苍南县总工会2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况...................................................... (1 )

（一）部门（单位）职责.......................................... ( 1)

（二）机构设置............................ ......................... (1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................. ( 1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........ ................. ......... ( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................... (1 )

（二）收入决算情况说明.............................. .................... (1 )

（三）支出决算情况说明............................. ..................... (1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................. (1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................. (1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................... (1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................... .(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............... ( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............. (1 )

（十）机关运行经费支出说明............................................... (1 )

（十一）政府采购支出说明......................................... (1 )

（十二）国有资产占有情况说明............................................ ( 1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................. (1 )

四、名词解释............................................................ (1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

工会履行“维护、建设、参与、教育”四项职能,突出维护职工合法权益基本职责，竭诚服务职工群众，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题，重点帮助职工群众解决日常工作生活中的实际问题，打造工会工作服务品牌，保障和发展好职工群众合法权益,促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

1.根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，以及县委、县政府的指示和决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移贯彻党全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。

 3.对有关职工利益重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门和上级工会反映全县职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及全县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对违反职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

 4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。加强新时期产业工人队伍建设改革，做好“苍南工匠”认定和服务管理工作。

5.做好本级工会自身建设和改革工作，指导全县各级工会加强自身建设和改革；研究制定全县工会的各项组织、建设制度；推进乡镇工会建设和基层工会规范化建设；开展网上工会工作，推进“互联网+工会”工作，建设符合广大职工需求的苍南县智慧工会工作新平台，打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全县劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制；牵头和指导企业开展和谐劳动关系创建、企业社会责任建设。

8.协助县政府做好全国、省、市、县劳动模范，五一劳动奖章（状）的推荐评选工作，负责劳动模范的管理服务工作。

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，加强职工阵地建设，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和最美精神，组织引导职工自觉践行社会主义核心价值观。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例，浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；负责全县工会企事业发展的指导和协调工作；负责工会资产的监督管理。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县总工会2020年度部门决算汇总部门决算包括：苍南县总工会本级决算。

纳入浙江省温州市苍南县总工会2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、基层工作部（宣传教育部）、权益保障部（经济和劳动保护部、女职工部）。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计401.78万元，支出总计401.78万元,与2019年度相比，各减少61.85万元，下降13.34%。主要原因是：1.人员变动经费减少;2.县直机关工会干部工会经费及春节一线职工慰问经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计401.78万元；包括财政拨款收入401.78万元（其中，一般公共预算401.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计401.78万元，其中基本支出266.14万元，占66.24%；项目支出135.64万元，占33.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计401.78万元，支出总计401.78万元，与2019年相比，各减少61.85万元，下降13.34%。主要原因是：1.人员变动经费减少;2.县直机关工会干部工会经费及春节一线职工慰问经费减少；财政拨款支出年初预算数360.18万元，完成年初预算的111.54%，主要原因是：1.增加了2020年的劳模评选及表彰项目经费；2.人员变动经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出401.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.85万元，下降13.34%。主要原因是：1.增加了2020年的劳模评选及表彰项目经费；2.人员变动经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出401.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出379.21万元，占94.38%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.57万元,占5.62%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.18万元，支出决算为401.78万元, 完成年初预算的111.54%，主要原因是：1.增加了2020年的劳模评选及表彰项目经费；2.人员变动经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为122万元，支出决算为135.64万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要原因增加了2020年的劳模评选及表彰项目经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.72万元，支出决算为131.04万元，完成年初预算的119.43%，决算数大于预算数的主要原因：行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.89万元，支出决算为112.52万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于预算数的主要原因：行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.14万元，其中：

人员经费249.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的；

公用经费16.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.07万元，下降100.70%。主要原因是：本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数持平主要原因是没有使用“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无发生支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，持平主要原因是无发生支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是近几年均未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。持平主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。持平主要原因是没有公务用车购置。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。持平主要原因是没有公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。持平主要原因是没有公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为17.90万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于预算数的主要原因办公费和印刷费减少了经费支出；比2019年度减少6.99万元，下降29.73%，主要原因是办公费和印刷费减少了经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无国有资产占；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县总工会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目3个，共涉及资金135.48万元，占一般公共预算项目支出总额的33.72%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“县直属机关干部职工工会经费”“春节一线职工慰问经费” “劳模评选及表彰经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.48万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“县直属机关干部职工工会经费”“春节一线职工慰问”“劳模评选及表彰”等项目本年度没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的进展良好；项目实际支出合理；社会效益：1.组织重点工程立功竞赛活动。2.广泛开展群众性劳动竞赛。3.推动职工技能素质提升。4.加强劳动关系和谐企业创建。5.开展“四化”特色帮扶。6.优化暖心服务品牌。7.推进职工互助保障工作。8.强化职工思想文化引领。9.推进基层职工文化活动。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

苍南县总工会在2020年度部门决算中反映县直机关工会干部工会经费及春节一线慰问经费的项目绩效自评结果。

直机关工会干部工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、主动融入大局，着力构建立功竞赛体系：1.夯实立功竞赛建设基础；2.打造优质产业工人队伍；3.提升劳模管理服务水平。

二、护航平安建设，着力构建维权服务体系：1.开展和谐劳动关系创建活动；2.加强工会法律监督宣传工作；3.实施职工精准普惠服务。

三、文化凝聚活力，着力构建职工思想引领体系：1.加强职工理想信念教育；2.深化“中梦·劳动美”主题活动；3.丰富职工精神文化生活。

四、规范治会建家，着力构建组织示范体系：1.发挥乡镇聚能核心作用；2.推动基层组织拓面提质；3.加强示范工会培育提升。

发现问题及原因：县财政安排行政事业单位工会经费没有按工会法规定的工资总额2%提计拨付，现按每人每年1200元在单位公用经费中列支，因此机关事业单位基层工会经费严重短缺，无法正常开展工会各项工作和活动。拨交县总工会40%（工资总额的0.8%）部分的工会经费由财政统一划拨也严重不足。下一步改进措施：积极与县财政部门争取按《中华人民共和国工会法》规定的工资总额2%提计拨付，以保证工会各项工作和活动正常开展。

春节一线慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了进一步密切党和职工群众的血肉联系，夯实党的执政基础，更好地维护我县改革、发展和稳定的大局，各单位要把做好节日慰问和扶贫帮困工作作为近期主要工作来抓，保证全县职工群众渡过一个欢乐、祥和、喜庆的节日。计划慰问20家单位,其中；灵溪环卫所各1.5万元,其余公安系统,卫生系统、宣传系统,民生相关的部门等19家各5千元。发现的问题及原因：该项目没有无发现问题。下一步改进措施：该项目没有无发现问题。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）社会团体事务支出（款）行政运行（项）：指社团单位（包括实行公务员管理的单位），用于保障机构正常行政运行、开展日常工作的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）事业运行事务支出（项）（项）：指社团单位（包括实行公务员管理的事业单位）中的事业编制人员开展日常工作的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务（项）用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务（项）：指社团单位按工会法规定统一由财政划拨的机关干部职工工会经费支出。

21.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 苍南县总工会2020年度部门决算公开表.xls