苍南县妇女联合会2021年度部门决算

目录

一、概况.......................................................................................................(1 )

（一）部门职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置.............................................................................................(1 )

二、2021年度部门决算公开表.........................................................( 1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................( 1)

（二）收入决算情况说明...............................................................................( 1)

（三）支出决算情况说明..............................................................................( 1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................( 1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(1 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................( 1)

（十一）政府采购支出说明...........................................................................(1 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................( 1)

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................(1 )

四、名词解释................................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门职责

1、围绕党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委和上级妇联的指示决定，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、指导全县各级妇女组织依照《中华全国妇女联合会章程》的要求和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

3、调查研究新形势下妇女、儿童的情况和问题，及时向县委、县政府和上级妇联反映情况，并提出建议和意见。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，指导全县各级妇女组织的宣传工作，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业妇女的先进典型，积极开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育，不断提高妇女的思想道德和科学文化素质。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制订，切实维护妇女、儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

6、加强与各界各族妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，积极开展联谊活动，增进了解和友谊，加强合作。

7、承担县政府妇女儿童工作服务中心的工作。

8、承办县委和县政府交办的有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县妇女联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入苍南县妇女联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、城乡工作部、妇女儿童工作部、妇女儿童工作服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计479.60万元，支出总计479.60万元,与2020年度相比，各增加72.01万元，增长17.67%。主要原因是：县家庭教育指导服务中心建设经费和家庭教育指导体系建设经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计479.60万元；包括财政拨款收入479.60万元（其中，一般公共预算425.14万元，政府性基金预算54.46万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0%；事业收入0.00万元，占收入合计0%；经营收入0.00万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计479.60万元，其中基本支出214.33万元，占44.69%；项目支出265.27万元，占55.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计479.60万元，支出总计479.60万元，与2020年相比，各增加72.01万元，增长17.67%。主要原因是县家庭教育指导服务中心建设经费和家庭教育指导体系建设经费；财政拨款支出年初预算数384.00万元，完成年初预算的124.90%，主要原因是人员经费和项目经费的年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出425.14万元，占本年支出合计的88.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.55万元，增长5.86%。主要原因是：家庭教育指导体系建设经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出425.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.10万元，占96.46%；国防（类）支出0.00万元,占0%；公共安全（类）支出0.00万元,占0%；教育（类）支出0.00万元,占0%；科学技术（类）支出0.00万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0%；社会保障和就业（类）支出15.04万元,占3.54%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0%；节能环保（类）支出0.00万元,占0%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0%；农林水（类）支出0.00万元,占0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0%；金融（类）支出0.00万元,占0%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0%；住房保障（类）支出0.00万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0%；其他（类）支出0.00万元,占0%；债务还本（类）支出0.00万元,占0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.00万元，支出决算为425.14万元,完成年初预算的110.71%，主要原因是年中追加行政事业人员全员绩效考核奖励。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为103.54万元，2021年支出决算为113.04万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加行政人员年度考绩奖等经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为192.00万元，2021年支出决算为191.81万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是年中减少妇儿工委办经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为54.42万元，2021年支出决算为86.25万元，完成年初预算的158.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业人员年度考绩奖、增人结算等经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2021年年初预算为19.00万元，2021年支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%，

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为10.03万元，2021年支出决算为10.03万元，完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为5.01万元，2021年支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.33万元，其中：

人员经费196.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、全员绩效考核奖励、住房公积金、社保费等。

