苍南县自然资源和规划局2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

苍南县自然资源和规划局（挂苍南县海洋局、苍南县林业局牌子），是主管全县自然资源和规划工作的县政府主管部门，负责全县自然资源管理、国土空间用途管制、规划、测绘、地理信息、资源调查监测和确权登记、资源有偿使用和开发利用、生态修复、耕地保护、造林绿化、自然保护地管理、海洋管理等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县自然资源和规划局2020年度部门决算包括局本级决算。

我局无纳入苍南县自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设办公室、法规监察科、行政审批科、调查确权登记局（挂测绘地理信息科牌子）、权益利用科、国土空间规划科、建设用地规划科、用途管制和耕地保护科、生态修复科、地质矿产科、绿化和林政管理科、海洋管理科和人事科共13个科室；下属财政拨款单位6个，分别为县不动产登记服务中心，县自然资源征收中心，县国土整治中心，县自然资源和规划信息档案中心，县自然资源和规划信访接待中心，县自然资源和规划执法监察大队（苍南县桥墩木材检查站（苍南县木材运输巡查大队））；派出机构9个，分别为苍南县自然资源和规划局灵溪所，苍南县自然资源和规划局金乡所，苍南县自然资源和规划局钱库所，苍南县自然资源和规划局宜山所，苍南县自然资源和规划局马站所，苍南县自然资源和规划局桥墩所，苍南县自然资源和规划局藻溪所，苍南县自然资源和规划局矾山所，苍南县自然资源和规划局赤溪所。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,228.67万元，支出总计13,228.67万元,与2019年度相比，各增加1,754.83万元，增长15.29%。主要原因是2020年度为机构改革后的第一个完整年度，职能大幅增加，预算安排相应增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,110.19万元；包括财政拨款收入13,110.19万元（其中，一般公共预算9,112.30万元，政府性基金预算3,997.89万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,110.19万元，其中基本支出7,282.43万元，占55.55%；项目支出5,827.77万元，占44.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,228.67万元，支出总计13,228.67万元，与2019年相比，各增加1,754.83万元，增长15.29%。主要原因是2020年度为机构改革后的第一个完整年度，职能大幅增加，预算安排相应增长；财政拨款支出年初预算数9172.8万元，完成年初预算的144.22%，主要原因是基本支出增加，部门项目调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,112.30万元，占本年支出合计的69.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,040.64万元，增长12.89%。主要原因是人员支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,112.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出198.42万元,占2.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出532.70万元,占5.85%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出74.45万元,占0.82%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出8,176.32万元,占89.73%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出130.41万元,占1.43%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6885.5万元，支出决算为9,112.30万元,完成年初预算的132.34%，主要原因是基本支出增加，部门项目调增。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.42万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为355.1万元，支出决算为355.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为177.6万元，支出决算为177.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.2万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.25万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2853万元，支出决算为3491.22万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为388.7万元，支出决算为633.02万元，完成年初预算的162.86%，决算数大于预算数的主要原因部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为110万元，支出决算为95.54万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于预算数的主要原因部门项目调减。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2741.1万元，支出决算为3567.57万元，完成年初预算的130.15%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加，部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为388.97万元，完成年初预算的149.6%，决算数大于预算数的主要原因部门项目调增。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.41万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,282.43万元，其中：

人员经费6,701.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费580.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,997.89万元，占本年支出合计的30.49%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加714.19万元，增长21.75%。主要原因是部门项目调增。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,997.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,997.89万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2287.3万元，支出决算为3,997.89万元,完成年初预算的174.79%，主要原因是部门项目调增。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为1047.3万元，支出决算为2247.87万元，完成年初预算的214.63%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1240万元，支出决算为1697.52万元，完成年初预算的136.9%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,因年初预算数为0无法计算完成年初预算率，主要原因是未安排国有资本经营预算。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46万元，支出决算为45.79万元，完成预算的99.54%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.82万元，占86.96%，与2019年度相比，增加7.35万元，增长22.62%，主要原因是机构改革后，公务用车数量增加；公务接待费支出决算为5.97万元，占13.04%，与2019年度相比，减少5.14万元，下降46.26%，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为40万元，支出决算为39.82万元，完成预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为40万元，支出39.82万元，完成预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。主要用于2020年单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%。主要用于接待上级自然资源部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待77团组，累计996人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.97万元，主要用于上级自然资源部门公务接待支出。接待77团组，996人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为611.28万元，支出决算为580.96万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支；比2019年度减少584.05万元，下降50.13%，主要原因是节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6,397.39万元，其中：政府采购货物支出369.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,027.46万元。授予中小企业合同金额65.98万元，占政府采购支出总额的1.03%。其中，授予小微企业合同金额27.70万元，占政府采购支出总额的0.43%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，共涉及资金4958.88万元，占一般公共预算项目支出总额的54.42%。组织对2020年度土地使用权出让、转让合同印花税税金、耕地占用税等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2242.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的56.1%。

组织对自然资源规范化建设经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出617.47万元。其中，对自然资源规范化建设经费委托浙江华明会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，苍南县自然资源和规划局较好完成年初项目绩效目标。但也存在以下问题：1、预算编制较为笼统；2、项目产出目标和预算效益指标的量化性指标设置不足。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

苍南县自然资源和规划局在2020年度部门决算中反映自然资源规范化建设经费及土地使用权出让、转让合同印花税税金项目绩效自评结果。

自然资源规范化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为638.65万元，执行数为617.47万元，完成预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：保障了自然资源规范化建设工作的开展，购置办公规范化设备，对办公楼进行规范化改造，编制行政区划地图，完成永久基本农田储备区建设和核实整改工作。发现的问题及原因：一是预算投入指标测算依据不足，编制较为笼统；二是项目产出目标和预算效益指标的量化性指标设置不足，不利于后期绩效评价和项目管理。下一步改进措施：一时加强预算编制水平，根据实际情况编制预算投入，投入指标测算以具体的数量、单价或参照历年情况等基本信息作为基础，加强预算编制的准确性、完整性；二是根据历年项目执行情况及本年工作计划出发设定完整可量化的产出指标，增加设定可量化或分级的效益指标。

土地使用权出让、转让合同印花税税金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成土地使用权出让、转让合同印花税税金的上缴工作。发现的问题及原因：项目预算编制水平有待加强。下一步改进措施：提高项目预算编制水平，按照计划足额上缴印花税。

3. 财政评价项目绩效评价结果

自然资源规范化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为638.65万元，执行数为617.47万元，完成预算的96.68%。

4. 部门评价项目绩效评价结果

自然资源规范化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为638.65万元，执行数为617.47万元，完成预算的96.68%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）：指自然资源规范化建设经费。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：指海洋管理经费等。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指执法监察和办案经费、绿化和林政管理经费等。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指自然灾害防治支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指基础设施建设支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指自然资源测绘和调查经费、印花税等。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指耕地占用税、土地开发供应前期经费等。

28.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指技术服务支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指海洋支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指森林防火支出。