苍南县科学技术局2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门职责.................................................................................( 1)

（二）机构设置...............................................................................................( 1)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................(1)

三、2020年度部门决算情况说明......................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施创新发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

4.拟订全县科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的规划、政策和标准并组织实施，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设,承担科技改革绩效评估工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体，服务高校科研院所的科技工作。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。

13.负责省级以上科学技术奖励的审核推荐工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县科学技术局2020年度部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省温州市苍南县科学技术局2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、高新发展科、科研管理科、苍南县科技平台发展中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,905.23万元，支出总计2,905.23万元,与2019年度相比，各增加2,286.28万元，增长369.38%。主要原因是：惠企直通车开通，以前年度由财政直接拨付企业奖励补贴等经费，2020年起全部由我单位拨付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,844.00万元；包括财政拨款收入2,844.00万元（其中，一般公共预算2,241.00万元，政府性基金预算603.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,844.15万元，其中基本支出464.22万元，占16.32%；项目支出2,379.93万元，占83.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,844.00万元，支出总计2,844.00万元，与2019年相比，各增加2,286.28万元，增长409.93%。主要原因是惠企直通车开通，以前年度由财政直接拨付企业奖励补贴等经费，2020年起全部由我单位拨付；财政拨款支出年初预算数2054.09万元，完成年初预算的81.91%，主要原因年中将大部分规上企业研发费用补贴调整“两直专项资金”（2020年其他抗疫国债财政资金）中列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,241.00万元，占本年支出合计的78.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,683.28万元，增长301.81%。主要原因是：惠企直通车开通，以前年度由财政直接拨付企业奖励补贴等经费，2020年起全部由我单位拨付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,241.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,200.77万元,占98.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.22万元,占1.79%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2507.45万元，支出决算为2,241.00万元,完成年初预算的89.37%，主要原因是年中规上企业研发费用补贴调减，改从政府性基金预算经费中支出。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.02万元，支出决算为217.68万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于预算数的主要原因考绩奖、年休假补、防疫补贴等奖金为计入年初预算。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加2017-2019年度考核优秀公务员奖励资金支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为169.20万元，支出决算为206.31万元，完成年初预算的121.93%，决算数大于预算数的主要原因考绩奖、年休假补、防疫补贴等奖金为计入年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为2090.00万元，支出决算为1765.60万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于预算数的主要原因年中规上企业研发费用补贴调减，改从政府性基金预算经费中支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.82万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因所有资金都用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于决算数等于预算数的主要原因所有资金都用完。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出464.22万元，其中：

人员经费433.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费30.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出603.00万元，占本年支出合计的21.20%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加603.00万元，增长100.00%。主要原因是追加苍南县“十四五”科技发展规划经费与上级补助“两直专项资金”（2020年其他抗疫国债财政资金）。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出603.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15.00万元,占2.49%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出588.00万元,占97.51%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为603.00万元,无法计算完成率，主要原因是追加苍南县“十四五”科技发展规划经费与上级补助“两直专项资金”（2020年其他抗疫国债财政资金）。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因追加苍南县“十四五”科技发展规划经费。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为588.00万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因追加上级补助“两直专项资金”（2020年其他抗疫国债财政资金）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,无法计算预算完成率。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.05万元，完成预算的6.94%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度没有发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.05万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.15万元，下降76.78%，主要原因是招待费节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。年初预算数为0无法计算年初预算数。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0无法计算年初预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），年初预算数为0无法计算年初预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，年初预算数为0无法计算年初预算数。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.72万元，支出决算为0.05万元，完成预算的6.94%。主要用于接待温州市科技局副局长支出。决算数小于预算数的主要原因是招待费节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计8人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于温州市科技局副局长，接待1团组，8人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为28.05万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因2020年底新增4名事业人员；比2019年度增加2.73万元，增长9.68%，主要原因是2020年底新增4名事业人员。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额10.13万元，其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县科学技术局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1646.64万元，占一般公共预算项目支出总额的92.68%。组织对2020年度“2020年其他抗疫国债财政资金”，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金588.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.51%。

组织对“科技创新、科技应用研究与开发”“规上企业研发费用补贴”等6个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出1646.64万元，政府性基金预算支出588.00万元。其中，对“科技创新、科技应用研究与开发”“规上企业研发费用补贴”等6个项目均由局内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，6个项目预算编制科学、规范、合理，预期目标申报完整，资金使用按照预算要求执行，完成预算目标，达到预期效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，涉及一般公共预算支出2241.00万元，政府性基金预算支出603.00万元。局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位2020年总体较好，经费执行率较高达到96.71%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县科学技术局在2020年度部门决算中反映科技创新、科技应用研究与开发专项及苍南县公益性科技企业孵化器年度运行经费项目绩效自评结果。

科技创新、科技应用研究与开发专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1160.00万元，执行数为1160.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年新增县级以上（含县级）企业研发机构20家，完成率250.00%；推广使用创新券294万元，245.00%；支持各级科技特派员项目23项（含在研项目），完成率104.55%；2020年开发民生科技项目25项，完成率125.00%；全年通过认定高新技术企业13家，完成92.86%；通过认定省科技型中小企业112家，完成率160%；全年高新技术产业投资7.81亿元，同比增幅82%，增速全市排名第二。发现的问题及原因：因龙港撤镇建市导致企业数减少，企业申报积极性下降，2020年高新技术企业认定数量未达到任务目标。下一步改进措施积极开展企业“三服务”活动，指导企业申报，加大政策宣传力度。

苍南县公益性科技企业孵化器年度运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130.00万元，执行数为114.67万元，完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：一是实际全年孵化器新引进孵化企业5家，完成率100%；二是全年孵化器新增省科技型企业3家，完成率100%；三是做好园区设施完善工作，企业培训组织工作，产学研对接服务，政策宣传咨询兑现服务等；四是落实创新驱动发展战略，培育高端的、前瞻的和具有带动作用的战略性新兴产业的初创企业，贡献于区域产业升级和经济结构调整，促进经济增长方式转变。发现的问题及原因：因县公投集团支付2020年的前二个季度物业费，该项目资金实际支出未达到预算计划执行率。下一步改进措施：2021年将更加合理规划苍南县科技企业孵化器全年预算，做到预算与实际支出相统一。

3.财政评价项目绩效评价结果

县财政局对本单位“2018-2019年度科技创新、科技应用研究与开发专项”项目已委托第三方机构“温州得恒财务管理咨询有限公司”开展绩效评价。评价结论如下：

通过对2018-2019年度科技创新、科技应用研究与开发专项项目组织管理审查、实施过程、运行结果、以及综合效益等综合分析和评价，该项目组织管理基本到位，项目实施过程控制较好，产生了较好的社会效益，服务对象满意度良好。

但在实施过程中存在未制定项目目标和实施计划、管理制度不够完善、个别制定执行不到位等问题。根据2018-2019年度科技创新、科技应用研究与开发专项项目的实施情况，以及项目所取得的绩效，对照评价指标及评价标准进行评议和打分，2018-2019年度科技创新、科技应用研究与开发专项项目综合得分为92.33分，绩效评价等次为优秀。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。是指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按照规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的行增建设用地土地有偿使用费的支出。

24.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）：指抗疫特别国债资金安排的落实援企稳岗政策相关支出。

县科技局科技创新、应用技术研究与开发绩效自评.xls县科技局苍南县公益性科技型企业孵化器年度运行管理经费绩效自评.xls苍南县科学技术局决算公开表.xls