苍南县县城老旧小区改造建设中心2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1)

（二）机构设置..............................................................................................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关县城老旧小区改造建设的方针、政策、法律、法规，负责牵头拟订年度工作计划和阶段性工作任务并组织实施。

2. 牵头做好县城老旧小区改造建设的征迁政策拟订、规划、建设工程设计、融资、建设工作。

3. 协助灵溪镇做好县城老旧小区改造建设的前期公众沟通工作。

4. 协助灵溪镇做好县城老旧小区改造建设政策处理工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，苍南县县城老旧小区改造建设中心部门决算包括：苍南县县城老旧小区改造建设中心本级预算，无二级单位。

纳入苍南县县城老旧小区改造建设中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合科、规划建设科、政策协调科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计69.54万元，支出总计69.54万元,与2019年度相比，各增加69.54万元，无法计算增长率。主要原因是：苍南县县城老旧小区改造建设中心于2020年6月份组建，无2019年收入支出决算数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计69.54万元；包括财政拨款收入69.54万元（其中，一般公共预算69.54万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计69.54万元，其中基本支出33.35万元，占47.95%；项目支出36.19万元，占52.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计69.54万元，支出总计69.54万元，与2019年相比，各增加69.54万元，无法计算增长率。主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心于2020年6月份组建，无2019年收入支出决算数；财政拨款支出年初预算数0万元，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心于2020年6月份组建，无2020年年初预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出69.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.54万元，无法计算增长率。主要原因是：苍南县县城老旧小区改造建设中心于2020年6月份组建，无2019年一般公共预算财政拨款支出数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出69.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出69.54万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为69.54万元,无法计算预算完成率，主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心于2020年6月份组建，无2020年年初预算数。其中：

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.54万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因：苍南县县城老旧小区改造建设中心于2020年6月份组建，无2020年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33.35万元，其中：

人员经费30.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.55万元，主要包括：水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，无法计算增长率。主要原因是：苍南县县城老旧小区改造建设中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,无法计算预算完成率。主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

   2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,无法计算预算完成率，主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率,主要原因是苍南县县城老旧小区改造建设中心2020年度无“三公”经费安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，无法计算增长率，主要原因是无因公出国（境）的情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，无法计算增长率，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，无法计算增长率，本年度未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无年初预算数、无因公出国（境）的情况。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无年初预算数、无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无年初预算数、无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无年初预算数、无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无年初预算数、未发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无年初预算数、本单位是全额事业单位，没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额14.76万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县县城老旧小区改造建设中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    苍南县县城老旧小区改造建设中心于2020年6月份组建，无2020年年初预算数，故无预算绩效管理工作开展情况。

        2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

苍南县县城老旧小区改造建设中心于2020年6月份组建，无2020年年初预算数，故无决算中项目绩效自评结果。

 3.财政评价项目绩效评价结果。

    无。

 4.部门评价项目绩效评价结果。

 无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

 苍南县县城老旧小区改造建设中心决算公开表.xls