苍南县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1 )

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明................................................................................(1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划和有关政策。

 2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

   3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

   4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

   5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

   7.指导乡镇残联的业务工作。

   8.承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县残疾人联合会2021年度部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县残疾人联合会部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、康复部、教就部。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,630.31万元，支出总计8,630.31万元,与2020年度相比，各增加200.41万元，增长2.38%。主要原因是：残疾儿童基本康复服务补贴增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,630.31万元；包括财政拨款收入8,630.31万元（其中，一般公共预算8,193.81万元，政府性基金预算436.50万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,630.31万元，其中基本支出451.12万元，占5.23%；项目支出8,179.19万元，占94.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,630.31万元，支出总计8,630.31万元，与2020年相比，各增加200.41万元，增长2.38%。主要原因是残疾儿童基本康复服务补贴增加；财政拨款支出年初预算数7561.44万元，完成年初预算的114.14%，主要原因是部分采购项目结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,193.81万元，占本年支出合计的94.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.53万元，增长2.91%。主要原因是：残疾儿童基本康复服务补贴增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,193.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出8,193.81万元,占100.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7561.44万元，支出决算为8,193.81万元,完成年初预算的108.36%，主要原因是其他残疾人事业支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.68万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员未增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员未增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为208.60万元，支出决算为236.36万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于预决算数预算数的主要原因是人员工资、奖金等增加。

社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，因年初预算为0，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是公务员奖励金支出。

社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1200.00万元，支出决算为1248.96万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复经费及残疾儿童基本康复服务补贴经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为159.13万元，支出决算为177.74万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾生活和护理补贴（项）。年初预算为5662.92万元，支出决算为5662.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是残疾人“两项”补贴未超预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为293.77万元，支出决算为830.34万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出451.12万元，其中：

人员经费410.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费40.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、差旅费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出436.50万元，占本年支出合计的5.06%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少31.12万元，下降6.65%。主要原因是：残疾儿童基本康复服务补贴基金预算支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出436.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出436.50万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。       

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为436.50万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是残疾儿童基本康复服务补贴支出。其中：

    其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为436.50万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是残疾儿童基本康复服务补贴支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

      本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

    2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

    3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

   2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。    

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.04万元，完成预算的41.60%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排经费过多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是未有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.68万元，占65.33%，与2020年度相比，增加0.02万元，增长3.57%，主要原因是车辆油费增加；公务接待费支出决算为0.36万元，占34.67%，与2020年度相比，减少0.01万元，下降3.23%，主要原因是接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未有人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34.00%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费较多。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置支出，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.00万元，支出0.68万元，完成预算的34.00%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费较多。主要用于下乡办理残疾证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72.00%。国内公务接待10批次，累计60人次。主要用于接待主要用于上级领导、公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费较多。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于上级领导接待10批次，累计60人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为25.26万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的160.57%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费支出增加；比2020年度增加15.30万元，增长0.61%，主要原因是机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额204.11万元，其中：政府采购货物支出139.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.58万元。授予中小企业合同金额204.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额204.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.64%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县残疾人联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金7742.69万元，占一般公共预算项目支出总额的94.49%。组织对2021年度残疾儿童基本康复服务补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金436.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县残疾人联合会在2021年度部门决算中反映残疾人“两项”补贴经费及残疾儿童基本康复服务补贴项目绩效自评结果。

残疾人“两项”补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5662.92万元，执行数为5662.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：困难残疾人生活补助保障残疾人7500名；重度残疾人护理补贴保障残疾人11750名。发现的问题及原因：一是部分低保、低保边缘家庭中符合条件的残疾人未纳入残疾人生活补贴保障，原因是残联思想站位不高、部门协作没有形成合力等。二是部分符合重度残疾人护理补贴条件的残疾人未纳入重度护理保障，原因是亲属刻意回避，不愿申请；宣传工作不到位等。下一步改进措施：一是对接归口乡镇，逐个实地了解原因，进行深入的政策宣传和跟踪申报进度，对不符合政策条件的政策解释，对确无申请意愿的对象签订自愿放弃知情书，对符合条件（除本人或监护人自愿放弃）的对象，走绿色通道申报、审核程序；二是对符合条件（除本人或监护人自愿放弃）的对象做好政策引导工作，尽早走申报、审核程序，实现应补尽补。

3.财政评价项目绩效评价结果

评价项目一个：残疾人康复经费。评分74分，评价结果：中。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费缴纳。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费缴纳。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指主要用于机关事业单位行政人员的基本工资、津贴等经费支出。

21.社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于机关事业单位行政人员的公务员奖励等经费支出。

  22.社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指主要用于安排肢残、智力、自闭症残疾训练班、补助自闭症康复训练机构、白内障手术补助，购买辅助器材（轮椅、拐杖等）补助脑瘫康复训练机构，“无障碍进家庭”等支出。

  23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:指主要用于机关事业单位事业政人员的基本工资、津贴等经费支出。

 24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴支出。

  25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指主要用于残疾人子女及残疾学生学费；残疾人特殊文体经费；残疾人信访、宣传和网站建设经费；残疾人就业培训费；残疾人慰问、救济、助残日经费；残疾人劳动就业服务所运行经费；乡镇社区残疾人专职委员劳务补贴；残疾人基本服务状况和需求专项调查经费；残疾人意外伤害保险；残疾人安居补助；残疾人就业创业补助等支出。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指主要用于残疾儿童基本康复服务补贴。

苍南县残疾人联合会2021年度部门决算公开表.xls县级财政支出项目绩效复评表（苍南县残疾人联合会残疾人康复经费）(1).doc