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组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2021-09-27 公开方式 主动公开

中共苍南县委党史研究室2020年度部门(单位)决算公开

  • 发布日期:2021-09-27
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一、概况.........................................................................................................(1 )

(一)部门(单位)职责...............................................................................(1 )

(二)机构设置 .............................................................................................(1 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..........................................................(1 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明 .....................................................(1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..................................................................(1 )

(二)收入决算情况说明.................................................................................(1 )

(三)支出决算情况说明.................................................................................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(1 )

(十)机关运行经费支出说明........................................................................(1 )

(十一)政府采购支出说明...........................................................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................................................(1 )

四、名词解释.............................................................................................(1 )


一、概况

(一)部门(单位)职责

1.征集、整理苍南县新民主主义革命时期、社会主义时期的党史资料及苍南县现代史、当代史、地方志资料。   

2.进行党史研究,编写苍南县地方党史、革命史、当代史,编辑出版重要的党史书刊和年鉴。

3.组织党史理论研究和重要党史专题研究工作,为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴。

4.会同有关部门运用党史、地方志资料对人民群众,特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主体和革命传统教育。

5.制定党史、地方志资料征集研究规划,组织、协同有关部门和各乡镇开展党史、地方志资料征集、研究和一些重大纪念活动。

6.指导各乡镇地方志的编写工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,中共苍南县委党史研究室部门决算包括:中共苍南县委党史研究室本级决算。

纳入中共苍南县委党史研究室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为零。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:综合科、党史科、县志科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计261.21万元,支出总计261.21万元,与2019年度相比,各减少3.83万元,下降1.44%。主要原因是:人员调动造成有关人员经费变化和项目未完成导致项目资金调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计236.36万元;包括财政拨款收入236.36万元(其中,一般公共预算236.36万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计236.36万元,其中基本支出214.81万元,占90.88%;项目支出21.55万元,占9.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计261.19万元,支出总计261.19万元,与2019年相比,各减少3.83万元,下降1.44%。主要原因是人员调动造成人员经费变化和项目未完成导致项目资金调整;财政拨款支出年初预算数234.73万元,完成年初预算的111.27%,主要原因是人员调动造成人员经费变化和项目未完成导致项目资金调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出236.36万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.83万元,下降1.59%。主要原因是:人员调动造成人员经费变化和项目未完成导致项目资金调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出236.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出217.91万元,占92.20%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.45万元,占7.80%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.73万元,支出决算为236.36万元,完成年初预算的100.69%,主要原因是人员调动造成人员经费变化和项目未完成导致项目资金调整。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为174.28万元,支出决算为196.36万元,完成年初预算的112.67%,决算数大于预算数的主要原因人员调动造成人员经费变化。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为42万元,支出决算为21.55万元,完成年初预算的51.31%,决算数小于预算数的主要原因项目未完成导致项目资金调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.30万元,支出决算为12.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.15万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.81万元,其中:

人员经费196.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.11万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,无法计算增长率。主要原因是:本单位2020年和2019年不存在政府性基金财政拨款收入和支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算年初预算完成率,主要原因是本单位不存在政府性基金财政拨款支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算年初预算完成率%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.36万元,支出决算为0.43万元,完成预算的119.44%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是需要接待的公务人员较多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,2019年决算数为0,无法计算增长率,主要原因是2020年没有涉及因公出国公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,2019年决算数为0,无法计算增长率,主要原因是由于公车改革,本部门不再保留公务用车,无公车运行维护经费;公务接待费支出决算为0.43万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.11万元,下降20.00%,主要原因是严格控制公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。因年初预算为0,无法计算完成率决算数等于预算数的主要原因是本部门无人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。无开支内容。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法计算完成率决算数等于预算数的主要原因是本部门无购置公车,无公车运行维护费

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算完成率决算数等于预算数的主要原因是本部门无购置公车

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,因年初预算为0,无法计算完成率决算数等于预算数的主要原因是本部门无公车,也无公车运行维护费2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.36万元,支出决算为0.43万元,完成预算的119.44%。主要用于接待全国各地的史志研究部门来苍南考察学习交流的人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是前来考察交流的人员较多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计54人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.43万元,主要用于全国各地的史志研究部门来苍南考察学习交流的人员接待6团组,54人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为17.1万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数的主要原因人员调动造成机关运行经费增加;比2019年度增加0.86万元,增长4.99%,主要原因是人员调动造成机关运行经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.80万元,其中:政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,中共苍南县委党史研究室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委党史研究室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及项目2个,共涉及资金42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

中共苍南县委党史研究室在2020年度部门(单位)决算中反映编写出版经费及党史胜迹修缮费项目绩效自评结果。

编写出版经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38万元,执行数为17.10万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况:一是党史三卷工作完成修改稿发老同志征求意见,整理相关修改意见,动员编写人员再修改;二是《苍南年鉴》工作,完成出版并印刷500本;三是完成《温州年鉴》专题苍南部分的编写,并上报市党史研究室,完成《文件汇编》工作,完成编写并印刷500本。发现的问题及原因:一是项目资金年初预算不够细化;二是出版印刷等费用需在书籍交付后才结算导致大部分资金支付要在年底完成;三是党史三卷编写工作延后,项目资金有所调整。下一步改进措施:一是充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,坚持依法理财,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好;二是各科室及有关项目支出要协调把握财政支出及时性与均衡性的关系,避免月度间支出水平大起大落,确保完成全年经济社会发展预期目标。

