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2016年苍南县编办决算公开
发布日期:2017-08-27 09:12:22浏览次数: 来源:苍南县 作者:陈文春 字体:[ ]

2016年度部门决算公开文本.docx一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规、政策,起草有关机构编制管理的规范性文件。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施县级党政机构改革方案和乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县级党政部门与乡镇党委政府之间的职责分工。

4.审核县委、县政府各部门以及部门管理机构、政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核乡镇党政机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核全县各级行政编制、专项编制总额。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;指导并协调全县事业单位机构改革和编制管理工作;审核全县各级事业单位机构编制;参与全县事业单位分类改革;参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作;贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导事业单位登记管理工作。

6.贯彻执行机构编制实名制管理办法;负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

7.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况;依法查处违反机构编制纪律行为。

8.指导协调全县机关、事业单位编外用工的范围和总量控制;审核全县机关、事业单位编制外用工的数额。

9.受县委、县政府委托,负责县级国资营运公司机构设置和定岗定员管理工作。

10.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年度苍南县编办部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、2个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

苍南县机构编制委员会办公室本级

2

 苍南县事业单位登记管理局

3

苍南县机构编制电子政务中心

4

5

6

7

8

9

10

 

二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

309.92 

一、一般公共服务支出

309.92 

    一般公共预算

309.92 

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

309.92 

本年支出合计

 

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结余分配

 

八、年初结转和结余

12.98 

        交纳所得税

 

      基本支出结转

0.91 

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

12.07 

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

12.98 

 

 

        基本支出结转

0.91 

 

 

        项目支出结转和结余

12.07 

 

 

        经营结余

 

 

 

 

 

收  入  总  计

322.90 

支  出  总  计

322.90 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

部门:

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

322.90 

12.98 

309.92 

309.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-2表

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

公开02-2表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

322.90 

12.98 

309.92 

309.92 

 

 

 

 

 

 

 

 2011001

行政运行

257.44 

0.91 

256.53 

256.53 

 

 

 

 

 

 

 

 2011002

一般行政管理事务

14.98 

12.07 

2.91 

2.91 

 

 

 

 

 

 

 

 2011050

事业运行

50.48 

 

50.48 

50.48 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-1表

金额单位:万元


2016年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

公开03-1表

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

309.92 

253.07 

26.06 

30.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

公开03-2表

 部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

309.92 

253.07 

26.06 

30.79 

 

 

 

 2011001

行政运行

256.53 

202.59 

26.06 

27.88 

 

 

 

 2011002

一般行政管理事务

2.91 

 

 

2.91 

 

 

 

 2011050

事业运行

50.48 

50.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03-1表

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

309.92 

一、一般公共服务支出

31

309.92 

309.92 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

309.92 

本年支出合计

77

 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

12.98 

年末财政拨款结转和结余

79

12.98 

12.98 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

12.98 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

322.90 

总计

83

322.90 

322.90 

 

公开04

金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

309.92 

279.13 

30.79 

 

 2011001

行政运行

256.53 

228.65 

27.88 

 

 2011002

一般行政管理事务

2.91 

 

2.91 

 

 2011050

事业运行

50.48 

50.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

225.07 

302

商品和服务支出

26.06 

30101

基本工资

42.08 

30201

办公费

2.11 

30102

津贴补贴

111.05 

30202

印刷费

 

30103

奖金

36.20 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

14.05 

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.18 

30207

邮电费

0.61 

30109

职业年金缴费

6.51 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

28.00 

30211

差旅费

0.12 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

5.10 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

4.15 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

0.68 

30311

住房公积金

21.10 

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

0.51 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

4.55 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

12.38 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.75 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

 253.07

公用经费合计

 26.06

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08

部门:

金额单位:万元

项   目

 

预算数

决算数

合   计

1.50

5.10

1.因公出国(境)费

0

5.10

2.公务接待费

1.50

0

3.公务用车购置及运行费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

12016年度收入总计322.90万元,其中本年收入309.92万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入309.92万元。

2)年初结转和结余12.98万元。

22016年度支出总计322.90万元,其中本年支出309.92万元。具体情况如下:

1)一般公共服务支出309.92万元

2)年末结转和结余12.98万元

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计309.92万元,其中:财政拨款309.92万元,占100%

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计309.92万元,其中:基本支出279.13万元,占90.07%;项目支出30.79万元,占9.93%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入总计322.90万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加114.48万元,增长58.58%,增长的主要原因是工资调整,2016年度财政拨款支出总计322.90万元,与上年相比,财政拨款支出总计增加114.48万元,增长58.58%,增长的主要原因是工资调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算309.92万元,比年初预算增加65.20万元,增长26.64 %。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)事务支出256.53万元。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出2.91万元。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)事务支出50.48万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出279.13万元,完成年初预算119.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中:

1、工资福利支出225.07万元。

2、商品和服务支出26.06万元。

3、对个人和家庭的补助支出28万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(八)“三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出5.10万元,比年初预算增加5.10万元,主要原因是年初未安排因公出国经费支出;比上年决算数增加5.10万元,主要原因是上年未发生因公出国经费支出。本部门全年组织因公出国(境)团组1个;本部门全年因公出国(境)累计人次1人,较上年增加1人。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0万元,比年初预算减少1.50万元,主要原因是本年度未发生公务接待费支出;比上年决算数减少0.27万元,减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2016年度苍南县编办本级行政单位以及所属苍南县事业单位登记管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费支出26.06万元,比上年增加9.37万元,增长56.15 %,主要原因是人员增加。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2016年度苍南县编办本级及所属各预算单位政府采购预算9.00 万元,采购支出总额9.00万元。其中:货物采购支出9.00万元。授予小微企业合同金额 9.00万元。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,苍南县编办本级及所属各预算单位资产合计   39.11万元,比上年增长29.90 %,主要原因是视频会议室设备购置。其中:流动资产15.73万元,占总资产的40.22%;固定资产23.38万元,占总资产的59.78%。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门没有需要绩效评价的支出项目。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.XX(类)XX(款)XX(项):指……

22.XX(类)XX(款)XX(项):指……

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