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组配分类 部门决算 发布机构 县政务服务中心
生成日期 2021-09-24 公开方式 主动公开

苍南县政务服务中心2020年度部门(单位)决算

  • 发布日期:2021-09-24
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一、概况................................................................................................(1)

(一)部门(单位)职责.......................................................................(1)

(二)机构设置............................ ........................................................(1)

二、2020年度部门(单位)决算公开表.................................................(1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ......................... ..........(1)

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................. .........................................(1)

(三)支出决算情况说明............................. ..........................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................(1)

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明................(1)

(十)机关运行经费支出说明.................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.....................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明............................... ..............................(1)

(十三)预算绩效情况说明.....................................................................(1)

四、名词解释..........................................................................................(1)


一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批的法律、法规和方针、政策。

2.组织实施、督促落实行政审批制度改革方案、“最多跑一次”改革相关机制。

3.负责县政务服务中心的日常运行、管理、保障及标准化建设工作;负责指导全县各类便民服务机构标准化建设工作。

4.负责对县级部门(单位)进驻事项办理及人员进驻县政务服务中心集中开展政务服务活动的组织、协调、监督、管理和指导工作;负责对进驻县政务服务中心窗口及窗口工作人员的日常管理、培训和考评;负责受理和核实县政务服务中心政务服务相关投诉举报。

5.负责县政务服务中心窗口信息化建设及运维工作;负责全县行政审批统一信息化平台建设的协调、指导、培训。

6.指导、监督代办及涉批中介服务工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置   

   (部门)苍南县政务服务中心从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总部门决算包括:局本级决算。

纳入浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

   (单位)苍南县政务服务中心从预算单位构成看,本单位内设:办公室、业务科、督查科、代办中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1515.31万元,支出总计1515.31万元,与2019年度相比,增加27.61万元,增长1.85%。主要原因是:政务服务2.0建设项目经费的增加和人员的调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1515.31万元;包括财政拨款收入1515.31万元(其中,一般公共预算1515.31万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1515.31万元,其中基本支出506.02万元,占33.40%;项目支出1009.28万元,占66.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1515.31万元,支出总计1515.31万元,与2019年相比,增加27.61万元,增长1.85%。主要原因是政务服务2.0建设项目经费的增加和人员的调整;财政拨款支出年初预算数1137.05万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是政务服务2.0建设项目经费的增加和人员的调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1515.31万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.61万元,增长1.85%。主要原因是:政务服务2.0建设项目经费的增加和人员的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1515.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1471.81万元,占97.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出36.61万元,占2.49%;卫生健康(类)支出2.48万元,占0.17%;节能环保(类)支出4.40万元,占0.29%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.05万元,支出决算为1515.31万元,完成年初预算的133.27%,主要原因是政务服务2.0建设项目经费的增加和人员的调整。其中:

一般公共服务类(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为254.62万元,支出决算为350.76万元,完成年初预算的137.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等的调整。

一般公共服务类(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为99.33万元,支出决算为118.65万元,完成年初预算的119.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等的调整。

一般公共服务类(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数和预算数持平。

一般公共服务类(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为746.54万元,支出决算为1001.05万元,完成年初预算的134.09%,决算数大于预算数的主要原因是政务服务2.0建设项目经费的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为24.41万元,支出决算为24.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.20万元,支出决算为12.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数和预算数持平。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为3.5万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的70.86%,决算数小于预算数的主要原因是母婴室的改造提升经费比原计划减少。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)年初预算为4.5万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是节能改造比原计划略少。

)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出506.02万元,其中:

人员经费419.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老医疗保险、职业年金、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费86.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据  

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,0%

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.034万元,完成预算的3.40%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控,导致来访人员减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年度没有因公出国费用的支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是由于公车改革,本单位不再保留公务用车;公务接待费支出决算为0.034万元,占3.40%,与2019年度相比,增加0.034万元,增长3.40%,主要原因是2020年有人员来访,2019年没有。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算预算完成率。决算数和预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。无法计算预算完成率。决算数和预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。无法计算预算完成率。决算数和预算数持平主要用于下乡等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.034万元,完成预算的3.40%。主要用于住宿支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控,导致来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.034万元,主要用于接待1人次住宿。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为31.79万元,支出决算为86.37万元,完成年初预算的271.69%,决算数大于预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新经费列入到机关运行经费;比2019年度增加56.99万元,增长194.98%,主要原因是资本性支出中信息网络及软件购置更新经费列入到机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额321.39万元,其中:政府采购货物支出136.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.68万元。授予中小企业合同金额321.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额321.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县政务服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,苍南县政务服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及项目2个,共涉及资金804.26万元,占一般公共预算项目支出总额的79.69%,本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县政务服务中心在2020年度部门决算中反映中心运行办公经费窗口工作人员考核经费项目绩效自评结果。