项目实施单位

中共苍南县委党史研究室

项目名称

编写出版经费

项目负责人

华建军

项目起止时间

2020年1月-12月

联系电话

57768881588

地址

行政中心140

项目实施概况

该项目用于编写《苍南年鉴》(2020)、《温州年鉴》专题苍南部分、中共苍南历史(三卷)、《文件汇编》等书籍以及上述书籍的出版和印刷费用。

计划安排资金(元)

38

实际到位资金(元)

17.1

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

380000

其他

171024

实际支出(元)

171024












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)

支出合计

10000

1976

支出合计

0

219

780

1747

706

1069

支出合计

80000

10500

支出合计

230000

126794

支出合计

30000

0

27233












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

印刷物使用率

2021年书籍将陆续发到各单位,留部分书籍在本单位作为历史资料保存。

20

15

定量

500

产出指标

数量指标

印刷数量

《文件汇编》印刷500本

20

18

定量

500

产出指标

效益指标

书籍使用效益

编写和出版的史志书籍详细的记载了苍南县的历史、经济和社会概貌和发展情况,为各级党政机关和社会各界了解、研究苍南提供全面系统的信息资料,并为苍南积累史料。

20

8

定性




效益指标

数量指标

印刷数量

《苍南年鉴》印刷500本

20

20

定量

500












执行数

171024

自评总分

79

项目执行情况

党史三卷工作完成修改稿发老同志征求意见,整理相关修改意见,动员编写人员再修改。《苍南年鉴》工作,完成出版并印刷500本。完成)《温州年鉴》专题苍南部分的编写,并上报市党史研究室。《文件汇编》工作,完成编写并印刷500本。

存在的问题

编写经费主要用于党史三卷聘请人员工资《苍南年鉴(2020)》《文件汇编》编写费用以及编写打印费。党史三卷编写采取承包制办法,经年底验收后,方可支付工资及相关费用,这些经费支出都在12月份执行。《苍南年鉴(2020)》出版时间为8月,由团结出版社出版,年鉴和文件汇编都在12月份开始印刷,一些打印费年终才结算,因此导致项目资金执行延后。项目资金年初预算不够细化。

整改措施

充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,坚持依法理财,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好。各科室及有关项目支出要协调把握财政支出及时性与均衡性的关系,避免月度间支出水平大起大落,确保完成全年经济社会发展预期目标。












姓名

职称

单位

杨邦昌

科员

中共苍南县委党史研究室

华建军

主任

中共苍南县委党史研究室

 

 

党史胜迹修缮费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成红军挺进师五岱山活动纪念馆修身补助;二是完成垟楼村红色展厅修缮补助。发现的问题及原因:一是党史胜迹修缮工作由各胜迹负责人自行修缮,项目资金年初预算不够细化;二是我室经年底验收后,方可下拨补助经费,这些经费支出都在12月份执行,因此导致项目资金执行延后。下一步改进措施:一是要充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,坚持依法理财,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好;二是要协调把握财政支出及时性与均衡性的关系,避免月度间支出水平大起大落,确保完成全年经济社会发展预期目标。

项目实施单位

中共苍南县委党史研究室

项目名称

党史胜迹修缮费

项目负责人

华建军

项目起止时间

2020年1月-12月

联系电话

57768881588

地址

行政中心140

项目实施概况

苍南党史胜迹30多处,其中14处被列入省、市、县爱国主义和党史学习教育基地,它们都是新民主主义革命和社会主义时期纪念馆、重要会址、故居等。20120年计划完成其中两处胜迹的修缮工作。

计划安排资金(元)

4

实际到位资金(元)

4

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

4

其他

4

实际支出(元)

40000












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)

支出合计

4

4












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

党史胜迹修缮面积

共完成五岱山纪念馆和垟楼村红色纪念馆约200平米展厅的布展工作。

20

20

定量

200

产出指标

数量指标

验收合格率

100%

20

20

定量

100

%

产出指标

数量指标

工程按期完成率

100%

20

20

定量

100

%

效益指标

社会效益指标

促进当地经济发展


红色展厅布展工作的完成,对传承和弘扬红色文化遗产具有重大意义,是打造红色旅游路线的重要环节,较好的宣传了当地的红色资源,促进当地经济发展。

20

20

定性















执行数

40000

自评总分

100

项目执行情况

苍南党史胜迹30多处,其中14处被列入省、市、县爱国主义和党史学习教育基地,它们都是新民主主义革命和社会主义时期纪念馆、重要会址、故居等。2020年该项目资金用于补助红军挺进师五岱山活动纪念馆和垟楼村红色展厅的修缮工作。

存在的问题

党史胜迹修缮经费主要用于新民主主义革命和社会主义时期纪念馆、重要会址、故居等的修缮。党史胜迹修缮工作由各胜迹负责人自行修缮,项目资金年初预算不够细化。我室经年底验收后,方可下拨补助经费,这些经费支出都在12月份执行,因此导致项目资金执行延后。

整改措施

要充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,坚持依法理财,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好。要协调把握财政支出及时性与均衡性的关系,避免月度间支出水平大起大落,确保完成全年经济社会发展预期目标。












姓名

职称

单位

华建军

主任

中共苍南县委党史研究室

杨邦昌

科员

中共苍南县委党史研究室

 

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门组织相关机构对本部门(单位)的编写出版经费项目进行了绩效评价,评价结果为一般,具体报告见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

中共苍南县委党史研究室2020年度部门决算公开表.xls2020年度苍南县财政支出绩效自评复核报告-编写出版经费.pdf