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组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2022-09-21 公开方式 主动公开

中共苍南县委党史研究室2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-21
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一、概况.........................................................................................................(1 )

(一)部门职责.............................................................................................(1 )

(二)机构设置...............................................................................................( 1)

二、2021年度部门决算公开表.......................................................................(1 )

三、2021年度部门决算情况说明..................................................................(1 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1)

(二)收入决算情况说明.................................................................................(1 )

(三)支出决算情况说明.................................................................................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1 )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( 1)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................(1 )

四、名词解释..................................................................................................(1 )

一、概况

(一)部门职责

1.征集、整理苍南县新民主主义革命时期、社会主义时期的党史资料及苍南县现代史、当代史、地方志资料。   

2.进行党史研究,编写苍南县地方党史、革命史、当代史,编辑出版重要的党史书刊和年鉴。

3.组织党史理论研究和重要党史专题研究工作,为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴。

4.会同有关部门运用党史、地方志资料对人民群众,特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主体和革命传统教育。

5.制定党史、地方志资料征集研究规划,组织、协同有关部门和各乡镇开展党史、地方志资料征集、研究和一些重大纪念活动。

6.指导各乡镇地方志的编写工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委党史研究室部门决算包括:中共苍南县委党史研究室本级决算、属事业单位决算无

纳入中共苍南县委党史研究室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为:无。

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、党史科、县志科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计281.66万元,支出总计281.66万元,与2020年度相比,各增加20.45万元,增长7.83%。主要原因是:一是2021年10月调入2人,调出1人,以及部分人员职级晋升导致人员工资奖金等人员经费增加;二是因配合党史学习教育和建县40周年庆祝活动需要,根据上级部门和县委县政府有关要求,组织编写了《苍南史志文献》(丛书),导致项目经费比上年增加约15万。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计256.80万元;包括财政拨款收入256.80万元(其中,一般公共预算256.80万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计256.80万元,其中基本支出220.27万元,占85.77%;项目支出36.53万元,占14.23%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计281.64万元,支出总计281.64万元,与2020年相比,各增加20.45万元,增长7.83%。主要原因一是2021年10月调入2人,调出1人,以及部分人员职级晋升导致人员工资奖金等人员经费增加;二是因配合党史学习教育和建县40周年庆祝活动需要,根据上级部门和县委县政府有关要求,组织编写了《苍南史志文献》(丛书),导致项目经费比上年增加约15.00万;财政拨款支出年初预算数215.84万元,完成年初预算的130.49%,主要原因是:一、追加了政府考绩奖、应休未休年休假补贴;二、因人员调整和部分人员职级晋升,导致工资奖金、车补等经费增加;三、追加了公务员健康休养及奖励经费、安可替代工程等专项支出经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出256.80万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.45万元,增长8.65%。主要原因是:一是2021年10月调入2人,调出1人,以及部分人员职级晋升导致人员工资奖金等人员经费增加;二是因配合党史学习教育和建县40周年庆祝活动需要,根据上级部门和县委县政府有关要求,组织编写了《苍南史志文献》(丛书),导致项目经费比上年增加约15万。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出256.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出240.52万元,占93.66%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出16.29万元,占6.34%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.84万元,支出决算为256.80万元,完成年初预算的130.49%,主要原因是:一、追加了政府考绩奖、应休未休年休假补贴;二、因人员调整和部分人员职级晋升,导致工资奖金、车补等经费增加;三、追加了公务员健康休养及奖励经费、安可替代工程等专项支出经费。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为165.55万元,支出决算为203.98万元,完成年初预算的123.21%,决算数大于预算数的主要原因一是追加了政府考绩奖、应休未休年休假补贴;二是因人员调整和部分人员职级晋升,导致工资奖金、车补等经费增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.53万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因追加了公务员健康休养及奖励经费、安可替代工程等专项支出经费。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为34.00万元,支出决算为34.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理地使用项目资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.86万元,支出决算为10.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理地使用资金

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.43万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理地使用资金

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出220.27万元,其中:

人员经费198.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,因年2020年度支出为0.00,无法计算增长率。主要原因是:本部门2020年度和2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成预算的100.00%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是因疫情影响,前来学习交流的人员较往年减少很多,同时,本部门严格控制“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,2020年决算数为0.00无法计算增长率,主要原因是2021年没有涉及因公出国公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2020年度相比,增加0.00万元,2020年决算数为0.00无法计算增长率,主要原因是由于公车改革,本部门不再保留公务用车,无公车购置及运行维护经费;公务接待费支出决算为0.05万元,占100.00%,与2020年度相比,减少0.38万元,下降88.26%,主要原因是因疫情影响,前来学习交流的人员较往年减少很多,同时,本部门严格控制公务接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0.00,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度本部门无安排人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年度本部门无购置公车,无发生公车购置及运行维护费

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0.00,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年度本部门无购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年度本部门无购置公车,无发生公车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成预算的100.00%。国内公务接待1批次,累计11人次。主要用于接待到我县学习交流党史三卷编写和党史胜迹维护的其他县市党史工作部门人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是因疫情影响,前来学习交流的人员较往年减少很多,同时,本部门严格控制“三公”支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.05万元,主要用于接待到我县学习交流党史三卷编写和党史胜迹维护的其他县市党史工作部门人员,接待1批次,累计11人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为20.48万元,支出决算为22.27万元,完成年初预算的108.74%,决算数大于预算数的主要原因人员调整和部分人员职级晋升,导致公用经费、公车补助等经费增加;比2020年度增加4.16万元,增长22.97%,主要原因是人员调整和部分人员职级晋升,导致公用经费、公车补助等经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.46万元,其中:政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,中共苍南县委党史研究室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委党史研究室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金34.00万元,占一般公共预算项目支出总额的93.06%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共苍南县委党史研究室在2021年度部门决算中反映编写经费及党史胜迹修缮费项目绩效自评结果。

编写经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是编写出版《苍南年鉴2021》和《党委文件汇编》;二是《中国共产党苍南历史第三卷》(1978-2002)通过复审;三是编写出版《中国共产党苍南百年大事记》《苍南建县40周年大事记》《苍南英烈》等三本红色史书。发现的问题及原因:一是预算目标细化不够;二是预算目标量化不够细致。下一步改进措施:一是细化预算支出分类以及绩效目标;二是按照专项经费管理办法及依据往年项目实际支出情况、年度项目预计进度做出科学、合理的测算。

党史胜迹修缮费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是推动党史胜迹的修缮保护工作。修缮提升矾山镇朱程故居、莒溪中国工农红军挺进师纪念馆、赤溪镇大渔湾战斗纪念馆,朱程故居创成苍南首家浙江省党史教育基地,8个党史胜迹入选温州市红色旅游地百个打卡点名录;二是积极为党史胜迹布展提供支持和指导。指导霞光镇南坪革命烈士陵园及金乡陈式纯烈士纪念馆改造提升、中国工农红军挺进师五岱山纪念馆馆内布展,莒溪中国工农红军挺进师红军寮建设,并提供资金支持和布展素材,为党史胜迹建成打下坚实基础。积极指导各地开展红色教育活动。发现的问题及原因:一是党史胜迹修缮工作由各胜迹负责人自行修缮,项目资金年初预算不够细化;二是我室经年底验收后,方可下拨补助经费,这些经费支出都在12月份执行,因此导致项目资金执行延后。下一步改进措施:一是协调把握财政支出及时性与均衡性的关系;二是避免月度间支出水平大起大落,确保完成全年经济社会发展预期目标。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映其他用于中国共产党事务的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 中共苍南县委党史研究室公开表.xls