苍南县融媒体中心2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

苍南县融媒体中心为公益二类事业单位，机构规格为正局级，归口县委宣传部领导。县融媒体中心贯彻落实中央、省委、市委和县委关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体管理等方面的方针政策和法律法规，拟订新闻宣传和媒体事业发展规划。

2.围绕县委、县政府中心工作，在县委宣传部指导下，研究制定各个时期全县新闻宣传工作计划和报道重点。

3.负责报刊、广播电视、网络媒体的新闻宣传工作，研究新闻宣传中的重大问题，组织全局性重大新闻宣传活动。

4.负责对报刊、广播电视、网络媒体的新闻宣传进行审查把关，确保新闻宣传质量。

5.开展对外新闻媒体联络，做好向中央、省、市新闻媒体选送各类音视频节目、新闻稿件工作。

6.负责新媒体技术的引进、开发、应用，增强新闻宣传综合发展能力。

7.开发传统媒体和新兴媒体增值产业资源，促进文创产业发展。

8.管理和使用指配的广播电视专用频率、频道和广播电视无线发射台，做好自办节目的传输覆盖工作，承担中央、省、市广播电视节目的无线转播任务。

9.制定和组织实施广播电视网络发展规划，管理、拓展广播电视网络产业，确保广播电视网络的保值、增值。

10.做好基层广播电视站的宣传、事业建设，加强对基层站的技术指导和业务管理。

11.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县融媒体中心部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无 。

纳入苍南县融媒体中心部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、计划财务科、总编室、节目管理部、全媒体采访部、电视编辑部、广播编辑部、报刊编辑部、新媒体部、广告活动部、全媒体技术科、网络运维科、网络业务科、网络管理科15个机构。下设的灵溪、藻溪、宜山、钱库、金乡、桥墩、矾山、赤溪、马站等9个广播电视站为苍南县融媒体中心派出机构。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,733.98万元，支出总计7,733.98万元,与2020年度相比，各减少45.58 万元，下降0.59%。主要原因是：人员退休，人员经费减少，项目数量减少。减少了2020年度专用设备融媒体平台建设、数字广播机房搬迁与建设工程等一次性建设项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,733.98万元；包括财政拨款收入7,617.26万元（其中，一般公共预算7,323.97万元，政府性基金预算293.28万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.49%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入114.86万元，占收入合计1.49%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.85万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,733.98万元，其中基本支出6,850.04万元，占88.57%；项目支出883.94万元，占11.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,617.26万元，支出总计7,617.26万元，与2020年相比，各增加18.50万元，增长0.24%。主要原因是人员正常增资，人员奖金、住房公积金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费等工资福利支出增加，加上人员退休，人员经费、公用经费减少，所以与去年相比基本持平，仅略微增长；财政拨款支出年初预算数6297.80万元，完成年初预算的120.95%，主要原因是人员正常增资，人员奖金、住房公积金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,323.97万元，占本年支出合计的94.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.68万元，增长0.39%。主要原因是：人员正常增资，人员奖金、住房公积金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费等工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,323.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,321.97万元,占99.97%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出2.00万元,占0.03%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,997.80万元，支出决算为7,323.97万元,完成年初预算的122.11%，主要原因是人员经费、项目经费预算调整数较大，人员正常增资，人员奖金、住房公积金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费等工资福利支出增加等。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为5,954.90万元，支出决算为6,846.92万元，完成年初预算的114.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员奖金、公积金、职工基本医疗保险缴费等基本支出增加896.87万元，融媒体平台建设－新闻采访用车购置等项目经费减少4.84万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为229.00万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了广播电视事业发展建设专项资金项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为42.90万元，支出决算为246.05万元，完成年初预算的573.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了县级融媒体建设项目经费163.15万元和提前下达2020年中央补助县级融媒体中心建设经费40.00万元。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目经费节目费2.00万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,733.32万元，其中：