公用经费17.85万元，主要包括：办公费、印刷费、伙食补贴、工会经费、通讯补贴等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出54.46万元，占本年支出合计的11.36%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加48.46万元，增长807.66%。主要原因是：年中追加家庭教育指导服务体系、浙江省第六届妈妈的味道活动经费、安可替代工程经费、十四五规划编制费等经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出54.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0%；节能环保（类）支出0.00万元,占0%；城乡社区（类）支出54.46万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0%；金融（类）支出0.00万元,占0%；其他（类）支出0.00万元,占0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为54.46万元,无法计算年初预算的执行率，主要原因是年中追加家庭教育指导服务体系、浙江省第六届妈妈的味道活动经费、安可替代工程经费、十四五规划编制费等经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.46万元，无法计算年初预算的执行率，决算数大于预算数的主要原因年中追加家庭教育指导服务体系、浙江省第六届妈妈的味道活动经费、安可替代工程经费、十四五规划编制费等经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,无法计算年初预算的执行率。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.04万元，完成预算的13.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.04万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.18万元，下降81.08%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。无法计算年初预算的执行率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：本年无发生相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算年初预算的执行率。决算数等于预算数的主要原因是本年无相关数据。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），无法计算年初预算的执行率。决算数等于预算数的主要原因是本年无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，无法计算年初预算执行率。决算数等于预算数的主要原因是本年无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.30万元，支出决算为0.04万元，完成预算的13.33%。国内公务接待1批次，累计8人次。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于国内公务接待1批次，累计8人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为13.70万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的130.29%，决算数大于预算数的主要原因其他商品和服务支出增加；比2020年度增加2.15万元，增长13.69%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11.80万元，其中：政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的42.37%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县妇女联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县妇女联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金129.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度家庭教育指导服务体系、浙江省第六届妈妈的味道活动经费、安可替代工程经费、十四五规划编制费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%.本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

苍南县妇女联合会在2021年度部门决算中反映“妇儿工委办经费”及“省妇女儿童发展专项资金”项目绩效自评结果。

“妇儿工委办经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50.00万元，执行数为49.81万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是该项目执行率99.62%，很好地完成了年初预算安排；二是改善妇女儿童生存和发展环境。发现的问题及原因：一是每个经济科目安排的预算金额与年末实际实用有出入，安排不够精确、科学;二是项目缺乏后续监管手段。下一步改进措施：一是仔细测算每一年度中每项经济科目需实用的额度，做到准确测算；二是加强项目绩效监管。

财政支出项目绩效自评报告

“省妇女儿童发展专项资金”项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，复评结论为“良好”。项目全年预算数为52.00万元，执行数为52.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是该项目执行率100.00%，很好地完成了年初预算安排；二是通过项目实施，引导激发了女性创业创新，带动就业增收，开展“彩虹课堂”；三是引导和鼓励巾帼志愿者开展有利于改善妇女儿童民生、提供公共服务、促进社会和谐。发现的问题及原因：一是项目实施过程中各项目资金投入较为分散，难以形成合力；二是无法体现专项资金的资金效率。下一步改进措施：一是集中资金，契合项目实质开展活动；二是提高专项经费绩效。

财政支出项目绩效自评报告

3. 财政评价项目绩效评价结果。

“美丽庭院”创建工作经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，复评结论为“良好”。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是该项目执行率100.00%，比较好地完成了年初预算安排；二是通过项目实施，改善人民群众的生活环境，开展“美丽示范村和示范户的寻访活动”；发现的问题及原因：1、项目缺乏后续监管手段，无法对后续情况做到有效跟踪。由于“美丽庭院”创建是一个持续且长期的过程，需要不断的维持现有的布景，特别是花卉和绿植更是需要长期的照养，对于评选上的家庭和示范户，如何有效保障成果，并带动邻里推动美丽乡村建设任务才是关键。2、预算编报不严格，预算资金安排未区分明细，无法对预算的测算依据、方法未做出详细说明。一步改进措施：1、制定相关跟踪追溯的回访制度，对项目政策落实“回头看”，对于效果较好的家庭给予相应的奖励，形成一个长效管理机制。2、制定相关跟踪追溯的回访制度，对项目政策落实“回头看”，对于效果较好的家庭给予相应的奖励，形成一个长效管理机制。

财政支出项目绩效自评报告

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政人员的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他与用于群众团体事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排的支出。苍南县妇女联合会公开表.xls