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生成日期 2021-09-27 公开方式 主动公开

苍南县城市建设中心2020年度部门(单位)决算

  • 发布日期:2021-09-27
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苍南县城市建设中心2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况......................................................(1 )

(一)部门(单位)职责..........................................(1 )

(二)机构设置............................ .........................(1 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................(1 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ................. .........(1 )

(一)收入支出决算总体情况说明....................................( 1)

(二)收入决算情况说明.............................. ....................(1 )

(三)支出决算情况说明............................. .....................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1)

(十)机关运行经费支出说明...............................................(1 )

(十一)政府采购支出说明.........................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明............................... .............(1)

(十三)预算绩效情况说明..............................................(1 )

四、名词解释............................................................(1 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关城市建设的方针、政策、法律、法规,制订县城新区中长期建设规划和年度建设计划并组织实施。

2.参与编制新区城市规划,负责组织编制实施县城新区控制性详细规划和各专项规划,负责提出县城新区土地利用规划意见,负责提出县城新区具体建设项目的选址意见及主要技术参数,参与规划区内的规划管理。

3.提出县城新区建设年度用地计划的安排意见,负责规划区内项目的农转用报批,协助自然资源和规划部门办理建设项目用地的行政划拨和协议出让、国有土地使用权的招拍挂工作;落实项目拆迁经费,配合灵溪镇开展规划区内的土地、房屋征收工作;牵头规划区内各建设村留成用地开发建设。

4.负责拟订基础设施项目和其他自建项目资金安排计划,并负责融资工作;负责实施基础设施项目和其他政府性投资项目的建设;负责自建项目国有资产的管理处置、政府采购、工程建设项目的招标等工作。

5.负责县城新区公园、绿地、河道及市政设施系统建设和临时维护工作。

6.负责县城新区招商引资工作,负责规划区内各建设项目的建设指导、监管、协调、服务及建设环境的整治工作。

7.负责温福铁路苍南段铁路发展工作,代为履行出资人职责,负责温福铁路苍南段地方投资计价入股工作,牵头负责温福铁路苍南段沿线“四边三化”管理整治工作,协调铁路部门与地方政府关系。

8.承担动车站站前区综合协调管理办公室职责。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县城市建设中心2020年度部门决算汇总部门决算包括:局本级决算。

纳入浙江省温州市苍南县城市建设中心2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:综合科、政策法制科、规划发展科、土地利用科、房屋征收科、工程建设科、市政园林科、资产管理科、人居环境科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计63706.50万元,支出总计63706.50万元,与2019年度相比,各下降2591.99万元,下降3.91%。主要原因是:土地出让金分成减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计63703.00万元;包括财政拨款收入63703.00万元(其中,一般公共预算1891.65万元,政府性基金预算61811.35万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计63703.00万元,其中基本支出952.15万元,占1.49%;项目支出62750.85万元,占98.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计63706.50万元,支出总计63706.50万元,与2019年相比,各减少2591.99万元,下降3.91%。主要原因是土地出让金分成减少;财政拨款支出年初预算数781.73万元,完成年初预算的8149.42%,主要原因是年中调整,项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1891.65万元,占本年支出合计的2.97%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3911.54万元,下降67.40%。主要原因是:土地出让金分成减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1891.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出78.29万元,占4.14%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出874.01万元,占46.20%;农林水(类)支出20万元,占1.06%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出919.35万元,占48.60%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.73万元,支出决算为1891.65万元,完成年初预算的241.98%,主要原因是保障性安居工程支出。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为703.44万元,支出决算为874.01万元,完成年初预算的124.25%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及奖金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.19万元,支出决算为52.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因该科目用于养老保险费缴纳,人员未减少,所以金额全部用完。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.10万元,支出决算为26.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因该科目用于职业年金缴纳,人员未减少,所以金额全部用完。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,无法计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年初无预算计划。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为919.35万元,无法计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年初无预算计划。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出952.15万元,其中::

人员经费902.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费49.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、福利费、维修(护)费、工会经费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出61811.35万元,占本年支出合计的97.03%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1319.55万元,增长2.18%。主要原因是:征地拆迁补偿支出、工程建设支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出61811.35万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出58611.35万元,占94.82%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出3200万元,占5.18%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为61811.35万元,无法计算年初预算完成率,主要原因是土地出让金分成收入用于项目建设。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5000.00万元,无法计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中土地出让金分成。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为41007.35万元,无法计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中土地出让金分成。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10000.00万元,无法计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中土地出让金分成。。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2604.00万元,无法计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中土地出让金分成。

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)交通基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3200.00万元,无法计算年初预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中调整。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元, 无法计算年初预算完成率,主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算0万元,无法计算年初预算完成率,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无经费计划安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无安排外出计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公务用车已报废;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无安排接待活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无安排外出计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公务用车已报废。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因公务用车已报废。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公务用车已报废。主要用于本级单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率。主要用于接待需要而合理开支的费用,包括餐费、住宿费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无安排接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外事活动人员的支出。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待公务活动的支出。接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因本单位为县政府直属公益一类事业单位,无机关运行经费;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为县政府直属公益一类事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县城市建设中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县城市建设中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度新区保障性住房建设项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金25000.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的40.45%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

苍南县城市建设中心在2020年度部门(单位)决算中反映新区保障性住房建设项目绩效自评结果。(本部门(单位)2020年度只有一个预算项目)


 

财政支出项目绩效自评报告















项目实施单位

苍南县城市建设中心


项目名称

新区保障性住房建设项目


项目负责人

章华楷

项目起止时间

2018.10-2022.7


联系电话

0577-59909057

地址

县城新区30-1地块


项目实施概况

由住宅及公共服务设施配套组成,项目总建筑面积为25.32万平方米,其中地上为20.35万平方米,地下为4.80万平方米。项目共14幢高层建筑,建筑高度最高为78米,建筑层数为23F-27F,地下室一层。


计划安排资金(元)

250000000.00

实际到位资金(元)

250000000.00


其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0


省财政资金

0

省财政资金

0


市财政资金

0

市财政资金

0


其他

0

其他

0


实际支出(元)

250000000.00














支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)


支出合计

250000000.00

250000000.00














绩效指标


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位


产出指标

数量指标

占地面积

**平方米

房屋建筑的占地面积总计(包括内部道路、广场、绿化等工程)

20.00

20.00

定量

=

101.77


产出指标

质量指标

工程验收合格率

工程验收通过

20.00

20.00

定量

100.00

%


产出指标

数量指标

建筑面积

工程建筑面积

20.00

20.00

定量

253200.00


效益指标

数量指标

房屋入住人数

**

指房地建筑能够满足使用的人数,如:医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等

20.00

20.00

定量

6245.00


效益指标

数量指标

购建工期

**年(月)

完成房屋建筑购建需要的时间

20.00

20.00

定量

45.00














执行数

250000000.00


自评总分

100.00


项目执行情况

主体结构已完成。


存在的问题


整改措施














姓名

职称

单位


张彬

高级工程师

苍南县城市建设中心



新区保障性住房建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25000.00万元,执行数为25000.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:主体结构已完成。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有带加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;二是主观人为因互依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,加强培训力度;二是减少主观人为因素,加强监督与控制

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 城乡社区支出(类)城乡社会管理事务(款)工程建设管理(项):指新区人员经费及公用费用。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社会保障和就业支出类下的行政事业单位离退休款下的机关事业单位基本养老保险缴费支出项目,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映棚户区改造方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目以外的城市基础设施配套费支出。

26. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)交通基础设施建设(项):反映抗疫特别国债资金安排的交通基础设施建设支出。

苍南县城市建设中心2020年决算公开表.xls