人员经费6,290.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费442.54万元，主要包括：办公费、印刷费、  手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出293.28万元，占本年支出合计的3.79%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10.18万元，下降3.36%。主要原因是：2021年，严格控制《今日苍南》办报经费支出，印刷费、稿费等支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出293.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出293.28万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300.00万元，支出决算为293.28万元,完成年初预算的97.76%，主要原因是严格控制《今日苍南》办报经费支出，印刷费、稿费等支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为293.28万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制《今日苍南》办报经费支出，印刷费、稿费等支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算预算完成率。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100.00%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化预算约束，多余部分年中预算调整追减，严格按照预算安排列支三公经费，因此全年预算数等于决算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本部门2021年无因公出国(境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.57万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.41万元，下降8.19%，主要原因是强化预算约束，落实党政机关过紧日子要求，加强内控管理，努力减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是没有公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算预算完成率。主要原因是本部门2021年无因公出国(境）事项，本年无发生相关费用。主要用于本部门等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年无发生相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是强化预算约束，多余部分年中预算调整追减，严格按照预算安排列支公务用车运行维护经费。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2021年没有安排购置公务用车，主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

公务用车运行维护费预算数为4.57万元，支出4.57万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是强化预算约束，多余部分年中预算调整追减，严格按照预算安排列支公务用车运行维护费经费支出。主要用于部门新闻采访、新闻直播等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算预算完成率。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省市新闻媒体来宾等支出。决算数等于预算数的主要原因是无省市级等来宾，无发生相关费用。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于其他国内接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无发生相关机关运行经费支出；比2020年度增加0.00万元，无法计算增长率。主要原因是本年度本部门无发生相关机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额124.25万元，其中：政府采购货物支出124.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额124.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额124.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县融媒体中心本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是新闻采访用车2辆，新闻直播车1辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县融媒体中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金156.36万元，占一般公共预算项目支出总额的26.47%。组织对2021年度《今日苍南》办报经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金272.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.96%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

苍南县融媒体中心在2021年度部门决算中反映《玉苍焦点》栏目经费1及《今日苍南》办报经费项目绩效自评结果。

《玉苍焦点》栏目经费1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21.60元，执行数为21.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是所拔项目经费皆专款用于《玉苍焦点》栏目运行费用，使用效率达100.00%。二是项目有序稳步推进。为了完成栏目年度采编任务，县融媒体中心主要领导高度重视，分管领导具体抓，电视编辑部、全媒体采访部通力合作，精心策划、采访、制作，重点围绕县委、县政府的重大决策部署，突出工作落实和民生改善，致力于为民解忧、敢说真话、敢动真格，对全县经济社会发展中存在的问题和群众关注的热点难点问题进行曝光监督。加大对各乡镇、县直部门工作落实的舆论监督力度，切实解决问题、化解矛盾、推进工作。 2021年度《玉苍焦点》栏目完成45期，设备采购2套（台）以上。被曝光问题整改率超过70%，深受观众好评。三是合理规范资金使用，确保资金专款专用。发现的问题及原因：一是栏目采访线索来源渠道比较单一，导致节目吸引力减弱；二是记者人手不足、任务多，没有栏目专职记者，在一定程度上影响了节目质量。下一步改进措施：一是建议加强栏目的策划、采访力量，定人定责，调动一线记者的工作积极性，让他们全程参与栏目的策划、采编、审片等流程；二是建议对栏目进行改版，急需充实新人员，展现新面貌。自评表附后。

《今日苍南》办报经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300.00万元，执行数为272.63万元，完成预算的90.88%。项目绩效目标完成情况：一是2021年《今日苍南》共出版243.00期，发稿4500多篇，图片1100多幅，共计260余万字；二是为我县社会经济事业发展发挥较好的舆论引导作用，进一步提高新闻传播力、引导力、影响力、公信力，受到广大读者的好评。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制水平有待提高；二是项目效果类关键性指标不够明确，未做到细化、量化；三是个别项目预算与实际相差较大。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高项目预算编制能力；二是产出和效果类指标进一步细化、量化，尽量预期绩效目标与投入指标相匹配，做到科学合理，提高项目预算水平；三是合理安排好预期项目资金，避免预算执行率较低或超预算支出。自评表附后。

3.财政评价项目绩效评价结果。评价项目一个：网络运行经费。评分83分，评价结果：良。具体报告附后。