苍南县综合行政执法局
2020年度部门（单位）决算

苍南县综合行政执法局

2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于开展苍南县综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、方针、政策。组织拟订有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

2.制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。参与编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查和竣工验收。

3.负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全县综合行政执法和城市管理工作。

4.负责行使市容环卫、城乡规划（法律法规规章规定由乡镇政府行使的除外)、城市绿化、市政公用、建筑业、房地产业、人防（民防）、市场监管（室外公共场所无照经营）、公安（人行道违法停车、饲养动物干扰正常生活行为）等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转依据省政府批复，以县政府公告为准。

5.承担县级管辖范围内的行政处罚案件查处。

6.负责市容环卫、市政公用、园林绿化相关方面行政许可。负责指导、监督、考核全县各乡镇市容环卫、市政公用、园林绿化相关的工作。负责城镇节约用水工作；参与财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

7.负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划；负责发现、收集和处置城市管理问题，监督、考评相关部门、建设平台、各乡镇政府解决城市管理问题的情况。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，苍南县综合行政执法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入苍南县综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位（无）。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、政策法规科、计财装备科、行政审批科、机动中队、指挥中心、城市管理科（挂督察考核科牌子）等8个职能科室；本单位直属：苍南县园林绿化指导服务中心、苍南县市政公用指导服务中心、苍南县市容环卫指导服务中心等3家事业单位。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,157.52万元，支出总4,157.52万元,与2019年度相比，各增加329.94万元，增8.62%。主要原因是：部门专项经费支出较2019年增加，尤其路灯维养费，二是、人员较2019年增加，相应的人员经费、公用经费调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,157.52万元；包括财政拨款收入4,157.52万元（其中，一般公共预算2,670.67万元，政府性基金预算1,486.85万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,157.52万元，其中基本支出2,335.53万元，占56.18%；项目支出1,821.99万元，占43.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,157.52万元，支出总计4,157.52万元，与2019年相比，各增加329.94万元，增长8.62%。主要原因是：部门专项经费支出较2019年增加，尤其路灯维养费，二是、人员较2019年增加，相应的人员经费、公用经费调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,670.67万元，占本年支出合计的64.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.07万元，增长5%。主要原因是：人员较2019年增加，相应的人员经费、公用经费调增。临时人员预算定额调增，由人均3.5万元调增至人均4.5万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,670.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出169.64万元,占6.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,501.03万元,占93.65%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2307.27万元，支出决算为2,670.67万元,完成年初预算的115%，主要原因是奖金、津补贴等人员经费调增。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.10万元，支出决算为113.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.55万元，支出决算为56.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.60万元，支出决算为147.79万元，完成年初预算的145.46%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是2017-2019年度考核优秀公务员奖励金1.1万元未列入年初预算，而是年中追加。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1582.04万元，支出决算为2087.29万元，完成年初预算的131.93%，决算数大于预算数的主要原因是绩效、年休假补贴年中调整，及人员增加，追加相应的人员经费。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为249.85万元，完成年初预算的208.2%，主要原因支付结转2019年度为民营水厂检测费专项合同规定年度检测费和2020年度检测费。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的99.86%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,335.53万元，其中：

人员经费2,182.32万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金。

公用经费153.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、工会经费、福利费、邮电费、差旅费等。     （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,486.85万元，占本年支出合计的35.76%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加202.87万元，增长15.80%。主要原因是：犬只抓捕专项经费，垃圾革命提升年专项行动工作经费等专项。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,486.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,486.85万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为319.00万元，支出决算为1,486.85万元,完成年初预算的466%，主要原因是年中追加路灯维养费、数字城管人行道违停执法系统、垃圾革命提升年专项行动工作经费等专项。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.57万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中追加垃圾革命提升年专项经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为319.00万元，支出决算为1217.28万元，完成年初预算的381.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加路灯维养费，数字城管人行道违停执法专项经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为17.47万元，完成预算的109.18%。2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是车辆老旧维修费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.47万元，占100.00%，与2019年度相比，增加3.27万元，增长22.98%，主要原因：一是执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，二是行政执法车辆老旧，维修费用增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无安排因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.00万元，支出决算为17.47万元，完成预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，二是行政执法车辆老旧，维修费用增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无法完成计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为16.00万元，支出17.47万元，完成预算的109.18%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是行政执法车辆老旧，维修费用增加。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数、预算数为0的主要原因是无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为181.31万元，其中：

支出决算为153.21万元，完成年初预算的84.45%，决算数小于预算数的主要原因响应政府号召过紧日子，厉行节约；比2019年度减少27.87万元，下降15%，主要原因响应政府号召过紧日子，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,393.33万元，其中：政府采购货物支出282.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,110.78万元。授予中小企业合同金额1,148.63万元，占政府采购支出总额的82.44%。其中，授予小微企业合同金额112.62万元，占政府采购支出总额的8.08%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县综合行政执法局共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是行政执法用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县综合行政执法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金454万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。组织对2020年度智慧城管、桥梁检测、水质检测3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金319.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.45%。

本年度无绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

县综合行政执法局在2020年度部门决算中反映智慧城管及桥梁检测的项目绩效自评结果。

智慧城管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为234.00万元，执行数为234.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对智慧执法应用系统产生的各项业务数据进行汇总统计、分析研判，用“科技”代替“人工”，并研发5张分析界面，分别是综合执法监督指挥平台首页、综合执法概况分析界面、投诉举报分析界面、督查考核分析界面及数字城管界面，做到所有数据可追溯，进而促进人员、设备等合理配置，智慧执法能够第一时间发现公共设施的损坏、乱设摊等城市市容市貌问题，并通过信息化、智能化的技术手段，进行城市管理再创新，切实提升了执法处置效率。为领导决策部署提供数据支撑，真正实现“智慧执法”。 ”下一步完善视频监控系统、智慧执法平台，努力实现二级镇街道平台全覆盖，并以“数字城管”建设为主抓手，积极做好小城镇环境综合整治、老旧公厕改造、户外广告管理、停车位扩展等群众关心的问题。