中心运行办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为594.26万元,执行数为594.26万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是保证中心正常运行且能提供优质服务;二是进一步深化行政审批制度改革,提高行政效能。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:一是要加强预算精细化管理;二是加强组织管理水平,提高资金使用效率。

财政支出项目绩效自评报告







项目实施单位

苍南县政务服务中心

项目名称

中心运行办公经费

项目负责人

肖健

项目起止时间

2020年1-12月

联系电话

68819008

地址

灵溪镇春晖路99号

项目实施概况

中心运行办公费是保证政务服务中心正常运作、为中心日常运作提供后勤保障与服务的必要经费。

计划安排资金(元)

5985400

实际到位资金(元)

5985400

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他


其他


实际支出(元)

5942600







支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

支出合计

598.54

594.26







绩效指标

指标描述

自评分

指标类型

是否关键

指标名称

产出指标

"(15分)资金支出合理合规"

"例如:本年项目支出明细内容包括……。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。"

15

产出指标

"(10分)项目预算及预期绩效目标编制水平"

"例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。"

8

产出指标

"(20分)项目产出"

"对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。例如:项目绩效产出目标为“……”,实际完成了……。"

18

效益指标

"(20分)项目效益(效果)"

"对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。例如:项目绩效效果目标为“……”,实际……。"

18

产出指标

"(15分)项目组织管理水平"

"例如:本项目建立了……等项目管理制度,并严格按相关制度执行。"

12

产出指标

"(10分)预算执行率"

"例如:该项目实际支出**万元,预算执行率为*%。"

9

执行率










执行数

5942600

自评总分

90

项目执行情况

99.28%

存在的问题

项目预算编制水平有待加强,预算计划数细化时精确度不够高。

整改措施

加强学习提高预算编制水平,结合实际尽量使预算计划数细化时准确化。







姓名

职称

单位

刘国冠

统计师

县政务服务中心

窗口工作人员考核经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是通过量化考核了窗口工作人员的考勤和办件服务;二是通过表彰先进、激励落后,提高了工作人员的积极性。发现的问题及原因:发放不够及时,主要原因是考评结果出来不及时;下一步改进措:加强和相关科室的沟通协调、尽早拿出考评结果。












财政支出项目绩效自评报告












项目实施单位

苍南县政务服务中心

项目名称

窗口人员考核经费

项目负责人

肖健

项目起止时间

2020年1-12月

联系电话

68819008

地址

灵溪镇春晖路99号

项目实施概况

该项目主要用于考核政务服务中心窗口工作人员的考勤、办证服务等,以表彰先进、督促落后,实施过程中能严格按照考评文件来实施。    

计划安排资金(元)

150

实际到位资金(元)

210

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

0

其他

0

实际支出(元)

2100000












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)

支出合计

150

210












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

com.datanew.data.DataAdapter@db4d014a

数量指标

窗口单位工作人员(不含分中心)人数

364

364

20

20

定量

364

com.datanew.data.DataAdapter@db4d014a

数量指标

窗口人员考核发放标准

500

500

20

20

定量

500

com.datanew.data.DataAdapter@db4d014a

社会公益指标

窗口人员工作积极性

定性指标

定性指标

20

20

定性




com.datanew.data.DataAdapter@db4d014a

社会公益指标

建立完善标准化的奖励激励机制

定性指标

定性指标

20

20

定性















执行数

2100000

自评总分

99

项目执行情况

2020年,该项目执行过程中,制度健全,落实有效,达到预期目标;实施过程中,缩减了不必要的开支,提高了资金的利用率;资金支付过程财务制度健全,会计信息真实完整,资金使用与预算相符。     

存在的问题

按月支付过程中资金支付不够及时,需等其他科室的考评结果出来之后才能进行资金的发放。     

整改措施

下一步尽量加强与相关科室的沟通,尽早拿出每月的考评结果,及时拨付发放考评资金。     












姓名

职称

单位

刘国冠

统计师

县政务服务中心

 

3.财政评价项目绩效评价结果

财政委托第三方温州得恒财务管理咨询有限公司对中心运行办公经费进行专项评价,评价结果“良好”。

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指各级政府政务公开审批方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指单位计划生育事务方面的支出。

23.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指单位节能环保事务方面的支出。


苍南县政务服务中心2020年决算附表1.xls苍南县政务服务中心绩效自评复核报告.pdf




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