苍南县人民政府办公室2020年度部门(单位）决算

目录

一、概况............................................................................................... .. (1)

（一）部门（单位）职责...................................................................... .. (1)

（二）机构设置............................ ....................................................... .. (1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表............................................... .. (1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........ ................................... .. (1)

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................ .. (1)

（二）收入决算情况说明.............................. ....................................... ...(1)

（三）支出决算情况说明............................. ........................................ .. (1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................... ...(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................... ...(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................ ...(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................ .. (1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................. .. . (1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............. . (1)

（十）机关运行经费支出说明............................................................... . (1)

（十一）政府采购支出说明............................................................... .. . (1)

（十二）国有资产占有情况说明................................................. ......... . (1)

（十三）预算绩效情况说明................................................................... .(1)

四、名词解释......................................................................................... (1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府重大决策部署情况。

2负责组织或参与全县改革发展的重大问题调研，对县委县政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。指导全县政府系统调查研究工作

　　3、负责县政府和县政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。

　　4、协助县政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。

　　5、负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

　　6、负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

　　7、负责县政府领导批示的办理、督办工作。

　　8、协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作。

9、负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题，统筹做好民生实事工作。

10、负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息、应急信息，指导全县政务信息工作。

11、负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

　　12、组织、协调全县反走私和海防、口岸管理工作。

13、负责县政府及县政府办公室的机要和档案工作。

14、贯彻落实中央、省委、市委和县委关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署，负责县政府外事办公室(县委外事工作委员会办公室)的日常工作。

15、负责推进政府数字化转型和大数据资源管理等工作。组织归集全县公共数据，推进各级各部门信息系统互联、基础数据库建设和公共数据共享，建设数据整合开放共享统一平台，综合分析和运用大数据。统筹管理公共数据资源和电子政务，打破信息孤岛、实现数据共享，助推“最多跑一次”改革。

16、贯彻执行金融工作方针和相关法律、法规。牵头拟订金融相关政策和全县金融产业发展规划，推动全县金融产业发展。建立健全地方金融工作协调机制，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。牵头负责地方金融组织监管，协同开展互联网金融监管，牵头防范和化解地方金融风险，协调防范和处置非法集资，依照《温州市民间融资管理条例》，牵头负责规范引导民间融资。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县大数据管理中心。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、信息科、县政府督查室、反走私与海防口岸管理科、外事科、“两个健康”创建科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1913.27万元，支出总计1913.27万元,与2019年度相比，各减少441.05万元，下降18.73%。主要原因是：基本支出减少477.55万元，项目经费增加36.5万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1913.27万元；包括财政拨款收入1913.27万元（其中，一般公共预算1902.75万元，政府性基金预算10.52万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1913.27万元，其中基本支出1320.50万元，占69.02%；项目支出592.77万元，占30.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1913.27万元，支出总计1913.27万元，与2019年相比，各减少441.05万元，下降18.73%。主要原因是基本支出减少477.55万元，项目经费增加36.50万元；财政拨款支出年初预算数1229.93万元，完成年初预算的155.56%，主要原因是部分人员经费是年中下达，追加项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1902.75万元，占本年支出合计的99.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少451.57万元，下降19.18%。主要原因是：人员减少及压减经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1902.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1438.67万元，占75.61%；国防（类）支出61.44万元,占3.23%；公共安全（类）支出0万.元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.26万元,占4.27%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出179.57万元,占9.44%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出118.29万元,占6.22%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出23.52万元,占1.24%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1229.93万元，支出决算为1902.75万元,完成年初预算的154.70%，主要原因是部分人员经费在年中下达及追加项目经费。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为551.34万元，支出决算为905.64万元，完成年初预算的164.26%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费在年中下达及社保等标准提高。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100.00万元，支出决算为158.16万元，完成年初预算的158.16%。决算数大于预算数的主要原因是大数据管理中心年中有项目追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为262.17万元，支出决算为333.60万元，完成年初预算的127.25%，决算数大于预算数的主要原因是预算经费调整及社保等标准提高。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是有追加经费。

