苍南县残疾人联合会2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划和有关政策。

 2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

  3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

   4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

   5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

   7.指导乡镇残联的业务工作。

   8.承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置

苍南县残疾人联合会从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省温州市苍南县2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

苍南县残疾人联合会从预算单位构成看，本单位内设：办公室、康复部、教就部。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,429.90万元，支出总计8,429.90万元,与2019年度相比，各减少998.99万元，下降10.59%。主要原因是：龙港分出、资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,429.90万元；包括财政拨款收入8,429.90万元（其中，一般公共预算7,962.28万元，政府性基金预算467.62万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,429.90万元，其中基本支出477.27万元，占5.66%；项目支出7,952.63万元，占94.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,429.90万元，支出总计8,429.90万元，与2019年相比，各减少998.99万元，下降10.59%。主要原因是龙港分出、资金支出减少；财政拨款支出年初预算数8614.12万元，完成年初预算的102.19%，主要原因是残疾人之家经费由财政直接拨付到机构。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,962.28万元，占本年支出合计的94.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少620.56万元，下降7.23%。主要原因是：龙港分出、资金支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,962.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7,962.28万元,占100.00%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8156.18万元，支出决算为7,962.28万元,完成年初预算的97.62%，主要原因是残疾人“两项”补贴支出年初结余结转增加，致年初预算结余部分。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是人员未增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是人员未增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为211.86万元，支出决算为256.30万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于预决算数等于预算数的主要原因是人员工资、奖金等增加。

社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是公务员奖励金支出。

社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为557.54万元，支出决算为942.27万元，完成年初预算的169%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复经费及残疾儿童基本康复服务补贴经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为147.30万元，支出决算为183.68万元，完成年初预算的124.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾生活和护理补贴（项）。年初预算为6132.71万元，支出决算为5944.77万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人“两项”补贴支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为509.18万元，支出决算为597.06万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出477.27万元，其中：：

人员经费436.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、临时用工经费、离退休补差及公车补助。

公用经费40.45万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出467.62万元，占本年支出合计的5.55%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少378.43万元，下降44.73%。主要原因是：残疾儿童基本康复服务补贴基金预算支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出467.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出467.62万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为467.62万元，支出决算为467.62万元,完成年初预算的100%，主要原因是残疾儿童基本康复服务补贴支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为467.62万元，支出决算为467.62万元，主要原因是残疾儿童基本康复服务补贴支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.03万元，完成预算的34.33%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费过多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.66万元，占63.78%，与2019年度相比，减少1.10万元，下降62.75%，主要原因是车辆下半年未使用；公务接待费支出决算为0.37万元，占36.22%，与2019年度相比，增加0.09万元，增长 30.99%，主要原因是接待支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无法完成计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未有人员因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.50万元，支出决算为0.66万元，完成预算的26.40%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费过多、车辆下半年未使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无法完成计算预算完成率。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.50万元，支出0.66万元，完成预算的0.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费过多、车辆下半年未使用。主要用于下乡办理残疾证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%。主要用于接待接待上级领导、公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费过多，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计62人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于上级领导、公务；接待6团组，62人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为35.40万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的114.27%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费支出增加；比2019年度增加9.22万元，增长29.52%，主要原因是机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额132.14万元，其中：政府采购货物支出16.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.13万元。授予中小企业合同金额132.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额132.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县残疾人联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金7485.01万元，占一般公共预算项目支出总额的94.11%。组织对2020年度残疾儿童基本康复服务补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金467.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.89%。

组织对“残疾人“两项”补贴经费”“ 乡镇社区残疾人专职委员劳务补贴”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7485.01万元，政府性基金预算支出467.62万元。其中，对“残疾人“两项”补贴经费”项目委托“温州得恒财务管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为良好，通过项目实施，从一定程度上减轻了残疾人的家庭负担，改善了他们的生存、发展状况，进一步完善了残疾人社会保障体系，促进了残疾人事业的发展。政府部门积极开展救助工作，关心帮助困难残疾人这类弱势群体，联合社会群众为弱势群体提供生活帮助，提升残疾人的自信心及对政府和社会的信赖感。有利于构建社会主义和谐社会，能够调动民众积极性，坚持以人为本，保证公平公义，尊重每一位社会成员对社会发展做出的贡献，为现代化和谐社会构建奠定基石。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县残疾人联合会在2020年度部门决算中反映残疾人慰问及残疾儿童基本康复服务补贴项目绩效自评结果。