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组配分类 部门决算 发布机构 组织部
生成日期 2021-09-27 公开方式 主动公开

中共苍南县委组织部2020年度部门(单位)决算公开

  • 发布日期:2021-09-27
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一、概况..................................................................................................................(1)

(一)部门(单位)职责......................................................................................(1)

(二)机构设置............................ ..........................................................................(1)

二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................................(1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ....................................... .........(1)

(一)收入支出决算总体情况说明........................................................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................. ..........................................................(1)

(三)支出决算情况说明............................. ...........................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................(1)

(十)机关运行经费支出说明......................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明..........................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明............................................................. ...................(1)

(十三)预算绩效情况说明...........................................................................................(1)

四、名词解释....................................................................................................................(1)

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策,负责研究和指导全县党组织建设,探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置、活动方式;负责全县党员教育和党员管理工作,扎实开展农村党员干部现代远程教育工作,制定并落实全县发展党员的计划和措施,组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.负责指导以村党支部书记为核心的村级组织建设,指导乡镇党委选配好村支书,加强对村干部的政策理论、法律法规、现代科技和文化知识的培训,提高村干部的领导素质和领导能力。

3.提出县委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议;办理县管干部的任免、工资、待遇、退(离)休审查、审批手续;根据市委的要求,承办我县市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休等呈报手续,协助考察、管理市、县双重管理单位的领导班子和领导干部;负责乡镇和机关中层干部的审核及部分干部的任免工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设。

4.研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;综合管理培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部工作。

5.主管全县干部教育培训工作,研究制定全县干部教育培训的规划和措施;组织县管干部、中青年干部以及组工干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县机关的干部教育培训工作;协同县委有关部门做好领导干部外出学习审批工作。

6.协调和指导全县干部监督工作;负责对县管干部和干部选拔任用工作进行监督,受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题,督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件;对县委管理的领导班子贯彻民主集中制和召开民主生活会的情况进行指导检查。

7.负责全县因公(私)出国(境)人员审查审批工作的政策指导和情况综合,具体承办县管干部及有关人员因公(私)出国(境)的审查审批工作,负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

8.加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障;负责制定全县人才工作规划、意见、政策、措施,培养选拔拔尖人才和优秀青年人才;根据经济发展对人才的需求,及时向县委、县政府以及县人才工作领导小组提出工作意见和建议。

9.参与指导公务员法的贯彻实施,负责全县党的机关、人大机关、政协机关、群众团体和民主党派机关参照公务员制度管理和县人民法院、县人民检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作,负责指导全县参照管理单位的参照管理工作。

10.负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理全县公务员(机关工作人员)的档案,对全县干部档案工作进行业务指导。

11.宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策;负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,并提出意见和建议。

12.归口管理县委老干部局和关心下一代工作委员会。负责做好全县老干部工作和关心下一代工作的宏观管理和指导工作,研究解决新形势下老干部工作和关心下一代工作的新情况新问题,督促检查退(离)休干部政治、生活待遇的落实情况和协同社会各方面力量关心爱护青少年成长。

13.完成县委和市委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,中共苍南县委组织部部门决算包括:局本级决算。

