苍南县民族宗教事务局2020年度部门决算

 一、概况......................................................( 1)

（一）部门（单位）职责..........................................( 1)

（二）机构设置............................ .........................( 1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................( 1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........ ................. .........( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................( 1)

（二）收入决算情况说明.............................. ....................(1)

（三）支出决算情况说明............................. .....................(1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................(1)

（十一）政府采购支出说明.........................................( 1)

（十二）国有资产占有情况说明............................... ............(1 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................(1)

四、名词解释..........................................................( 1)

一、概况

（一）部门（单位）职责

涉密（略）

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，苍南县民族宗教事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入苍南县民族宗教事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、宗教科、民族科、民间信仰科和工会。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计714.33万元，支出总计714.33万元,与2019年度相比，各减少145.84万元，下降16.95%。主要原因是：主要原因是2019年年中追加机构改革专项、第三届海峡两岸少数民族风情文化节暨欢度“三月三”活动等经费，2020年取消业务费，还有龙港撤镇设市，经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计714.33万元；包括财政拨款收入714.33万元（其中，一般公共预算714.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计714.33万元，其中基本支出456.76万元，占63.94%；项目支出257.56万元，占36.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计714.33万元，支出总计714.33万元，与2019年相比，各减少145.84万元，下降16.95%。主要原因是2019年年中追加机构改革专项、第三届海峡两岸少数民族风情文化节暨欢度“三月三”活动等经费，2020年取消业务费，还有龙港撤镇设市，经费减少；财政拨款支出年初预算数569.58万元，完成年初预算的125.41%，主要原因是年中追加陀螺比赛经费、人员经费、宗教工作特殊经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出714.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.34万元，下降15.73%。主要原因是： 2019年年中追加机构改革专项、第三届海峡两岸少数民族风情文化节暨欢度“三月三”活动等经费，2020年取消业务费，还有龙港撤镇设市，经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出714.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出679.76万元，占95.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出34.56万元,占4.84%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.58万元，支出决算为714.33万元,完成年初预算的125.41%，主要原因是陀螺比赛经费、人员经费、宗教工作特殊经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.00万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加县民族、宗教团体换届工作补助经费。

一般公共服务支出（类）民族事务（款） 事业运行（项）。年初预算为152.71万元，支出决算为192.27万元，完成年初预算的125.91%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为123.60万元，支出决算为154.60万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全国陀螺比赛经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.71万元，支出决算为229.93万元，完成年初预算的133.91%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，年初预算为0,无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是年中追加宗教工作特殊经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出456.76万元，其中：

人员经费417.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费38.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12.50万元，下降100.00%。主要原因是：本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,无法计算预算完成率，主要原因是本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况   

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 无法计算预算完成率，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本着节约的原则，我局尽量控制接待批次以及人员数量。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是主要原因是年初预算没有安排，本单位也没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是年初预算没有安排，本单位也没有公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.72万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.35万元，增长94.59%，主要原因是本着节约的原则，我局尽量控制公务接待支出，但无奈接待批次以及人员数量增加，导致公务接待经费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是年初预算没有安排，本单位也没有安排因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是年初预算没有安排，本单位也没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是年初预算没有安排，本单位也没有公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是年初预算没有安排，本单位也没有公务用车购置及运行维护费。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%。主要用于接待省市领导公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，我局尽量控制接待批次以及人员数量。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计125人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于接待省市领导公务接待等支出，接待16团组，125人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为31.20万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的124.94%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年度减少71.49万元，减少183.40%，主要原因是受疫情影响，公用经费压减。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.99万元，其中：政府采购货物支出20.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县民族宗教事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县民族宗教事务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，共涉及资金503.51万元，占一般公共预算项目支出总额的70.49%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

苍南县民族宗教事务局在2020年度部门决算中反映宗教工作经费项目及少数民族地区社会发展资金项目绩效自评结果。

宗教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：在资金使用过程中，管理到位，并能按预期的规定用途要求完成。能依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教合法权益，促进宗教关系和谐。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，达到预期目的。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做到预算与实际支出相符。 

少数民族地区社会发展资金（医疗补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：主要用于68名少数民族患重大疾病补助，解决了少数民族群众部分困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做到预算与实际支出相符。

3.财政评价项目绩效评价结果（具体报告见附件）

本年度财政局组织对少数民族地区社会事业发展项目进行重点绩效评价，该项目自评结果为良好。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

18.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金缴费支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映其他用于民族事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映其他用于宗教事务方面的支出。

苍南县民族宗教事务局2020年度决算公开表.xls财政评价项目绩效评价报告（少数民族社会事业发展）.docx