升马站片区人居环境和生活品质

提升马站片区人居环境和生活品质

提升了配套项目对马站片区的党建宣传工作、乡村基础建设、群众文娱休闲带来显著效果

15

14.5

定性

95

%


满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

美丽乡村建设项目,实现美丽乡村振兴,群众对核电项目的认同感和支持度。

15

14.5

定性

95

%








97.5






执行数



自评总分



项目执行情况

根据县委关于《苍南县绿能基地“发展惠民”实施方案》工作部署要求,苍南县重大能源项目建设管理中心以“打造精品项目,造福一方群众”为原则,积极谋划涵盖了基础设施、卫生健康、党建宣传、乡村振兴、文化休闲等诸多领域的21个扶持项目。另有,暖邻帮扶关爱基金项目,对核电项目相关村居的困难群体开展助学、助医、助残、济困、救灾等方面的关爱救助工作,进一步推动发展惠民有效落实,提升片区民众的幸福感。
  2021年度对苍南县霞关镇三星村至兴霞礁坑水毁修复工程40万元;长沙村美丽乡村精品村建设30万元;云亭片道路提升工程20万元;岱岭东宫村东宫大桥35万元;霞关镇红色阵地提升工程6万元;霞关镇南坪村农村四好公路项目10万元;苍南县农村公路改造提升(龙魁线至荷包田)工程16万元;苍南县马站中心卫生院心血管彩超和新型检验设备引进100万元;南坪村浙南红色文化基地建设工程30万元;霞关镇长沙村党员服务中心修缮加固项目49万元;沿浦宫尾内估自然村美丽乡村建设工程20万元;沿浦园山尾自然村美丽乡村建设工程16万元;沿浦镇乡村振兴示范带沿线绿化改造提升工程100万元;暖邻帮扶关爱基金项目30万元;小型民生工程(产业扶持)项目70万元;苍南县马站镇下魁村白改黑道路提升工程100万元;马站镇村居道路照明提升工程40万元;马站龙门小区附属工程90万元;南坪革命烈士纪念馆改造提升工程100万元;霞关镇前南线(528县道新林村至南坪岙码头段)路灯改造工程80万元;库下回族村路口形象工程18万元;











存在的问题
  项目绩效

项目预算编制水平有带加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;主观人为因互依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。




整改措施
  项目

提高项目预算编制水平,采取切实措施,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则,提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制。




 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:指填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指反映事业单位除能源事务事业运行等项目以外的其他能源管理支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用的支出。


苍南县重大能源项目建设管理中心2021项目绩效自评表.xlsx苍南县重大能源项目建设管理中心2021决算公开表(部门).xls