苍南县精神文明建设指导中心2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况..........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表..........................................................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党中央和国家、省、市、县委精神文明建设工作的方针、政策和部署，协助县委宣传部（县精神文明建设指导委员会办公室）做好全县精神文明建设相关工作;

2.调查了解全县精神文明建设情况，研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题，及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议;

3.协助县委宣传部（县精神文明建设指导委员会办公室）制定全县精神文明建设规划、目标、实施意见,指导文明城市、文明村镇、文明单位等群众性精神文明创建活动及日常管理工作;

4.指导全县公民思想道德教育规划实施，指导全县群众性精神文明建设宣传教育工作、培育和践行社会主义核心价值观。

5.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

(部门)从预算单位构成看，苍南县精神文明建设指导中心部门决算包括：苍南县精神文明建设指导中心本级决算。

纳入苍南县精神文明建设指导中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设综合科、精神文明建设指导科、道德宣教科（增挂志愿服务科）；下属事业单位一个：苍南县文明创建服务中心。

 二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计676.55万元，支出总计676.55万元,与2019年度相比，各增加26.35万元，增长4.05%。主要原因是：2020年创建省示范文明县城工作，调整创建省示范文明县城工作专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计676.55万元；包括财政拨款收入676.55万元（其中，一般公共预算666.35万元，政府性基金预算10.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计676.55万元，其中基本支出403.68万元，占59.67%；项目支出272.87万元，占40.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计676.55万元，支出总计676.55万元，与2019年相比，各增加26.35万元，增长4.05%。主要原因是2020年创建省示范文明县城工作，调整创建省示范文明县城工作专项经费；财政拨款支出年初预算数482.64万元，完成年初预算的140.18%，主要原因是2020年创建省示范文明县城工作及开展“漂流书”智慧书屋项目，调整创建省示范文明县城工作专项经费及“漂流书”智慧书屋项目补助经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出666.35万元，占本年支出合计的98.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.15万元，增长7.44%。主要原因是：2020年创建省示范文明县城工作，一般公共预算安排调整创建省示范文明县城工作专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出666.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出563.24万元，占84.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.14万元,占5.12%；社会保障和就业（类）支出68.97万元,占10.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.64万元，支出决算为666.35万元,完成年初预算的138.06%，主要原因是：

基本支出追加52.78万元，主要是考绩奖、年休假补贴、全员绩效考核奖及人员调整等财政补助资金。

项目支出追加130.93万元，主要是创建省示范文明县城工作专项经费及 “漂流书”智慧书屋项目补助经费调整。

其中：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为184.08万元，支出决算为214.38万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员考绩奖、年休假补贴等。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是调整追加公务员优秀奖励。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为132.34万元，支出决算为154.82万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员考绩奖、年休假补贴及人员调整财政补助资金等。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为93万元，支出决算为192.99万元，完成年初预算的207.52%，决算数大于预算数的主要原因是调整追加创建省示范文明县城工作专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.14万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是调整追加 “漂流书”智慧书屋项目经费补助。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为38.74万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的89.00%，决算数小于预算数的主要原因是受2020年疫情影响，移风易俗督查频次减少，致使移风易俗综合改革行动专项资金完成率偏低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出403.68万元，其中：

人员经费373.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及医疗费补助。

公用经费30.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10.20万元，占本年支出合计的1.51%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少19.80万元，下降66.00%。主要原因是：2020年编制苍南县“十四五”全域文明建设规划，政府性基金预算安排的项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10.20万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是调整追加苍南县“十四五”全域文明建设规划经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是调整追加苍南县“十四五”全域文明建设规划经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.33万元，完成预算的52.38%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.33万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.11万元，增长48.40%，主要原因是2020年新增创建省示范文明县城工作，接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的精神文明创建工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数与预算数持平。公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数与预算数持平。主要用于接待精神文明创建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.63万元，支出决算为0.33万元，完成预算的52.38%。主要用于接待精神文明创建工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计47人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待精神文明创建工作，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待精神文明创建工作，接待6团组，47人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为37.90万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的79.55%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费按规定统一调减及其他交通费用结余；比2019年度增加3.19万元，增长13.09%，主要原因是2020年度公用经费补助标准调整。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额62.47万元，其中：政府采购货物支出28.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.14万元。授予中小企业合同金额62.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县精神文明建设指导中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县精神文明建设指导中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金238.74万元，占一般公共预算项目支出总额的90.89%。未组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门（单位）整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

