苍南县红十字会2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况......................................................(1)

（一）部门（单位）职责..........................................(1)

（二）机构设置............................ .........................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........ ................. .........(1)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(1)

（二）收入决算情况说明.............................. ....................(1)

（三）支出决算情况说明............................. .....................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1)

（十）机关运行经费支出说明...............................................(1)

（十一）政府采购支出说明.........................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明............................... .............(1)

（十三）预算绩效情况说明..............................................(1)

四、名词解释............................................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

 苍南县红十字会是中国红十字会的县级分会，是从事人道主义工作的社会救助团体。

苍南县红十字会遵循国际红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，协助政府开展人道领域的工作，依法开展募捐，开展备灾、救灾和困难群体的救助，开展群众性的卫生救护和避险逃生知识的培训，开展无偿献血和造血干细胞的宣传、动员、组织及遗体捐献工作，开展健康教育、艾滋病的预防宣传等工作。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，高举人道主义旗帜，广泛动员、凝聚社会各方力量，团结进取，直面难题，开拓创新，为开启苍南红十字事业新征程，建设新时代浙江美丽南大门作出新的贡献！

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总部门决算包括：苍南县红十字会本级决算。

纳入浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计230.35万元，支出总计230.35万元,与2019年度相比，各减少35.2万元，下降13.26%。主要原因是：人道救助经费减少，取消红十字救护培训进文化礼堂专项经费、民生实事项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计227.45万元；包括财政拨款收入227.45万元（其中，一般公共预算227.45万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计227.45万元，其中基本支出153.15万元，占67.33%；项目支出74.30万元，占32.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计227.45万元，支出总计227.45万元，与2019年相比，各减少35.19万元下降13.4%。主要原因是人道救助经费减少，取消红十字救护培训进文化礼堂专项经费、民生实事项目经费减少；财政拨款支出年初预算数167.73万元，完成年初预算的135.60%，主要原因是人员经费增加、增加“世界急救日、骨髓捐献日”活动经费、增加“红十字博爱月”活动工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出227.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.19万元，下降13.4%。主要原因是：人道救助经费减少，取消红十字救护培训进文化礼堂专项经费、民生实事项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出227.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出227.45万元,占100%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.73万元，支出决算为227.45万元,完成年初预算的135.60%，主要原因是人员经费增加、增加“世界急救日、骨髓捐献日”活动经费、增加“红十字博爱月”活动工作经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为114.14万元，支出决算为141.56万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因增加2017-2019年度考核优秀公务员奖励资金。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的260%，决算数大于预算数的主要原因增加“世界急救日、骨髓捐献日”活动经费、增加“红十字博爱月”活动工作经费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出153.15万元，其中：

人员经费137.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，因上年决算数为0，无法计算决算增长率，主要原因是2020年度没有安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，因上年决算数为0，无法计算决算增长率，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%，与2019年度相比，增加0.05万元，增长50%，主要原因是上级及兄弟单位来访考察。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算数为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的出国学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。主要用于接待接待上级及兄弟单位来访考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计25人次。

外宾接待支出0万元，主要用于考察学习接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于上级及兄弟单位来访考察接待接待3团组，25人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为16.68万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因按文件规定压减经费；比2019年度减少28.98万元，下降64.36%，主要原因是取消业务经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县红十字会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金42.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县红十字会在2020年度部门决算中反映人道救助经费及救灾备灾经费等专项项目绩效自评结果。

人道救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对低保及疾病患者的救助，对特困家庭进行救助，解决部分家庭的生活困难；二是对遗体捐献者家属、“三献”捐献者及家属的慰问，在服务、活动中树立生命至上理念，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。发现的问题及原因：目标设定不够完整。下一步改进措施：明确绩效目标。

救灾备灾经费等专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是备灾救灾不仅为实现救灾工作高效运行创造了必要物质条件，也将为进一步完善红十字会储备救援体系、更加科学有效地应对突发事件提供重要的保证。二是为了凝聚更多社会力量参与和支持红十字事业，充分利用“世界红十字日”、“防灾减灾日”等纪念日，广泛深入地开展宣传活动，并讲解红十字、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官）捐献的知识。让更多民众了解红十字文化。开展生命礼赞进基层等活动，通过发放宣传资料，提供免费的量血压测血糖等服务向群众展示红十字工作的理念。依托各媒体，及时传播红十字好声音。三是大力弘扬"人道、博爱、奉献"的红十字精神，配备和维护AED设备，普及、推广自救互救知识和技能，在突发伤病事故现场能够实现自救互救。开展应急救护培训，共培训红十字救护员3317名，应急救护知识普及3.3万人次。优化应急救护师资队伍建设，举办2期三级应急救护师资培训班，培养了一批高素质、专业化、较稳定的红十字应急救护培训师资，进一步推动了我县应急救护培训“提质扩面”。发现的问题及原因：预算编制明细没有量化。下一步改进措施：重视项目编报工作，对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算，尽可能的做到明细量化。

3.             财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

苍南县红十字会2020年决算批复表.xls

项目绩效自评报告-人道救助经费 (1)(1).xls

项目绩效自评报告-救灾备灾经费等专项(1).xls