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组配分类 部门决算 发布机构 县统计局
生成日期 2022-09-19 公开方式 主动公开

苍南县统计局2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-19
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一、概况.........................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................(1)

(二)机构设置...............................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

(二)收入决算情况说明.................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

(十)机关运行经费支出说明.........................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明............................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

 

 

一、概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家统计法律、法规、完成国家和省市下达的统计调查任务,执行国家或省统计标准,执行全国或全省统一基本统计报表制度,统一领导、管理和协调全县范围内包括中央和地方单位的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规和统计报表制度在各地、各部门、各单位的实施。

2. 组织管理全县统计调查项目及其制发的统计调查表,组织指导全县各地、各部门、各单位加强统计基础建设,实施基层单位在岗统计人员持证上岗制度;组织开展统计教育和统计干部培训,对统计机构和统计人员进行考核和奖励。

3. 统一组织全县统计调查、汇总、整理全县的基本统计资料;对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析,统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 负责组织实施重大国情国力普查或大型专项调查的业务技术性工作。

6. 协助做好全县经济运行综合评价考核工作。

7. 承办县政府交办的其它工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县统计局部门决算包括:局本级决算。

纳入苍南县统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、综合核算科、固定资产投资统计科、产业统计科、统计执法稽查大队、社会经济调查队、普查中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计903.17万元,支出总计893.17万元,与2020年度相比,各减少524.57万元,减少36.74%。主要原因是减少第七次人口普查经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计903.17万元;包括财政拨款收893.17万元(其中,一般公共预算843.26万元,政府性基金预算49.91万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计98.89%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0%;事业收入0.00万元,占收入合计0%;经营收入0.00万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0%;其他收入10.00万元,占收入合计1.11%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计893.17万元,其中基本支出842.81万元,占94.37%;项目支出50.36万元,占5.63%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计893.17万元,支出总计893.17万元,与2020年相比,减少411.571万元,减少31.54%。主要原因是减少第七次人口普查经费;财政拨款支出年初预算数768.97万元,完成年初预算的116.15%,主要原因是基本支出经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出893.17万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少411.57万元,减少31.54%。主要原因是减少第七次人口普查项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出893.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出785.39万元,占87.93%;国防(类)支出0.00万元,占0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0%;教育(类)支出0.00万元,占0%;科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出57.87万元,占6.48%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出49.91万元,占5.59%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0%;住房保障(类)支出0.00万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出0.00万元,占0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为711.11万元,支出决算为785.39万元,完成年初预算的110.45%,主要原因是基本支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为501.43万元,支出决算为480.02万元,完成年初预算的95.73%,算数小于决算数的主要原因统计调查及执法保障经费减少。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是全部实现支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为304.91万元,支出决算为304.91万元,完成年初预算的100%,算数等于决算数的,主要原因是全部实现支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.58万元,支出决算为35.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是全部实现支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.29万元,支出决算为19.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是全部实现支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为49.91万元,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因增加安可替代工程等费用支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出842.80万元,其中:

人员经费649.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费193.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出49.91万元,占本年支出合计的5.59%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加49.91万元,增长100%。主要原因是:2021存在政府性基金预算财政拨款支出,2020年不存在政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出49.91万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出49.91万元,占100%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出0.00万元,占0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为49.91万元,无法完成计算年初预算率,主要原因是后续增加政府性基金预算安排。其中:

城乡社区类(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为49.91万元,无法完成年初预算率,主要原因是后期增加政府性基金预算安排。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,无法完成计算年初预算率,主要原因是无国有资本经营支出安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数,主要原因是完成全年预算支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0%,与2020年度相比,增加0.00万元,无法完成计算增长率,主要原因是未涉及因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.33万元,占80.49%,与2020年度相比,减少0.64万元,下降65.98%,主要原因是下乡公务用车减少;公务接待费支出决算为0.08万元,占19.51%,与2020年度相比,减少0.17万元,下降17.11%,主要原因是减少接待省级、市级调研工作等支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无法完成计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无安排因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成预算的100%。公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),无法完成计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.33万元,支出0.33万元,完成预算的100%。主要用于统计执法稽查、下乡执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成预算的100%。主要用于接待省市级领导工作接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组,累计14人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.33万元,主要用于国内公务接待2团组,14人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为64.64万元,支出决算为48.53万元,完成年初预算的75.08%,决算数小于预算数的主要原因节约日常公用经费;比2020年度减少131.60万元,下降73.06%,主要原因是节约日常公用经费和业务经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.31万元,其中:政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额2.31万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的支的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.23%,工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.73%.

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,统计局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,统计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金2609.22万元,占一般公共预算项目支出总额的98.83%。统计局组织对2021年度城乡社区支出一个政府性基金预算项目项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金49.91万元,占政府性基金预算支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门2021年度只有一个预算项目”)。

统计局在2021年度部门决算中反映统计先进企业、先进工作者奖励项目绩效自评结果。

统计先进企业、先进工作者奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为33.00万元,执行数为33.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一提高企业统计调查员的工作积极性、加强统计员对统计知识的学习主动性;二是提升企业统计对统计数据填报的真实性和严谨性。发现的问题及原因:一是考核办法的细化程度还需加强;二是对企业的服务次数和实地考察次数还需加强。下一步改进措施:一是根据实际情况和企业的考核问题,对考核办法进一步细化;二是进一步加强组织各专业对企业的服务指导次数;三是注重对企业的后续评价。

 

 

第七次人口普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2452.50万元,执行数为2442.81万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况:一是制定普查宣传实施方案,县人普办共计开展12项集中性宣传活动,撰写普查信息278篇,其中4篇入选中国信息报;二是摸清全县人口数据和住户信息,全县共划分4913个普查小区,按时完成普查任务。发现的问题及原因:一是预算编制还需加强;二是普查对象配合程度有待提高。下一步改进措施:一是根据预算使用情况,加强预算编制;二是强化普查宣传力度,让社会各界更好理解普查、支出普查、配合人口普查工作,营造良好的舆论氛围。

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

统计调查及执法保障经费项目绩效评价结果:项目评价得分80分,评价结果为“”。该项目需加强项目预算管理,提高预算绩效目标编制水平。  

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映统计信息事务的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指反映统计信息事务的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务费(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出;

20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指反映统计信息事务的事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴纳支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.城乡社区类(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

苍南县统计局-统计调查及执法保障经费项目绩效复评表.doc

苍南县统计局决算公开表 .xls