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组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2021-09-27 公开方式 主动公开

苍南县文学艺术界联合会2020年度部门(单位)决算

  • 发布日期:2021-09-29
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一、概况......................................................(1 )

(一)部门(单位)职责..........................................(1)

(二)机构设置............................ .........................(1)

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................( 1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ................. .........(1)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................. ....................(1)

(三)支出决算情况说明............................. .....................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1)

(十)机关运行经费支出说明...............................................(1)

(十一)政府采购支出说明.........................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明............................... .............(1)

(十三)预算绩效情况说明..............................................(1)

四、名词解释............................................................(1)

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.通过团体会员间的交流活动和协调工作,加强相互联系,向有关方面反映团体会员的情况和要求,承担团体会员需要统筹安排的事宜;负责对直属协会的领导管理。
  2.协同各团体采取各种形式组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论,深入生活,积极开展各种创作和理论学术活动,交流经验,不断提高文艺作品的思想和艺术水平。
  3.协同各团体会员采取各种有效措施,积极发现、扶持和培养文艺人才,不断壮大文艺队伍。
  4.加强激励机制,采取各种方式,对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果,给予奖励和表彰。
  5.加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验,取长补短,共同提高。
  6、沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作,共同发展全县文艺事业。
  7.维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。
  8.受上级党委委托,对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。
  9.视需要和可能,兴办文化产业和福利事业,开展以文艺为重要手段的有偿服务活动,帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。
  10.承担中共苍南县委、县政府交办的有关事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,苍南县文学艺术界联合会2020年度部门决算汇总部门决算包括:局本级决算。

纳入苍南县文学艺术界联合会2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、组联部。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计240.84万元,支出总计240.84万元,与2019年度相比,各增加12.42万元,增长5.4%。主要原因是:开展“中国童谣文化之乡”创建、庚子新春文艺惠民、童谣MV视频制作等活动,相关经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计240.84万元;包括财政拨款收入240.84万元(其中,一般公共预算214.34万元,政府性基金预算26.50万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计240.84万元,其中基本支出162.91万元,占67.64%;项目支出77.93万元,占32.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计240.84万元,支出总计240.84万元,与2019年相比,各增加12.42万元,增长5.4%。主要原因是开展“中国童谣文化之乡”创建活动,相关经费增加;财政拨款支出年初预算数176.30万元,完成年初预算的136.6%,主要原因是开展“中国童谣文化之乡”创建、庚子新春文艺惠民、童谣MV视频制作等活动,相关经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出214.34万元,占本年支出合计的89.0%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.26万元,增长1.1%。主要原因是:开展文艺活动增多,相关经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出214.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20.00万元,占9.3%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出181.94万元,占84.9%;社会保障和就业(类)支出12.40万元,占5.8%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.50万元,支出决算为214.34万元,完成年初预算的136.9%,主要原因是。其中:

一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因“中国童谣文化之乡”创建活动经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为163.40万元,支出决算为174.49万元,完成年初预算的106.79%,决算数大于预算数的主要原因人员工资、奖金等增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是公务员奖励金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.70万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的94.5%,决算数等于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.30万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的97.21%,决算数等于预算数的主要原因是人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出162.91万元,其中::

人员经费148.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、临时用工经费、离退休补差及公车补助。

公用经费13.95万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、差旅费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出26.50万元,占本年支出合计的11.00%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加7.57万元,增长40.85%。主要原因是:申报“中国童谣文化之乡”工作经费和结转上年“墨香温州”苍南六进活动经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出26.50万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出26.50万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26.50万元,支出决算为26.50万元,完成年初预算的100%,主要原因是申报“中国童谣文化之乡”工作经费和结转上年“墨香温州”苍南六进活动经费支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.50万元,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因申报“中国童谣文化之乡”工作经费和结转上年“墨香温州”苍南六进活动经费支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.20万元,完成预算的40.0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有安排因公出出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有公务用车购置及运行维护;公务接待费支出决算为0.20万元,占100%,与2019年度相比,增加0.20万元,增长100%,主要原因是公务接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法完成计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未有人员因公出国。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法完成计算预算完成率。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是未有公务用车购置及运行维护。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),无法完成计算预算完成率。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,无法完成计算预算完成率。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.50万元,支出决算为0.20万元,完成预算的40%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组,累计35人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.20万元,主要用于接待上级领导、公务;接待3团组,35人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为12.60万元,支出决算为13.95万元,完成年初预算的111.0%,决算数大于预算数的主要原因其他商品和服务支出增加;比2019年度增加1.35万元,增长10.7%,主要原因是其他商品和服务支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县文学艺术界联合会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县文学艺术界联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金51.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度申报“中国童谣文化之乡”工作经费补助、结转上年“墨香温州”苍南六进活动经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金26.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

苍南县文学艺术界联合会在2020年度部门(单位)决算中反映文联工作专项项目绩效自评结果。

文联工作专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24万元,执行数为23.98万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是创作文艺精品,搭建文艺创作体验活动,提升苍南文艺创作力;二是丰富文艺活动,结合中心工作、重要节庆开展文艺活动,提升苍南文艺影响力;三是强化文艺服务,做好文艺名家服务、墨香校园建设,提升苍南文艺服务力。四是培养文艺人才,组织开展文艺培训、对外交流等活动,培育文艺人才,推出文艺人才。五是构建文艺品牌,做好“中国童谣文化之乡”申报的相关工作。发现的问题及原因:一是围绕中心服务大局的途径和方式仍需丰富和完善;二是繁荣文艺创作、培育优秀人才的保障措施有待强化。下一步改进措施:一是围绕中心,服务大局,举办或联合举办相关主题的赛事展演活动,进一步提升服务中心工作的能力和水平,提高我县文化软实力;二是做好文艺名家的联系、服务工作,提升我县文艺氛围;推荐优秀文艺人才加入上级文艺家协会,推出领军人物;通过文艺创作、文艺展演、文艺赛事、培训讲座等形式,发现和培育文艺新生力量;组织文艺骨干开展文艺交流活动,互学互鉴,共同提高文艺人才的创作水平,促进苍南文艺事业愈加繁荣发展。

本部门(单位)2020年度只有一个预算项目

3.财政评价项目绩效评价结果

苍南县财政局对“文联工作专项”项目委托温州天原会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结果为良好,通过文联工作专项项目实施,根据苍南县文学艺术界联合会四个基本职能的履行,通过创作文艺精品、强化文艺服务、培养文艺人才、构建文艺品牌等具体工作,不断提升苍南县文联的凝聚力、影响力、服务力。

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

苍南县文学艺术界联合会批复表.xls文联工作专项项目自评样表.xls


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