中共苍南县委宣传部2020年部门决算公开

中共苍南县委宣传部2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况..................................................................................................................................(1)

（一）部门职责.......................................................................................................................(1)

（二）机构设置.......................................................................................................................(1)

二、2020年度部门决算公开表..............................................................................................(1)

三、2020年度部门决算情况说明..........................................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.......................................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................(1)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明...................................................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................................(1)

四、名词解释...........................................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.主管意识形态方面工作，挂县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、县新闻出版局、县互联网信息办公室牌子。联系县社会科学界联合会、县广播电视台、县精神文明建设指导中心、县文化和广电旅游体育局、县文学艺术界联合会、县新闻宣传中心，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3.规划组织全县思想政治工作，统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，承担县委讲师团办公室日常工作。配合做好党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.督促落实中央、省、市有关新闻出版业的管理政策，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

5.负责管理全县电影行政事务 。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹协调全县新闻宣传、新闻发布、舆论工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

7.贯彻执行党中央、省委、市委和县委精神文明建设的方针政策和决策部署，承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

8.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。协调推进全县网络综合治理体系建设。推动网络阵地建设、网络社会工作、网络文化和网络文明建设。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.按干部管理权限，负责有关干部的任免事项和考核。

10.完成县委交办的其它任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，中共苍南县委宣传部部门决算包括：部本级决算。

纳入中共苍南县委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

（单位）从预算单位构成看，中共苍南县委宣传部内设：办公室、理论科、宣传科、文化科、出版版权电影科、网信科，直属事业单位社科联。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,070.29万元，支出总计2,070.29万元,与2019年度相比，增加42.18万元，增长2.08%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,070.29万元；包括财政拨款收入2,070.29万元（其中，一般公共预算1,528.56万元，政府性基金预算541.73万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,070.29万元，其中基本支出812.03万元，占39.22%；项目支出1,258.26万元，占60.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,070.29万元，支出总计2,070.29万元，与2019年相比，增加42.18万元，增长2.08%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1483.23万元，完成年初预算的136.68%，主要原因是项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,528.56万元，占本年支出合计的73.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.00万元，下降17.13%。主要原因是：财政经费压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,528.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,419.31万元，占92.85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出29.69万元,占1.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.50万元,占1.21%；社会保障和就业（类）支出61.06万元,占3.99%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1483.23万元，支出决算为1528.56万元，完成年初预算的103.05%，主要原因是人员经费、项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为378.80万元，支出决算为482.46万元，完成年初预算的127.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为210.40万元，支出决算为268.51万元，完成年初预算的127.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为523.00万元，支出决算为656.84万元，完成年初预算的125.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出转移到下年。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.50万元，无法完成计算年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是文化和旅游支出的职能从县文广旅体局转隶到县委宣传部

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.70万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出812.03万元，其中：：

人员经费757.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费54.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出541.73万元，占本年支出合计的26.17%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加358.19万元，增长195.15%。主要原因是：农村电影、文化苍南建设项目等经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出541.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出541.73万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为270.00万元，支出决算为541.73万元,完成年初预算的200.64%，主要原因是农村电影、文化苍南建设项目等经费增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为541.73万元，完成年初预算的200.64%，决算数大于预算数的主要原因是农村电影、文化苍南建设项目等经费增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为4.86万元，无法计算预算完成率,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，持平；公务接待费支出决算为4.86万元，占100.00%，与2019年度相比，减少2.44万元，下降33.41%，主要原因是因受疫情影响，减少活动接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是今年为安排因公出国预算且未安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车改革，本单位不再保留公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为4.86万元，完成预算的0%。主要用于接待国内各级媒体记者、有关部门接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待125团组，累计812人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.86万元，主要用于国内各级媒体记者、有关部门接待，接待125团组，812人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为41.40万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的132.22%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年度减少75.35万元，下降2.37%，主要原因是机构改革带来变化。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出9.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共苍南县委宣传部各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共苍南县委宣传部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目11个，共涉及资金2288.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1725.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.39%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

中共苍南县委宣传部在2020年度部门决算中反映“农村文化礼堂建设及运行专项经费”及“文化产业专项发展经费”的项目绩效自评结果。

农村文化礼堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1200.00万元，执行数为1200.00万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是项目预算不足，不能完全达到省里对文化礼堂运行补助要求；二是资金下达到乡镇后，乡镇下拨到村的时间滞后。下一步改进措施：一是提高财政预算，加大对农村文化礼堂的运行补助力度，减轻村级财务负担；二是加大对乡镇的监督力度，确保资金及时足额下达到村级账户。

财政支出项目绩效自评报告

文化产业专项发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为XX万元，执行数为270.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于文化企业租金补助、装修补助、参展补助、创新项目补助、品牌塑造奖励、市成长型文化企业奖励、非遗产业化奖励、文化活动补助等项目。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待加强；二是项目资金下达后的监督力度有待加强。下一步改进措施：一是提高项目预算编制水平；二是全面实行惠企直通车，严格做好项目申报、审批（查重）、公示、资金拨付、监督检查和绩效评价等。

财政支出项目绩效自评报告

3.财政评价项目绩效评价结果（具体见附表）

本年度财政局组织对农村文化礼堂建设及运行专项经费进行重点绩效评价，该项目自评结果为良。该项目实施保障了2019年苍南文化礼堂建设及运行，根据2019年新建82家农村文化礼堂进行统一验收和星级考核，给予补助。为苍南县培育和践行社会主义核心价值观、提升群众综合素质提供有效载体。

4.部门评价项目绩效评价结果

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关事务等项目以外其他拥有科学技术管理事务方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映政府在其他文化事业、体育事业与传媒的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。