纳入中共苍南县委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、组织科、两新科、干部一科、干部二科、公务员科、工资福利科、干部监督室、人才工作科、老干部综合科、老干部活动指导科、电教中心、关工委办。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,908.90万元,支出总计2,908.90万元,与2019年度相比,各增加265.48万元,增长10.04%。主要原因是:人才惠企直通车经费、人才工作经费、公务员考录培训经费、离休干部工作经费、离休干部综合服务保障经费、公务员退管经费和特需活动经费的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,908.90万元;包括财政拨款收入2,908.90万元(其中,一般公共预算2,895.55万元,政府性基金预算13.36万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,908.90万元,其中基本支出1,393.71万元,占47.91%;项目支出1,515.19万元,占52.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,908.90万元,支出总计2,908.90万元,与2019年相比,各增加271.09万元,增长10.28%。主要原因是2020年人才惠企直通车经费、人才工作经费、公务员考录培训经费、离休干部工作经费、离休干部综合服务保障经费、公务员退管经费和特需活动经费的增加;财政拨款支出年初预算数2564.15万元,完成年初预算的112.44%,主要原因是村级组织换届工作经费、人事管理平台软件购置费、村两委干部学费补助、远教工作经费、农村党员和困难党员关心关爱补助等经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,895.55万元,占本年支出合计的99.54%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加257.73万元,增长9.77%。主要原因是:人才惠企直通车经费、人才工作经费、公务员考录培训经费、离休干部工作经费、离休干部综合服务保障经费、公务员退管经费和特需活动经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,895.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,807.74万元,占96.97%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出84.45万元,占2.92%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出3.36万元,占0.12%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2564.15万元,支出决算为2,895.55万元,完成年初预算的112.92%,主要原因是村级组织换届工作经费、人事管理平台软件购置费、村两委干部学费补助、远教工作经费、农村党员和困难党员关心关爱补助等经费的增加。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为752.00万元,支出决算为1017.77万元,完成年初预算的135.34%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员及选调生增加,导致人员经费、公用经费、公车补助等经费的增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为102.70万元,支出决算为179.30万元,完成年初预算的174.59%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加,导致人员经费、公用经费、公车补助等经费的增加。。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.30万元,支出决算为56.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是基本养老保险无变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.10万元,支出决算为28.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是职业年金缴费无变动。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为1000.00万元,支出决算为953.96万元,完成年初预算的95.40%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,原计划赴省外开展高层次人才国情研修班转为在县委党校举办,缩减相应经费。因 2020年创新创业大赛获奖项目自身原因,未能在年底前落地,导致落地奖金未能及时兑现。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为245.00万元,支出决算为243.18万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因是2020年创新创业大赛获奖项目自身原因,未能在年底前落地,导致落地奖金未能及时兑现。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为180.00万元,支出决算为413.53万元,完成年初预算的229.74%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级组织换届工作经费、人事管理平台软件购置费、村两委干部学费补助、远教工作经费、农村党员和困难党员关心关爱补助、2019年党代表分团活动经费等经费。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,年初预算为0万元,无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加村第一书记补助经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,393.71万元,其中::

人员经费1,225.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费168.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出13.36万元,占本年支出合计的0.46%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加13.36万元,因2019年政府性基金预算财政拨款支出为0万元,无法计算完成率,主要原因是:年中追加选拔优秀年轻乡科级副领导干部工作专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出13.36万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出13.36万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为13.36万元, 年初预算为0万元,无法计算完成率,主要原因是年中追加选拔优秀年轻乡科级副领导干部工作专项经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.36万元,年初预算为0万元,无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加选拔优秀年轻乡科级副领导干部工作专项经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成率,主要原因是本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.84万元,支出决算为4.77万元,完成预算的167.96%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是市委组织部多次来苍开展村级组织换届督导及防疫指导工作,导致接待费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)的情况;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门自2013年车改后无公车;公务接待费支出决算为4.77万元,占100.00%,与2019年度相比,增加1.62万元,增长51.11%,主要原因是市委组织部多次来苍开展村级组织换届督导及防疫指导工作,导致接待费增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数无变动的主要原因是本部门无因公出国(境)的情况。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数无变动的主要原因是本部门自2013年车改后无公车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数无变动的主要原因是本部门自2013年车改后无公车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数无变动的主要原因是本部门自2013年车改后无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为3.16万元,支出决算为4.77万元,完成预算的150.95%。主要用于接待其他省市县区组织部工作交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是市委组织部多次来苍开展村级组织换届督导及防疫指导工作,导致接待费增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待95团组,累计823人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出4.77万元,主要用于接待其他省市县区组织部工作交流等支出。接待95团组,823人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为100.40万元,支出决算为168.09万元,完成年初预算的167.42%,决算数大于预算数的主要原因预算人员及选调生公务员的增加,公用经费增加;比2019年度增加51.65万元,增长105.95%,主要原因是预算人员及选调生公务员的增加,公用经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额51.39万元,其中:政府采购货物支出51.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的9.73%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,中共苍南县委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委组织部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,共涉及资金2234.00万元,占一般公共预算项目支出总额的79.57%。组织对2020年度选拔优秀年轻乡科级副领导干部工作专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金13.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本年度无部门评价。

