苍南县工业园区建设中心2020年度部门（单位）决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.根据园区总体规划编制详细规划和经济社会发展规划、年度发展计划；

2.制定工业园区相应管理制度和办法，并组织实施和检查监督，保证园区投资建设的高效健康发展；

3.审批或审核备案投资项目，负责园区内招商引资和对外经济技术协作工作及涉外经济活动；

4.统一规划、建设和管理园区内基础设施及公共设施；

5.负责园区的财政收支、政策处理及区域内治安秩序等工作；

6.贯彻执行国家、省、市产业政策，组织制订开发区专项产业政策和行业发展规划，指导组织工业企业结构调整和技术进步工作；

7.负责园区内下山脱贫安置点、安心工程及拆迁安置点的规划及建设工作；

8.依法受委托或协助负责园区内规划、土地、市政工程建设、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等方面的管理监察工作；

9.协调管理有关职能部门设在园区的分支机构及派驻人员；

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门） 从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县工业园区建设中心2020年度部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省温州市苍南县工业园区建设中心2020年度部门决算汇编制范围的二级预算单位包括：

无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合科、党群科、经济发展科、招商服务科、重大管理科、规划科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20594.53万元，支出总计20594.53万元,与2019年度相比，各减少7485.69万元，下降26.66%。主要原因是：土地出让金分成收入的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20594.53万元；包括财政拨款收入20594.53万元（其中，一般公共预算971.93万元，政府性基金预算19622.60万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20594.53万元，其中基本支出939.93万元，占4.56%；项目支出19654.60万元，占95.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计20594.53万元，支出总计20594.53万元，与2019年相比，各减少7485.69万元，下降26.66%。主要原因是土地出让金分成收入的减少；财政拨款支出年初预算数4290.36万元，完成年初预算的480.00%，主要原因是人员经费、疫情防控补助等项目、土地出让分成、2020年度引才工作经费等项目的年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出971.93万元，占本年支出合计的4.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少398.53万元，下降29.08%。主要原因是：棚户区改造资金的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出971.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.00万元，占3.29%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出76.89万元,占7.91%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出863.03万元,占88.80%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.36万元，支出决算为917.93万元,完成年初预算的116.14%，主要原因是年中调整追加127.57万元。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为713.47万元，支出决算为863.03万元，完成年初预算的120.96%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金、疫情防控补助等项目的增加。

一般公共服务支出（类）人才资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，因年初未安排预算 ，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是引才费用的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出939.93万元，其中：

人员经费885.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费54.41万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19622.60万元，占本年支出合计的95.44%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7087.15万元，下降26.53%。主要原因是：土地出让金分成收入的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19622.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出19622.60万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3500.00万元，支出决算为19622.60万元,完成年初预算的560.64%，主要原因是土地出让金分成收入的增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为3500.00万元，支出决算为6500.00万元，完成年初预算的185.71%，决算数大于预算数的主要原因是：土地出让金分成收入的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10524.60万元，因年初未安排预算，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是：土地出让金分成收入的增加。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2598.00万元，因年初未安排预算，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是：土地出让金分成收入的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车达使用年限无法正常使用已报废；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度未安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是公车达使用年限无法正常使用已报废。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2020年度未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是2020年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。主要用于接待公务支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待支出；接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是本单位属事业单位没有安排机关运行经费支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属事业单位没有安排机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县工业园区建设中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县工业园区建设中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。。苍南县工业园区建设中心组织对2020年度台商小镇客厅及附属工程、台商小镇祥和路（和平路-海西路段）工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3500.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.84%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

苍南县工业园区建设中心在2020年度部门（单位）决算中反映台商小镇客厅及附属工程及台商小镇祥和路（和平路-海西路段）项目绩效自评结果。

台商小镇客厅及附属工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.00分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1500.00万元，执行数为1500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是小镇客厅主体工程已完工，目前已交付使用；二是其他附属工程目前都在收尾阶段。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有带加强，目标设定传统固化的思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点，偏离实际的现象依旧凸显；二是主观人为因互依然很大，不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施：一是提高项目预算编制水平，采取切实措施，综合考虑各项因素，加强培训力度，端正思想坚定原则；二是要提高素质，有效的减少主观人为因素，减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制，履行节约。