索引号 001008003009009/2021-45021
组配分类 部门决算 发布机构 县新居民服务中心
生成日期 2021-09-24 公开方式 主动公开

苍南县新居民服务中心
2020年度部门(单位)决算

  • 发布日期:2021-09-26
  • 浏览次数:
  • 来源:预决算公开部门
  • 字体:[ ]

目录

一、概况......................................................................................................(1)

(一)部门(单位)职责.............................................................................(1)

(二)机构设置............................ ..............................................................(1)

二、2020年度部门(单位)决算公开表......................................................(1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ................. ........................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................. ..............................................(1)

(三)支出决算情况说明............................. ...............................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(1)

(十)机关运行经费支出说明......................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明..........................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明............................... ...................................(1)

(十三)预算绩效情况说明..........................................................................(1)

四、名词解释...............................................................................................(1)

 

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

根据苍委办〔2019〕75号文件精神,苍南县新居民服务中心主要职能:

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关新居民服务的方针政策、法律法规和规章制度。

(二)负责全县新居民服务工作,研究起草新居民服务工作年度计划和阶段性工作意见并组织实施。

(三)协调、指导各乡镇和县级职能部门做好新居民服务、教育、培训、维权等工作;协助有关职能部门抓好新居民党建、精神文明建设、子女教育、劳动保障、民政、医疗卫生等工作。

(四)负责新居民综合信息系统管理维护,统计、分析有关信息,并与职能部门共享、交换相关数据信息;负责新居民积分制政策实施。

(五)负责新居民政策法规宣传、课题调研及理论研究,制定落实宣传教育工作计划。

(六)完成县委、县政府和县新居民服务管理工作领导小组交办的其它任务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,苍南县新居民服务中心部门决算包括:中心本级决算。

纳入苍南县新居民服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、公共服务科、宣教教育科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计385.70万元,支出总计385.70万元,与2019年度相比,减少13.66万元,下降3.42%。主要原因是:2020年度,单位人员调出,人员经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计385.70万元;包括财政拨款收入385.70万元(其中,一般公共预算385.70万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计385.70万元,其中基本支出349.77万元,占90.68%;项目支出35.93万元,占9.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计385.70万元,支出总计385.70万元,与2019年相比,减少13.66万元,下降3.42%。主要原因是2020年度,单位人员调出,人员经费减少;财政拨款支出年初预算数345.41万元,完成年初预算的111.66%,主要原因是全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出385.70万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.66万元,下降3.42%。主要原因是:2020年度,单位人员调出,人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出385.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出356.91万元,占92.54%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出28.79万元,占7.46%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.41万元,支出决算为385.70万元,完成年初预算的111.66%,主要原因是全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整。

其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为316.61万元,支出决算为356.91万元,完成年初预算的112.73%,决算数大于预算数的主要原因全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.19万元,支出决算为19.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因基本养老保险缴费支出相符。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.60万元,支出决算为9.60元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因职业年金缴费支出相符。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出349.77万元,其中::

人员经费329.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公积金等。

公用经费19.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、培训费、业务委托费、工会福利费、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平,无增长或下降。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元, 无法计算年初预算完成率

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元, 无法计算年初预算完成率

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门(单位)2020年度无“三公”经费安排支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平,主要原因是2020年无因公国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平,主要原因是已实行车改,2020年无公务用车购置及运行维护费用支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.19万元,下降100.00%,主要原因是2020年度无公务接待费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率决算数等于预算数的主要原因是已实行车改,无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是已实行车改,无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是已实行车改,无公务用车运行维护费用支出。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要2020年无外宾接待,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要2020年无其他国内接待,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因是2020年度无机关运行经费支出。与2019年度持平,主要原因是无机关运行经费支出

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县新居民服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位已实行车改,无公务车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县新居民服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,涉及资金35.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,本年无政府性基金预算项目。

组织对新居民公共服务、信息系统建设等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27.86万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对新居民公共服务、信息系统建设等项目单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,新居民公共服务支出绩效自评得分91分、信息系统建设支出绩效自评得分90分,自评结论均为“优秀”。苍南县新居民服务中心制定了2020年度预算项目绩效目标,项目绩效目标制定依据充分,与部门履职、年度工作任务相符,项目绩效目标清晰、细化、可衡量。制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度等完整,执行到位。部门项目预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门项目预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符合。对照设定的整体绩效目标评价,根据部门年度履行职责主要工作和重点工作,评价具体明确的产出质量良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

详见附表。

 

苍南县新居民服务中心在2020年度部门(单位)决算中反映新居民公共服务、信息系统建设项目绩效自评结果。

新居民公共服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.00万元,执行数为16.70万元,完成预算的87.88%。项目绩效目标完成情况:一是本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。二是积分入学目标完成,有56名新居民子女通过积分入读优质公办学校;协管员业务培训率达到100.00%;新居民各类宣传率达到95.00%;服务满意度达到100.00%,营造全县新老居民共建共享的良好氛围。发现的问题及原因:一是由于受疫情影响宣传活动减少。下一步改进措施:无。

信息系统建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14.00万元,执行数为11.16万元,完成预算的79.71%。项目绩效目标完成情况:一是保障积分制平台、浙里办平台、安e居、苍南新居民家园等系统正常运行。二是该项目实施后,将为基层开展新居民工作减轻人力负担,大大提高工作效率,通过数据分析,能详细掌握我县新居民的人口结构、素质、流向等变化趋势,为政府制定相关政策提供支持,大大提高我县社会公共治理能力水平。发现的问题及原因:一是因疫情原因,预算执行存在滞后延期现象。下一步改进措施:无。

3.财政评价项目绩效评价结果

县财政局对本单位“新居民公共服务”项目委托第三方机构“温州天原会计师事务所”开展绩效评价复核,绩效评价得分90.76分,绩效评价结果为“优”,具体报告作为附件予以公开。

详见附表。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

2020年度苍南县新居民服务中心决算批复表.xls

新居民公共服务财政支出项目绩效自评报告.xls

系统维护财政支出项目绩效自评报.xls

2020年苍南县财政支出绩效自评复核报告(新居民公共服务项目).pdf



Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统