本年度未开展整体支出绩效评价试点。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

中共苍南县委组织部在2020年度部门决算中反映人才工作经费及关工委特需活动经费的项目绩效自评结果。

    人才工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为80.00万元,年中追加25万元,执行数为76.04万元,完成预算的72.42%。项目绩效目标完成情况:一是深化人才体制机制改革,加大“招才引智”力度;二是研究制定《苍南人才政策》各类的配套实施细则;三是实行对高层次人才引进和本土人才培养并进的人才发展战略。发现的问题及原因:因2020年受疫情影响,原计划赴省外开展高层次人才国情研修班转为在县委党校举办,缩减相应经费;人才工作经费(调增部分),2020年创新创业大赛获奖项目,因项目自身原因,未能在年底前落地,导致落地奖金未能及时对象。下一步改进措施:充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好。

项目实施单位

中共苍南县委组织部


项目名称

人才工作经费


项目负责人

张福亮

项目起止时间

2020.1.1-2020.12.31


联系电话


地址

行政中心7楼


项目实施概况

深化人才体制机制改革,加大“招才引智”力度,搭建人才项目引进、科技成果转化、科技金融助推平台,大力引进国内外高层次人才,营造吸引人、留住人、成就人的良好环境,从而最大限度地激发人才创业创新活力。年初安排预算80万元,年中追加预算25万元,共计105万元。


计划安排资金(万元)

105

实际到位资金(万元)

105


其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0


省财政资金

0

省财政资金

0


市财政资金

0

市财政资金

0


其他

105

其他

105


实际支出(元)

760435.2


支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)


支出合计

10

4.7


5


支出合计

15

19.9


支出合计

5

0


2.11


支出合计

60

21.1


支出合计

0

17.23


6


绩效指标


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位


产出指标

社会效益指标

项目效益(效果)


深化人才体制机制改革,加大“招才引智”力度,搭建人才项目引进、科技成果转化、科技金融助推平台,大力引进国内外高层次人才,营造吸引人、留住人、成就人的良好环境,从而最大限度地激发人才创业创新活力。举办双一流引进人才面试、苍南人才LOGO、人才口号和宣传标语征集活动、制作人才宣传片、参与市级人才工程项目答辩等工作。

20

20

定性





产出指标

数量指标

预算执行率

该项目实际支出760435.2元,预算执行率为72.42%。

20

15

定量




产出指标

数量指标

资金支出合理合规

本年项目支出内容包括印刷费、差旅费、培训费、劳务费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

20

15

定量




产出指标

数量指标

项目预算及预期绩效目标编制水平

本项目预算编制了印刷费、其他办公费、差旅费、培训费、其他(其他商品和服务支出)、劳务费、福利费等科目,与计划支出存在一定差距

20

15

定量




效益指标


项目组织管理水平


本项目配备专人管理,并严格按相关制度执行。

20

20






执行数

760435.2


自评总分

85


项目执行情况

深化人才体制机制改革,加大“招才引智”力度,搭建人才项目引进、科技成果转化、科技金融助推平台,大力引进国内外高层次人才,营造吸引人、留住人、成就人的良好环境,从而最大限度地激发人才创业创新活力。举办双一流引进人才面试、苍南人才LOGO、人才口号和宣传标语征集活动、制作人才宣传片、参与市级人才工程项目答辩等工作。


存在的问题

资金使用率不高,项目编制不够合理


整改措施

提高认识加强预算执行管理重大意义,提升预算编制水平,确保完成全年项目指标






































    关工委特需活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.00万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况:一是解决青少年成长过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难;二是充分发挥“五老”优势、弘扬“五老”精神有新成效,不断深入开展主题教育活动,进一步加强关爱帮扶;三是完成“关爱留守儿童暖冬计划”、“爱心礼包·助学成长”公益活动、“六一”关爱慰问活动。发现的问题及原因:一是年初预算科目安排不够精准,2019年在排2020年预算时,科目安排不严谨,导致2020年部分科目支出对不上。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,加强预算编制的科学性和合理性,项目资金预算安排要结合考虑用款进度和历年累积可用资金,努力提高预算准确性,降低偏差率。

