中共苍南县委统战部2020年部门决算公开

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全县统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进国内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6.统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作的政策措施，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族和宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导机关、企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.负责开展非公有制经济领域的统战工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，加强和指导新生代民营企业家队伍建设，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好在外苍南人工作。负责世界苍南人联谊平台建设。负责统一战线外事管理工作。

10.统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订本县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

11.协助管理乡镇统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。联系、指导县社会主义学校工作。指导县归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，中共苍南县委统战部部门决算包括：部本级决算、部下属非独立核算事业单位决算。

纳入中共苍南县委统战部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工商党派科、联络（侨务）科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计581.84万元，支出总计581.84万元,与2019年度相比，各增加21.30万元，增长3.80%。主要原因是：2020年本单位举办了苍南青年峰会，追加项目经费52.00万元，所以2020年度收支较2019年有所增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计581.84万元；包括财政拨款收入581.84万元（其中，一般公共预算581.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计581.84万元，其中基本支出383.68万元，占65.94%；项目支出198.15万元，占34.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计581.84万元，支出总计581.84万元，与2019年相比，各增加21.30万元，增长3.80%。主要原因是2020年本单位举办了苍南青年峰会，追加项目经费52.00万元，所以2020年度较2019年有所增长；财政拨款支出年初预算数420.06万元，完成年初预算的138.51%，主要原因是人员工资、社保等正常增加且2020年本单位举办了苍南青年峰会，追加项目经费52.00万元，所以决算数超出预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出581.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.30万元，增长3.80%。主要原因是：2020年本单位举办了苍南青年峰会，追加项目经费52.00万元，所以2020年度较2019年有所增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出581.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.55万元，占94.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.29万元,占5.21%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.06万元，支出决算为581.84万元,完成年初预算的138.51%，主要原因是人员工资、社保等正常增加且2020年本单位举办了苍南青年峰会，追加项目经费52.00万元，所以决算数超出预算数。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.19万元，支出决算为215.65元，完成年初预算的113.96%，决算数大于预算数的主要原因基本工资调资、五险一金调整、全员绩效考核奖调整补发等，所以行政运行经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为91.25万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，减少经费支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为101.58万元，支出决算为137.74元，完成年初预算的135.60%，决算数大于预算数的主要原因基本工资调资、五险一金调整、全员绩效考核奖调整补发等，所以事业运行经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.91元，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因培训班经费及青年峰会经费未纳入财政预算，需事后追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出383.68万元，其中：

人员经费352.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出。

公用经费30.97万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，因2019年决算数为0，无法计算增长率。主要原因是本单位无政府性基金预算，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是本单位无政府性基金预算，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为0.25万元，完成预算的6.17%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控，导致来访人员减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.04万元，下降100.00%，主要原因是疫情未安排出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，因2019年决算数为0，无法计算增长率，主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车；公务接待费支出决算为0.25万元，占100.00%，与2019年度相比，减少3.88万元，下降93.94%，主要原因是疫情防控，导致来访人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是今年为安排因公出国预算且未安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.05万元，支出决算为0.25万元，完成预算的6.17%。主要用于接待接待上级来宾、其他县市区来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控，导致来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计32人次。

外宾接待支出0万元，主要用于香港来宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于上级来宾、其他县市区来宾接待3团组，32人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为20.70万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的149.61%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员增加，所以机关运行经费决算数大于预算数；比2019年度减少35.41万元，下降53.34%，主要原因是为全力优先保障疫情防控相关支出且龙港撤镇设市，所以压减部门公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共苍南县委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共苍南县委统战部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，共涉及资金85.00万元，占一般公共预算项目支出总额的71.27%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本单位无下属部门。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共苍南县委统战部在2020年度部门决算中反映统战专项经费及侨务工作项目绩效自评结果。

统战专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为78.00万元，执行数为76.35万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：一是指导各民主党派做好“两会”期间的参政议政工作，2020年“两会”期间共提交议案、提案80篇；二是完成龙港分设后政协委员增补工作，高标准完成政协十届四次会议组织组工作。发现的问题及原因是资金使用效率难以保证，由于各个党派人员平时工作比较繁忙，财政报销又截止到12月份，所以上半年资金使用率较低，大多集中在下半年报销，造成预算执行不均衡，在一定程度上影响了工作效率。下一步改进措施是行管理的重大意义，加强组织领导，坚持依法理财，提高财政资金使用效益，把预算执行工作抓紧抓实抓好。各党派要协调把握财政支出及时性与均衡性的关系，避免月度间支出水平大起大落，确保完成全年经济社会发展预期目标。

侨务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是建立侨务工作联席会议制度，设立5个苍南县首批“为侨法律服务工作站”，全面推进侨务法治化水平。成功举办第三期“世界名校青年精英论坛”、第六期 “半席：地平线”“乌卡时代：智愈未来”的主题演讲等活动；二是围绕服务国家战略和省市大局，不断增进内外苍南人联络交流，组建侨商会、侨青会等侨界社团，精心筹备县第六次侨代会，不断夯实港澳台海外统战工作基础。发现的问题及原因是项目预算编制水平有待加强，预算经济科目与实际支出有所差别。下一步改进措施是要充分认识加强预算执行管理的重大意义，加强协调配合，建立部门责任制度。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度财政局组织对统战专项经费项目进行重点绩效评价，该项目自评结果为良。该项目实施保障了民主党派和无党派代表人士正常办公和开展活动所需的经费，通过统战工作的开展，切实执行和完善了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，对苍南县民主政治建设发挥了积极影响，加强了党外人士在参政议政、民主监督中的作用，形成了良好的社会效益和可持续影响。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党部门的事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 中共苍南县委统战部决算公开表.xls财政评价项目绩效评价公开（统战专项经费）.doc