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组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2021-09-24 公开方式 主动公开

苍南县医疗保障局2020年度部门决算

  • 发布日期:2021-09-24
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苍南县医疗保障局2020年度部门决算

目录

一、概况............................................ ...............(1)

(一)部门(单位)职责.................................... ........(1)

(二)机构设置............................ ........................(1)

二、2020年度部门(单位)决算公开表.................................(1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ......................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明......................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................. ...............(1)

(三)支出决算情况说明............................. ................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........ .........(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... ...(1)

(十)机关运行经费支出说明..........................................(1)

(十一)政府采购支出说明.................................... .......(1)

(十二)国有资产占有情况说明........................................(1)

(十三)预算绩效情况说明............................................(1)

四、名词解释........................................................(1)

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《苍南县机构改革方案》等精神,设立苍南县医疗保障局。县医疗保障局是县政府工作部门。主要职能有:

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定,拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2、组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。配合制定并实施温州市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3、组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,承担医疗保障基金监督管理相关工作。

4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策,建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5、组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施,维护药品、医用耗材招标采购平台。

6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、职能转变。深化医疗保障“最多跑一次”改革,完善城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等制度,建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接,发挥医保杠杆作用,推动建立市场主导的社会医药价格形成机制,不断提高医疗保障水平,更好保障人民群众就医需求。进一步提高医保基金使用绩效,创新医保基金监管体系,推进“智慧医保”建设,确保实现医保资金可负担、能持续。

10、有关职责分工。县卫生健康、医疗保障等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,苍南县医疗保障局2020年度部门决算包括:局本级决算。

纳入苍南县医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、综合业务科、基金监管科、医疗保险服务中心、医保基金稽核服务中心、医药管理服务中心

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2125.95万元,支出总计2125.95万元,与2019年度相比,各减少929.25万元,下降30.42%。主要原因是:2020年项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2125.95万元;包括财政拨款收入2125.95万元(其中,一般公共预算2125.95万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2125.95万元,其中基本支出804.35万元,占37.84%;项目支出1321.60万元,占62.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2125.95万元,支出总计2125.95万元,与2019年相比,各减少929.25万元,下降30.42%。主要原因是2020年项目支出减少;财政拨款支出年初预算数1961.91万元,完成年初预算的108.36%,主要原因是人员经费、项目经费追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2125.95万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少929.25万元,下降30.42%。主要原因是: 2020年项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2125.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1281.47万元,占60.28%;卫生健康(类)支出844.48万元,占39.72%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出*0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1961.91万元,支出决算为2125.95万元,完成年初预算的108.36%,主要原因是人员经费、项目经费追加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.98万元,支出决算为40.98万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.49万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为860.00万元,支出决算为860.00万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为360.00万元,支出决算为360.00万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.67万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情,年中追加预算。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.19万元,支出决算为186.14万元,完成年初预算的136.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.15万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是优秀公务员奖励经费追加。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为46.78万元,完成年初预算的155.93%,决算数大于预算数的主要原因是信息化建设经费追加。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算为28.00万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的82.14%,决算数小于预算数的主要原因是医保奖励无法落实到个人未支出。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为454.85万元,支出决算为556.74万元,完成年初预算的122.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为31.40万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的73.25%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收,款项无法支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出804.35万元,其中:

人员经费745.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费59.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%,与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,无法计算增长率。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率。主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%,与2019年相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,无法计算增长率

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.15万元,无法计算预算完成率, 2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年年初未做预算,实际有发生公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务接待费支出决算为0.15万元,占100%,与2019年度相比,减少0.14万元,下降47.96%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无安排因公出国。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),无法计算预算完成率。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0.15万元,无法计算预算完成率。主要用于接待上级系统单位业务往来、外来单位来函考察活动等支出。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初未做预算,实际有发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组,累计26人次。

外宾接待支出0万元,0人次。

其他国内公务接待支出0.15万元,主要用于接待上级系统单位业务往来、外来单位来函考察活动等支出,接待3团组,26人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为19.50万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;比2019年度减少15.56万元,下降44.38%,主要原因是经费的压减

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额38.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.00万元。授予中小企业合同金额38.00万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县医保局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县医保局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金1312.78万元,占一般公共预算项目支出总额的99.33%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“全民参保专项”“医保宣传及公众号运营”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1312.78万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目执行情况总体不错,其中八个项目自评分90分以上,一个项目80分以上90分以下。项目在预算编制、预算执行、预算管理、产出指标、效益指标等各方面总体执行到位,部分项目因为一些不可控因素预算执行率偏低。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,整体支出绩效自评得分98分,自评结论为“优秀”。2020年度我局主要工作和重点工作均保质完成,在经济、社会、环境、可持续性等所产生的直接或间接方面的效益良好,各项制度合法合规执行到位,圆满完成2020年度绩效目标。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县医疗保障局在2020年度部门决算中反映全民参保专项及医保宣传及公众号运营项目绩效自评结果。

全民参保专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成2020年度政策优惠人员参保录入工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


医保宣传及公众号运营项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:微信公众平台运营良好,及时推送医保政策,做好医保政策宣传,每月及时传送医保目录数据。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。 





    3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指其他财政对社会保险基金的补助支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):

24.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

25.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

26.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

苍南县医疗保障局公开表.xls

医保宣传及公众号运营绩效自评表.docx全民参保专项绩效自评表.docx



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