苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)2020年度部门决算
目录
一、概况......................................................(1 )
（一）部门职责..........................................(1 )
（二）机构设置............................ .........................(1 )
二、2020年度部门决算公开表..................................( 1)
三、2020年度部门决算情况说明........ ................. .........( 1)
（一）收入支出决算总体情况说明....................................(1 )
（二）收入决算情况说明.............................. ....................(1 )
（三）支出决算情况说明............................. .....................( 1)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1 )
（十）机关运行经费支出说明...............................................(1 )
（十一）政府采购支出说明.........................................(1 )
（十二）国有资产占有情况说明............................... .............(1 )
（十三）预算绩效情况说明..............................................(1 )
四、名词解释............................................................(1 )
一、概况
（一）部门职责
1.负责旅游和体育资源的开发利用；参与拟订并实施全县旅游和体育发展政策；负责编制旅游和体育建设项目规划、计划并组织实施；牵头负责政府性旅游和体育建设工程项目组织实施和监督管理；负责旅游和体育项目招商引资工作，做好旅游和体育重大招商引资项目工程建设的监督与指导服务。
2.指导全县旅游和体育产品的开发；指导旅游和体育产品的等级评定、申报推荐和标准化管理。
3.负责编制申报全县旅游和体育事业发展资金的使用计划，负责县级旅游和体育事业各类专项资金的使用管理。
4.负责全县旅游和体育信息宣传、营销推广、市场开发等工作；组织实施旅游和体育各类节庆活动、赛事活动；负责旅游和体育人才资源的培育、开发工作。
5.指导乡村旅游的培育与发展；负责智慧旅游建设；协助做好旅游和体育行业统计工作。
6.负责旅游和体育事业的平安创建工作，指导“文明景区”、“平安景区”的创建工作；指导景区的标准化、规范化建设。
7.组织实施全民健身国家战略；负责组织协调竞技体育训练和体育竞赛等工作，负责指导国民体质健康发展；负责公共体育设施建设和使用管理；协助做好体育彩票管理工作。
8.完成县委、县政府、县旅游产业发展委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算0个、局属事业单位决算2个。
纳入浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 苍南县旅游和体育事业发展中心
2. 苍南县体育中心
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3,750.55万元，支出总计3,750.55万元,与2019年度相比，各减少287.32万元，下降7.12%。主要原因是：2020年从严从紧编制预算，基本支出和项目支出年初预算安排减少及年中预算调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,607.11万元；包括财政拨款收入3,222.86万元（其中，一般公共预算2,310.91万元，政府性基金预算911.95万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入384.25万元，占收入合计10.65%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,750.55万元，其中基本支出2,300.37万元，占61.33%；项目支出1,450.18万元，占38.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3,222.86万元，支出总计3,222.86万元，与2019年相比，各减少232.25万元，下降6.72%。主要原因是2020年从严从紧编制预算，基本支出和项目支出年初预算安排减少及年中预算调整；财政拨款支出年初预算数3,222.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,310.91万元，占本年支出合计的61.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.60万元，下降13.98%。主要原因是：2020年从严从紧编制预算，基本支出和项目支出年初预算安排减少及年中预算调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,310.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出193.66万元，占8.38%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,970.47万元,占85.27%；社会保障和就业（类）支出146.78万元,占6.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,310.91万元，支出决算为2,310.91万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中：
2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为193.66万元，支出决算为193.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2070301文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为316.76万元，支出决算为316.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2070302文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51.31万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2070305文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为196.36万元，支出决算为196.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2070306文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为1309.14万元，支出决算为1309.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2070399文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为69.91万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.85万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.92万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,772.67万元，其中：
人员经费1,653.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费119.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出911.95万元，占本年支出合计的24.32%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少143.35万元，下降18.65%。主要原因是：2020年从严从紧编制预算，基本支出和项目支出年初预算安排减少及年中预算调整。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出911.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出628.35万元,占68.90%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出283.60万元,占31.10%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为911.95万元，支出决算为911.95万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中：
