中共苍南县委全面深化改革委员会办公室2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况......................................................(1)

（一）部门（单位）职责..........................................(1)

（二）机构设置............................ .........................(1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........ ................. .........(1)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(1)

（二）收入决算情况说明.............................. ....................(1)

（三）支出决算情况说明............................. .....................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1)

（十）机关运行经费支出说明...............................................(1)

（十一）政府采购支出说明.........................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明............................... .............(1)

（十三）预算绩效情况说明..............................................(1)

四、名词解释............................................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.全面贯彻党中央和省委、市委、县委重大改革部署，统筹协调、指导推进全县改革工作。协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.指导协调推进全县“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，协同有关部门推进“数字政府”改革建设，协调指导全县政务服务机构建设。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全县改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向县委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各乡镇和各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6.统筹、协调、督促、检查县委改革委各专项小组和各乡镇各部门改革工作，协调推进跨乡镇、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7.负责全县改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算1个。

纳入浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、改革一科、改革二科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计439.46万元，支出总计439.46万元,与2019年度相比，各增加356.74万元，增长431.26%。主要原因是：人员增加及事务量增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计439.46万元；包括财政拨款收入439.46万元（其中，一般公共预算439.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计439.46万元，其中基本支出217.11万元，占49.40%；项目支出222.35万元，占50.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计439.46万元，支出总计439.46万元，与2019年相比，各增加356.74万元，增长431.26%。主要原因是人员增加和事务量增多；财政拨款支出年初预算数413.46万元，完成年初预算的106.29%，主要原因是年中追加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出439.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.74万元，增长431.26%。主要原因是：人员增加及事务量增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出439.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.97万元，占95.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.50万元,占4.66%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.85万元，支出决算为439.46万元,完成年初预算的98.35%，主要原因年中人员减少。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.01万元，支出决算为140.66万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少变动。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.56万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的117.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，年中追加0.60万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加优秀公务员奖金。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为232.78万元，支出决算为221.75万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因本部门事务量减少，经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出439.46万元，其中：

人员经费196.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费20.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比持平，2019年和2020年均没有政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,无法计算预算完成率，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款的收入与支出发生。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,无法计算预算完成率，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入与支出发生。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，无法计算预算完成率，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，无法计算增长率，主要原因是无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，无法计算增长率真，主要原因是无该项支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是由其他单位接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的调研公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率，主要原因是无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无法计算预算完成率，主要原因是无该项支出。主要用于经批准购置0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，无法计算预算完成率，主要原因是无公车。主要用于交流调研所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。主要原因是其他单位接待，无该项经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于省、市级督查指导工作及县级交流调研学习接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为21.26元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少变动；比2019年度增加6.43万元，增长44.31%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额206.73万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出204.75万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的0.96%。其中，授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的0.96%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共苍南县委全面深化改革委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共苍南县委全面深化改革委员会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，涉及资金221.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共苍南县委全面深化改革委员会办公室在2020年度部门（单位）决算中反映“‘最多跑一次’改革满意度评估”及“便民自助终端服务”项目绩效自评结果。

“最多跑一次”改革满意度评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是持续营造支持改革、推动改革良好氛围；二是持续提高群众对“最多跑一次”改革的知晓率、参与度和满意度。发现的问题及原因：一是宣传氛围薄弱；二是群众知晓率不高。下一步改进措施：一是确保宣传氛围浓厚；二是提高群众参与度和满意度。

2020年度苍南县级部门“最多跑一次”改革满意度评估项目支出绩效自评报告

     “便民自助终端服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为215.78万元，执行数为204.75万元，完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况：一是拓展群众办事渠道，让信息多跑路，群众少跑腿；二是为群众利用大数据办事带来高效便捷。发现的问题及原因：一是系统正常运行和维护修复有待提高；二是对项目产出和效果的描述不够充分。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高项目预算编制能力；二是加强对项目的监督管理，加强合同管理。

2020年度苍南县级部门（单位）便民自助终端服务项目支出绩效自评报告表

3.财政评价项目绩效评价结果

财政对本部门（单位）的“便民自助终端服务”项目进行评价，评价的结果是绩效目标总体描述不够明确，预期绩效目标编制水平有待提高。

详见附表

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）指一般行政管理事务相关支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）指“最多跑一次”满意度评估和便民自助终端服务费用支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指由单位缴纳的职业年金支出。