苍南县精神文明建设指导中心在2020年度部门（单位）决算中反映文明创建工作经费及移风易俗综合改革行动工作经费项目绩效自评结果。

文明创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为93万元，执行数为192.99万元，完成预算的207.52%。项目绩效目标完成情况：一是实施公民道德建设工程，深入培育和践行社会主义核心价值。深化道德模范、感动人物、身边好人等“最美苍南人”分层逐级选树推送活动，深入挖掘身边感动人物，累计推送温州好人4人次，并注重宣传学习，持续有效推进漂流书运行，购买启动“漂流书”智慧书屋服务。二是实施文明创建提升工程，广泛开展群众性精神文明创建活动。做好各级文明村、文明单位、星级文明户的指导和培育工作，新培育国家级文明单位1个、省级文明单位1个，省级文明镇1个，国家级文明村1个，省级文明村5个，市级文明村11个，县级文明村31个，十星级文明户100户, 切实增强创建的生机与活力。三是实施未成年人思想道德建设工程，优化未成年人成长环境。深入实施“春泥计划”，在各“春泥计划”实施村开展各类培训和实践活动575场，参与人数52633人。开展“快乐一夏 收获成长”暑期春泥计划夏令营活动。乡村学校少年宫有效推进。全县共有20所乡村学校少年宫，辅导员612名，专项教学班471个，举办教学活动6542课时，参与学生39645人次，学生参与率100%。组织开展2020年度全县乡村学校少年宫成果展演活动，开展各类主题教育实践活动；做好心理辅导机构建设工作。投入20万元在苍南县外国语学校打造了校外未成年人心理健康辅导站，组织开展了"阳光心灵，快乐成长"智慧父母系列公益讲座15场等。四是深化文明城市创建。以城市文明程度指数测评为抓手，进一步推进城市精细化管理。对照《浙江省示范文明城市（县城、城区）测评体系》，创建督查机制，大力推进农贸市等十大领域专项整治，补齐文明城市创建短板，加强宣传教育引导，营造浓厚的创建氛围，举全县之力，成功创成崇德向善、文化厚重、和谐宜居的省示范文明县城。发现的问题及原因：一是预算编制方面：子项目编制水平有待提高，未能做到预算精准；二是工作业务方面：部分群众素质不高，有些长期形成的不文明习惯难以在短期内改变，城市文明程度提升难度较大；文明创建工作长效机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强预算管理，提升预算编制专业能力，使预算管理配合绩效目标，切实做到收支计划积极稳妥；二是加强宣传引导，制定文明创建工作长效机制，提升城市文明程度。

财政支出项目绩效自评报告

移风易俗综合改革行动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38.74万元，执行数为34.48万元，完成预算的89.00%。项目绩效目标完成情况：2020年度苍南县移风办开展下乡督查1356次，周末（节假日）加班达112人次，下乡督查共租用公务用车659辆次，并举办了一场主题为“移风易俗·为爱减负”的集体婚礼。苍南县移风办发扬连续作战、善作善成的精神，以一抓到底的决心和更严更实的作风，进一步巩固和提升移风易俗工作成果，各级党组织认真履行教育管理和监督责任，党员干部率先垂范、以身作则，自觉抵制陈规陋习和大操大办之风，自觉执行党员干部操办婚丧喜庆事宜报告制度。2020年度通过开展下乡督查、宣传并举，基本实现移风易俗综合改革工作制度化、规范化、常态化管理目标。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待加强；二是少数群众思想转换还有一定难度；三是部分干部存在走过场；四是工作整体推进不平衡。下一步改进措施：一是提高项目预算编制水平，提高资金执行率；二是突出配套服务跟进、保持整治力度不减；三是注重宣传教育引导，移风易俗的关键是教育引导群众改变观念，自觉认同和践行新的行为规范；四是强化长效机制建立。

财政支出项目绩效自评报告

3.财政评价项目绩效评价结果(详见附件)

2020年度财政评价项目为移风易俗综合改革行动工作经费，评价得分为87分，评价结果为良好。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

   苍南县精神文明建设指导中心2020年度部门决算公开表.xls    移风易俗综合改革行动工作经费绩效复核报告.pdf