2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为530.75万元，支出决算为530.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为97.6万元，支出决算为97.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2296003其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为283.6万元，支出决算为283.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 因年初预算为0，无法完成计算预算完成率，主要原因是:本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.63万元，因年初预算为0，无法完成计算预算完成率。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本部门2020年度无公务接待费预算财政拨款收入安排。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出，实际支出数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少2.27万元，下降100.00%，主要原因是因机构改革，已将原公务用车保有量2辆无偿划转县文化和广电旅游体育局。2019年底，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算为0.63万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.22万元，下降54.43%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出，实际支出数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0，无法完成计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法完成计算预算完成率。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法完成计算预算完成率。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0，无法完成计算预算完成率。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.63万元，因年初预算为0，无法完成计算预算完成率。主要用于接待单位日常对外接待费等支出。决算数大于预算数的主要原因是本部门2020年度无公务接待费预算财政拨款收入安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计90人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于日常单位对外接待费用。接待12团组，90人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为119.14万元，支出决算为119.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2019年度增加20.3万元，增长20.54%，主要原因是2020年年初预算安排以及年中预算调整等。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额63.57万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.00万元。授予中小企业合同金额63.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额55.00万元，占政府采购支出总额的86.52%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，苍南县旅游和体育事业发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县旅游和体育事业发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金245万元，占一般公共预算项目支出总额的45.52%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金78.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.65%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
苍南县旅游和体育事业发展中心在2020年度部门决算中反映体育发展资金项目、体育中心运行经费项目、海西国际半程马拉松安保经费项目绩效自评结果。
体育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为245万元，执行数为232.38万元，完成预算的94.88%。
项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施，2020年末基本实现苍南县人均体育场地面积达到2.5平方米以上；二是全县共体质监测6000人，培训社会体育指导员150人，共组织506名运动员参加市青少年注册；三是联合县教育局共同举办苍南县中小学生田径、篮球、足球等8个大项的比赛；苍南县运动员在全国、省、市各级赛事中佳绩频传，在省青少年田径、武术、拳击等锦标赛中共取得25枚金牌，28枚银牌；在市青少年田径、篮球、足球、羽毛球等18个项目上共获得62枚金牌，空手道冠军总决赛上夺得总决赛冠军，全国帆船帆板全国锦标赛上收获6个冠军，创造历史成为温州市女子参加职业联赛第一人。四是通过项目实施，全力推进群众性足球和校园足球运动开展，大力普及健身跑、健步走、登山、骑行、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球、气排球、网球、广场舞、轮滑等参与性强、普及面广、健身价值高的体育运动项目。
发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待提高；二是项目组织管理水平有待加强；三是存在部分资金使用不合理现象。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标；二是项目单位应该进一步加强组织管理水平，提高资金使用效益；三是严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围，提高财政资金使用绩效。
体育中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：该项目全部用于苍南县体育中心的日常运行经费。进一步提升了苍南县体育水平，为整个体育产业的发展创造良好的条件，带动社会资金投入到体育产业领域，促进我县体育产业健康发展。
发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待提高；二是项目组织管理水平有待加强；三是存在部分资金使用不合理现象。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标；二是项目单位应该进一步加强组织管理水平，提高资金使用效益；三是严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围，提高财政资金使用绩效。
海西国际半程马拉松安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：该项目全部用于海西国际半程马拉松安保经费下达。进一步提升了苍南县体育水平，为整个体育产业的发展创造良好的条件，带动社会资金投入到体育产业领域，促进我县体育产业健康发展。
发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待提高；二是项目组织管理水平有待加强；三是存在部分资金使用不合理现象。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标；二是项目单位应该进一步加强组织管理水平，提高资金使用效益；三是严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围，提高财政资金使用绩效。
3.财政评价项目绩效评价结果
本部门组织开展了2020年度财政评价项目绩效评价，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金245万元，占项目资金预算总额的45.52%。绩效评价结果：综合得分80.75分，苍南县旅游和体育事业发展中心评价等次良好。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.28中介绩效自评报告——苍南县旅游和体育事业发展中心-2020年体育发展资金.doc
财政支出项目绩效自评报告_体育中心运行经费50.xlsx苍南县体育中心批复表.xls苍南县体育中心2020年度部门决算.doc苍南县旅游和体育事业发展中心(本级)2020年度部门决算.doc财政支出项目绩效自评表_体育事业发展资金245.xlsx财政支出项目绩效自评表_海西国际半程马拉松安保经费28.6.xlsx苍南县旅游和体育事业发展中心（汇总）批复表.xls苍南县旅游和体育事业发展中心（本级）批复表.xls