国防支出(类)国防动员(款)边海防(项)。年初预算为0万元，支出决算为61.44万元，无法完成计算预算完成率。属于反走私与海防管理科追加项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为54.17万元，支出决算为54.17万元，完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100.00%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为194.15万元，支出决算为179.57万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是大数据管理中心有个项目由于政策原因未支付完成。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为118.30万元，无法完成计算预算完成率。属于反走私与海防管理科追加项目经费。

其他支出(类) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.52万元，无法完成计算预算完成率。属于反走私与海防管理科追加项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.50万元，其中：

人员经费1160.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费160.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10.52万元，占本年支出合计的0.55%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.52万元，无法完成计算完成率。主要原因是：由于疫情防控追加项目经费，2019年没有该项支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10.52万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.52万元, 无法完成计算完成率，主要原因是由于疫情防控追加项目经费，2019年没有该项支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.52万元，无法完成计算完成率，决算数大于预算数的主要原因由于疫情防控追加项目经费，2019年没有该项支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况                                        

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,无法完成计算完成率。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.56万元，支出决算为0.98万元，完成预算的38.28%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关接待任务减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.10万元，无法完成计算完成率，主要原因是2020年度受疫情影响，没有出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是本年没有公务用车；公务接待费支出决算为0.98万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.08万元，下降7.41%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无法完成计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法完成计算完成率。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无法完成计算完成率。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，无法完成计算完成率。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.56万元，支出决算为0.98万元，完成预算的33.79%。主要用于接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年接待任务减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计60人次。

外宾接待支出0万元，主要用于0接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.98万元，主要用于上级领导及侨联接待6团组，60人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为101.59万元，支出决算为160.34万元，完成年初预算的157.83%，决算数大于预算数的主要原因年中经费调整；比2019年度减少151.99万元，下降47.30%，主要原因是本年度取消业务经费,相关支出不计入机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额271.54万元，其中：政府采购货物支出41.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.8万元。授予中小企业合同金额271.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额41.73万元，占政府采购支出总额的15.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目 17个，共涉及资金589.32万元，占一般公共预算项目支出总额的99.41%。本年未组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县人民政府办公室在2020年度部门决算中反映浙江省电子政务视联网系统项目及电子政务信息系统安全运维服务的项目绩效自评结果。

浙江省电子政务视联网系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为63.03万元，执行数为63.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是我县各单位现有的视频会议系统（包括县防汛抗旱视频会议、县应急视频会议和县综治视频会议）全部迁移到省政府统一的视联网平台，由省视联网平台统一提供视频会议、多方会话、视频监控、移动视频等业务，实现省、市、县、乡镇及部门的互联互通和视频信息资源共享应用；二是无。发现的问题及原因：一是由于合同签订较迟，导致支出在下半年；二是无。下一步改进措施：一是发挥财政资金效益；二是无。

电子政务信息系统安全运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是通过该项目的实施，进一步推进苍南县信息化应用整体可靠性和安全性。由于县行政中心机房中的信息安全设备和系统专业性强且业务系统安全性需求高，因此需要通过委托资质较好、技术较强的第三方专业的信息安全服务公司对县政府日常的安全进行管理维护，在满足政府信息系统安全检查要求外，还需要结合苍南县政府安全的实际需求做好信息安全运维服务，保障县政府业务信息系统安全、可控、稳定运行，为社会公众提供更加高效便捷的信息服务平台，力争将苍南县政府整体信息化可靠性和安全性提高至一个全新的高度；二是无。发现的问题及原因：一是建议县财政把全县其他有建立机房的单位部门把安全运维服务纳入到全县统一的运维服务项目，为财政节省资金；二是无。下一步改进措施：一是更好做好运行维护。二是无。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政局组织我办对县府办综合工作经费进行项目绩效评价,评价结果为良好。具体见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务活动(项)：指各级政府举行重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指各级政府政务公开审批方面的支出。

21. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)法制建设(项)：指各级政府用于法制建设方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅及机构事务支出。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

25.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

26. 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于港澳台侨事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

苍南县人民政府办公室2020年度部门决算公开表格.xls

苍南县人民政府办公室-县府办综合工作经费预算项目支出绩效复评表.pdf