         

项目实施单位

中共苍南县委组织部




项目名称

关工委特需活动经费




项目负责人

章小芸

项目起止时间

2020.1.1-2020.12.31




联系电话

64759585

地址

行政中心2楼




项目实施概况

1.驻会老同志正常上下班,按考勤正常工作,每月坚持2-3次下乡调研及“五好”关工委创建的指导,为推进全县关心下一代发挥骨干作用。2.弘扬、尊重“五老”精神,重视发挥“五老”作用,推进全县关工委整体工作。“五老”讲师团在全县各中、小学生开展主题教育宣讲活动。3.一是贯彻习近平总书记的重要指示,弘扬“五老”精神,尊重“五老”,重视发挥“五老”作用。二是以创建“五好”关工委为活动载体,培育基层关工委组织典型,推进全县关工委整体工作。(全年工作)4.以六一、中秋等重要时间节点,结对帮助弱势群体青少年,特别是孤儿、病残儿、留守儿童等弱势群体青少年,建立常态化关爱服务体系(10月前完成);加强关心下一代工作宣传和青少年普法宣传,制定宣传手册,进学校进行宣讲;加强青少年爱国主义教育基地建设(全年工作);参加指导少年航校创建,对示范建设点,加强支持和指导。




计划安排资金(元)

10

实际到位资金(元)

10




其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0




省财政资金

0

省财政资金

0




市财政资金

0

市财政资金

0




其他

10

其他

10




实际支出(元)

99776.15




支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)




支出合计

2

0.4




0




支出合计

3

6.2




2.07




支出合计

0

1.3




绩效指标




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位




产出指标

数量指标

项目预算及预期绩效目标编制水平

本项目预算实际支出项目为其他办公费、印刷费、会议费、其他(其他商品和服务支出),与计划支出预算项目存在一定偏差

20

15

定量





产出指标

数量指标

预算执行率

该项目实际支出99776.15元,预算执行率为99.77%。

20

20

定量





产出指标

数量指标

资金支出合理合规

本年度支出包括印刷费、劳务费、差旅费、其他商品和服务费等,符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

20

15

定量





产出指标

数量指标

项目组织管理水平

本项目配备专人管理,并严格按相关制度执行。

20

20

定量





效益指标

社会效益指标

推进全县关工委整体工作


通过“关爱留守儿童暖冬计划”、“爱心礼包·助学成长”公益活动、“六一”关爱慰问等活动,为留守儿童、贫困儿童、残障儿童等特殊群体儿童送去温暖和爱,圆满完成各项既定目标。

20

20

定性







执行数

99776.15




自评总分

90




项目执行情况

解决青少年成长过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难,充分发挥“五老”优势、弘扬“五老”精神有新成效,不断深入开展主题教育活动,进一步加强关爱帮扶,积极为青少年办实事做好事,不断促进青少年健康成长”,完成“关爱留守儿童暖冬计划”、“爱心礼包·助学成长”公益活动、“六一”关爱慰问活动,为留守儿童、贫困儿童、残障儿童等特殊群体儿童送去温暖和爱。




存在的问题

预算安排不合理




整改措施

加强预算编制水平,提高资金使用效益


















    3.财政评价项目绩效评价结果

    本年度财政局组织对“人才工作经费”等1个项目开展了财政评价,涉及一般公共预算支出80.00万元。从评价结果来看,基本完成了项目产出目标,形成了较好的社会效益和可持续发展效益。详见附表。

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:指填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):指事业单位的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共事务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指主要用于机关事业单位引进人才费用相关支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的职业年金缴费支出。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指国土资源管理部门依法出租国有土地向承租者收取的租金收入、出租划拨土地上的房屋应当上缴的土地收益等。

中共苍南县委组织部批复表.xls财政评价项目绩效评价结果(人才专项经费).doc

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