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组配分类 部门决算 发布机构 县委编办
生成日期 2022-09-22 公开方式 主动公开

中共苍南县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-22
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中共苍南县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................(1)

(二)机构设置...............................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表........................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

(二)收入决算情况说明................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(1)

(九)一般公共预算财政拨款.........................................................................(1)

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规、政策,起草有关机构编制管理的规范性文件。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施县级党政机构改革方案和乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县级党政部门与乡镇党委政府之间的职责分工。

4.审核县委、县政府各部门以及部门管理机构、政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核乡镇党政机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核全县各级行政编制、专项编制总额。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;指导并协调全县事业单位机构改革和编制管理工作;审核全县各级事业单位机构编制;参与全县事业单位分类改革;参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作;贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导事业单位登记管理工作。

6.贯彻执行机构编制实名制管理办法;负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

7.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况;依法查处违反机构编制纪律行为。

8.指导协调全县机关、事业单位编外用工的范围和总量控制;审核全县机关、事业单位编制外用工的数额。

9.受县委、县政府委托,负责县级国资营运公司机构设置和定岗定员管理工作。

10.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委机构编制委员会办公室部门决算包括局本级决算。

2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、行政机构编制科(行政管理体制改革科)、事业机构编制科、监督检查科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计541.89万元,支出总计541.89万元,与2020年度相比,各增加46.48万元,增长9.38%。主要原因是人员工资、养老保险等调整。

(二)收入决算情况说明

    本年收入合计541.89万元;包括财政拨款收入541.89万元(其中,一般公共预算541.89万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0%;事业收入0.00万元,占收入合计0%;经营收入0.00万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0%;其他收入0.00万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

    本年支出合计541.89万元,其中基本支出526.10万元,占97.09%;项目支出15.78万元,占2.91%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计541.89万元,支出总计541.89万元,与2020年相比,各增加46.48万元,增长9.38%。主要原因是人员工资,社会保障费等调整;财政拨款支出年初预算数543.92万元,完成年初预算的99.63%,主要原因是人员工资,社会保障费等调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出541.89万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.48万元,增长9.38%。主要原因是是人员工资、养老保险等调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出541.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出498.78万元,占92.04%;国防(类)支出0.00万元,占0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0%;教育(类)支出0.00万元,占0%;科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出43.11万元,占7.96%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0%;住房保障(类)支出0.00万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出0.00万元,占0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.92万元,支出决算为541.89万元,完成年初预算的99.63%,主要原因是项目经费未完全使用,项目经费执行率偏低。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为438.08万元,支出决算为498.78万元,完成年初预算的113.86%,决算数大于预算数的主要原因是县政府考绩奖追加,应休未休年休假补贴追加及增人经费核算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为28万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的56.36%,决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响,部分活动未开展,项目经费执行率偏低。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为34.19万元,支出决算为74.62万元,完成年初预算的218.25%,决算数大于预算数的主要原因是县政府考绩奖追加,应休未休年休假补贴追加及增人经费核算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为29.10万元,支出决算为29.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.55万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因是经费没有全部使用,部分经费年终财政收回。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出526.10万元,其中:

人员经费495.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费30.77万元,主要包括:办公费、 邮电费、 差旅费、 劳务费、 工会经费、  福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,0%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,0%

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.80万元,支出决算为0.00万元,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费,规范管理,严格按照县政府安排及实际工作需要支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0%,与2020年度相比,增加0.00万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0%,与2020年度相比,增加0.00万元,增长0%;公务接待费支出决算为0.00万元,占0%,与2020年度相比,减少0.07万元,下降100.00%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成预算的100.00%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成预算的100.00%

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。完成预算的100.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元。完成预算的100.00%2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元。完成预算的100.00%。国内公务接待0批次,累计0人次。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为60.85万元,支出决算为30.77万元,完成年初预算的50.57%,决算数小于预算数的主要原因选调生相关经费在主管部门支出比2020年度增加2.76万元,增长9.85%,主要原因是疗休养标准稍有提高。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.30万元,其中:政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,中共苍南县委机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,腹部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50.00万元以上通用设备0台(套),单价100.00万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“各项工作经费”“党政机关和事业单位专用中文域名续费”等3个项目绩效自评,涉及一般公共预算支出28万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。其中,对“各项工作经费”项目分别委托“温州大华会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目经费内容的构成缺少测算过程,预算执行率较低;部分产出未达到年度预算指标,项目执行力有待提高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,项目经费内容的构成缺少测算过程,整体预算执行率较低

本年无下属部门和单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共苍南县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算中反映“各项工作经费”“党政机关和事业单位专用中文域名续费”项目绩效自评结果。

各项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分,自评结论为一般”。项目全年预算数为15.00万元,执行数为5.84万元,完成预算的38.94%。项目绩效目标完成情况:将数字化改革新思维贯穿机构编制工作始终,全面提升机构编制数字化程度。发现的问题及原因:预算编制具有提前性,而实际情况具有变动性,比如疫情影响导致一些活动无法开展,造成预算资金执行率偏低。下一步改进措施:加强预算管理,提高预算编制精准度的同时提高预算编制的灵活性,详见附件。

党政机关和事业单位专用中文域名续费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为8.00万元,执行数为6.00万元,完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况:巩固和扩大政务和公益中文域名注册工作成果,对已到期需续费的域名及时续费。发现的问题及原因:预算编制具有提前性,政策文件具有变动性,难以及时按政策文件精准编制下年度部门预算计划。下一步改进措施:加强预算管理,提高项目预算编制的精准度,详见附件。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指苍南县机构编制委员会办公室机关单位的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):指苍南县机构编制委员会办公室下属事业单位的基本支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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